20210624 3 rv Jaarstukken gemeente Bronckhorst 2020.pdf

Raadsvoorstel Datum

: 24 juni 2021

Kenmerk

: Z121677/Raad-00640

Portefeuillehouder

: W.W. Buunk

Onderwerp

: Jaarstukken gemeente Bronckhorst 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorstel 1. De jaarstukken van de gemeente Bronckhorst vast te stellen; 2. Het rekeningoverschot over 2020 vast te stellen op € 2.924.057 3. Het rekeningoverschot te bestemmen voor: a) het tekort op het sociaal domein € 1.380.105 ten laste brengen van de bestemmingsreserve Sociaal domein b) de in 2020 ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen, verminderd met de bestedingen voor sloopsubsidies, € 235.062 toevoegen aan de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen, c) de niet bestede middelen van twintig projecten € 3.205.842 via de Algemene reserve beschikbaar stellen voor 2021, d) het restant € 863.258 overschot toe te voegen aan de algemene reserve en aan te wenden voor de dekking van het tekort 2021. Inleiding Hierbij bieden we u de jaarstukken over 2020 aan. We leggen hierin verantwoording af over de uitvoering van het beleid uit de begroting 2020. Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar. In het begin van het jaar werd de wereld overvallen door de corona-pandemie met een grote impact op de samenleving als gevolg. Ook onze gemeente is hiervan niet verschoond gebleven. De pandemie belemmerde ons in de uitvoering van het bij de begroting vastgestelde beleid en de reguliere bedrijfsvoering. We hebben een crisisorganisatie ingericht om de samenleving te ondersteunen en te begeleiden bij het bestrijden van de pandemie.

Ook kwamen er als gevolg van de crisis nieuwe taken bij en vonden we een andere manier van werken in het verbinden met elkaar en de samenleving. Er is, ondanks de crisis, samen met inwoners en ondernemers verder gewerkt aan de transities uit ons coalitieprogramma: Open en uitnodigende overheid, Kwaliteit van leefomgeving, Duurzaamheid vanuit realisme en Demografische ontwikkelingen. We hebben het afgelopen jaar veel bereikt. Door de grote impact van de pandemie op de samenleving en ook op onze gemeentelijke organisatie is hiervoor een apart hoofdstuk opgenomen in de jaarstukken.

Door het aanbieden van de jaarstukken voldoen we aan artikel 197 van de Gemeentewet. Artikel 198 Gemeentewet bepaalt dat u de jaarstukken vaststelt. De jaarstukken geven u inzicht waardoor u in staat bent uw controlerende rol uit te oefenen. Rekeninguitkomst We sluiten de rekening af met een overschot van € 2.924.057. Het saldo wordt in grote mate bepaald door het uitstellen of vertragen van voorgenomen ambities en de nog niet bestede ontvangen corona-compensatiegelden van het rijk en provincie. Bij het bestemmen van het overschot stellen we u voor om € 3.205.842 toe te voegen aan de budgetten van 2021 voor de uitvoering van de betreffende projecten en activiteiten. In de inleiding van de jaarstukken 2020 hebben we een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van het begrote tekort tot aan het rekeningoverschot Resultaatbestemmingen We stellen u voor om het rekeningoverschot van 2020 als volgt te verwerken: Tekort Resultaat Sociaal domein Het Sociaal domein wordt met een tekort van € 1.380.105 afgesloten. We hadden en tekort van € 1.622.438 verwacht. Dit tekort brengen we ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal domein. Projectvoorstellen Programma Zorg en ondersteuning Beschermd wonen (€ 400.000) Met de verschuiving van de nieuwe inkoop naar het voorliggend veld is er een investering nodig in de lokale sociale infrastructuur.

In samenwerking met de welzijns- en andere maatschappelijke organisaties richten we in de kernen een mogelijkheid in voor maatschappelijke opvang en dagbesteding, die raakt aan de groep die onder beschermd wonen valt. Invoering wet inburgering en matschappelijke begeleiding statushouders (€ 121.860) Via de algemene uitkering (meicirculaire 2020) kregen we structurele middelen beschikbaar voor de invoering van de Wet inburgering per 1 juli 2021 en incidentele middelen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Deze voor 2020 ontvangen gelden, respectievelijk € 72.090 en € 49.770 worden ingezet voor toekomstige kosten van de nieuwe wet. Uitvoeringskosten Tozo (€ 119.595) Er moeten extra administratieve werkzaamheden in het kader van Tozo-regeling uitgevoerd worden. We schatten dit in op 1,5 fte. Armoedebestrijding jeugd (€ 103.874) Op 7 november 2019 nam de gemeenteraad een motie en een amendement aan betreffende de inzet van de Klijnsmagelden. Deze gelden zijn hiermee specifiek gelabeld voor bestrijding van armoede onder kinderen; het geld mag alleen direct ten goede komen van een kind in armoede. HIervoor is een bestedingsplan opgesteld.

Programma Wonen en leefomgeving Onderhoud bomen (€ 520.000) Door wijziging van projectmedewerkers, stagnering als gevolg van corona (afstemming met belangenorganisaties) en bezwaren heeft de voorbereiding en uitvoering van het herstelplan bomen vertraging opgelopen. Aanbesteding heeft in juli 2020 plaatsgevonden, maar de eerste opdracht kon pas eind 2020 gegeven worden. Uitvoering vindt in voor- en najaar 2021 plaats. Implementatie omgevingswet (€ 222.000) Corona, de extra druk op de organisatie en het jaar uitstel van de wet maakte dat we planningen hebben aangepast in verschillende opdrachten. We zijn conservatief geweest met de uitgaven, omdat er nog veel werk voor ons ligt. Het resterende budget van 2020 wordt in 2021 ingezet. Het totale budget voor de omgevingswet verandert dus niet. Voorbereiding VO Vorden (€ 110.000) We hebben minder kosten gemaakt dan begroot doordat er vertraging is ontstaan in de besluitvorming o.a. door de coronamaatregelen. Voorbereidende activiteiten schuiven door naar 2021 met de bijbehorende kosten. Het gaat dan om: opstellen ruimtelijke uitgangspunten, opstellen stedenbouwkundig advies, taxatie- en verwervingskosten, advieskosten en mogelijk kosten voor projectleiding. Verkeersaanpassingen Hummeloseweg (€ 100.000) Samen met de provincie zijn we een proces begonnen om zowel de Hummeloseweg als de Dorpsstraat aan te pakken.

Ons doel is de wegen verkeersluw te maken en daarmee de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen. Wanneer uit dit proces blijkt dat er aanpassingen aan de Hummeloseweg gedaan moeten worden gebruiken we hiervoor dit budget. De verwachting is dat in 2021 een besluit genomen wordt over de mogelijke maatregelen . Revitaliseren bedrijventerreinen (€ 90.000) Onderzoeken lopen nog door in 2021 (bodem, flora- en fauna en asbestsanering inventariserend en destructief). Daarnaast verwachten we in 2021 nog kosten voor de afronding van het project en kosten uit quick scans herstructurering voor ’t Werkveld en Steenderen. Subsidies afkoppelen verharding (€ 64.000) In het Watertakenplan wordt ingezet op het afkoppelen van verharding en is de 'Subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente Bronckhorst' ingesteld. Voor een bedrag van € 64.000 zijn in 2020 voorlopige toekenningen en aanvragen gedaan. Beleidsvisie toerisme (€ 50.000) In juni 2020 heeft uw raad besloten om eenmalig € 50.000 beschikbaar te stellen voor het nieuwe Recreatie &Toerisme beleid. We hebben dit nieuwe beleid vastgesteld. Nu wordt voorgesteld om extra middelen beschikbaar te houden voor de verdere uitwerking. Voorbereiding uitvoeringsplan Bloemenbuurt Zelhem (€ 25.000) Voorbereidingen voor uitvoeringsplan voor de Bloemenbuurt in Zelhem zijn gestart maar hebben vertraging opgelopen.

In 2021 vervolgen we dit met inwonersparticipatie, een definitief ontwerp, de besteksfase en een aanbestedingsprocedure. Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

Vitale kernen (€ 345.000) De voorbereidingen op de ontwikkelingen in diverse kernen hebben meer tijd gekost dan gepland. We willen een bedrag van € 345.000 bestemmen voor: • een bijdrage van € 170.000 voor aanpassing de Strip (openbare ruimte centrum) te Hengelo, • een bijdrage van € 100.000 voor Oltmanstraat te Steenderen (als onderdeel van de totale investering van € 1,3 miljoen) en • een bijdrage entree Kulturhus Vorden voor maximaal € 75.000 Klimaat (€ 80.000) We willen eenmalige middelen vanuit het rijk van oorspronkelijk € 200.000 overhevelen. We geven hiermee uitvoering aan een eerder collegebesluit rond warmtevisie voor programmaregisseur en procesbegeleider wijkaanpakken. Vitaal buitengebied; erf-coaches (€ 80.000) In de Regiodeal voor de Achterhoek is het programma Vitaal Buitengebied opgenomen, waarin doelstellingen staan om te komen tot een toekomstgericht erf. Het programma richt zich op het in gesprek komen met de bewoners van de erven in het buitengebied. Om in gesprek te komen wordt gebruik gemaakt van de inzet van erf-coaches. Regeling reductie energieverbruik (€ 35.846) Als gevolg van corona en de daaruit volgende coronamaatregelen zoals sluiting van winkels verwachten we dat in 2021 nog een groot deel van de inwoners gebruik gaat maken van de energiebesparende maatregelen (energieboxen). Hiervoor willen we de middelen blijven inzetten.

Bestuur Rekenkamer (€ 10.895) De kosten voor onderzoeken in 2020 zijn gunstig uitgevallen. Het resterende budget willen we overhevelen naar 2021. Hierdoor wordt het mogelijk om naast het onderzoek naar digitale veiligheid een extra onderzoek te starten naar de ontwikkeling van een dashboard of knoppenmodel binnen het sociaal domein. Bedrijfsvoering Ontwikkeling Datagestuurd werken (€ 59.000) Door corona is het realiseren en inrichten Datalab Go en Bronckhorst verder ontwikkelen in Datagestuurd werken vertraagd. In 2021 gaan we het Datalab GO realiseren. Bronckhorst is gastheer daarvoor. Daarvoor hebben we facilteiten nodig. Hierin leggen we verbinding met het omgevingslab en hybride/digitaal werken. We willen een ruimte inrichten die geschikt is voor een experimentele en digitale werkomgeving waarin hybride werken, werken met data, participatie en creatieve sessie mogelijk is met interne en externe partijen. Corona compensatie Corona compensatie rijk en provincie (€ 651.145) De gelden die wij ontvingen van provincie en rijk om de kosten van corona te op te vangen worden voor dit doel doorgeschoven naar 2021 omdat we ze nog niet besteed hebben. Bestemming overig resultaat Bijdragen bovenwijkse voorzieningen (€ 235.062) Voor bovenwijkse voorzieningen hebben we € 251.076 in rekening gebracht en € 16.014

besteed aan sloopsubsidies. Het saldo voegen we in overeenstemming met de verslaggevingsregels toe aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Incidentele dekking tekort (€ 863.258) Het overschot op het jaar 2020, na overige bestemmingen, willen we volledig inzetten voor het sluitend maken van de begroting 2021, het creëren van een buffer voor eventuele tegenvallers en fasering van lange termijnmaatregelen. Taakveldenrekening De taakveldenrekening hebben wij aan de stukken toegevoegd om aan uw wens tegemoet te komen financiële duiding te geven tussen begroting en de rekening. De taakveldenrekening moet als achtergrondinformatie worden beschouwd en maakt geen deel uit van de jaarstukken 2020. Beoogd effect Met het vaststellen van de jaarstukken 2020 en het aanbieden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften. Met de vaststelling wordt de begrotingscyclus van perspectiefnota, begroting, tussentijds rapportages en jaarstukken afgerond.

Argumenten 1.1 Invulling verantwoordingsplicht van het college en controletaak van de raad Artikel 198 van de Gemeentewet schrijft voor dat de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag in het jaar volgend op het begrotingsjaar vaststelt. Met de vaststelling stemt uw raad in met het (uit)gevoerde beleid en de financiële vertaling daarvan en verleent daarmee decharge voor het daarin verantwoorde financieel beheer. 1.2 Accountantscontrole Uw accountant geeft bij de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring voor de getrouw- en rechtmatigheid.

3.1 Projectvoorstellen. Het gerealiseerde resultaat is mede ontstaan doordat diverse projecten niet of niet geheel in 2019 zijn uitgevoerd. De voor de uitvoering nog benodigde middelen (€ 1.029.473 ) blijven door het bestemmen van het resultaat beschikbaar. Kanttekeningen n.v.t.

Kosten, baten en dekking Voor kosten, baten en dekking wordt kortheidshalve verwezen naar de jaarstukken, de rekeninguitkomst en het voorstel voor de verwerking van het resultaat. Uitvoering Na het vaststellen van de jaarstukken 2020 verzenden we deze op grond van artikel 200 van de Gemeentewet aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Evaluatie Ieder moment in de planning & control cyclus vormt een natuurlijk moment om het gevoerde beleid te evalueren en bij te stellen.

Hengelo (Gld), 18 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, de secretaris, de burgemeester, B.J. Drewes M. Besselink Bijlagen -

Jaarstukken 2020 gemeente Bronckhorst Taakveldenrekening 2020 gemeente Bronckhorst Accountantsverslag