Technische vragen Jaarstukken 2021

TECHNISCHE VRAGEN JAARSTUKKEN 2021 Hieronder treft u de 'linken' aan naar de documenten. 1 Jaarstukken 2021 (inclusief bijlagen) 2 Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 3 Raadsbesluit Jaarstukken 2021 Frct Nr. 1

Pagina(1-3) nummer Onderdeel rechtsonder 1 4

Locatie binnen onderdeel Hoofdstuk of programma Thema managmentsame ONTWIKKELINGEN nvatting 2021

2

1

4

managmentsame ONTWIKKELINGEN nvatting 2021

ONTWIKKELIN GEN 2021

U geeft aan: In onze aanpak hebben we ons telkens gericht op wat er wél kon. Kunt u hier een voorbeeld van geven hoe u dit kenbaar heeft gemaakt aan onze inwoners?

3

1

4

jaarstukken

ontwikkelingen

Corona en sport

Door Corona zijn er meerdere recreatie en sportplekken gecreëerd. Waar zijn deze van bekostigd en hoeveel kostte het?

4

1

5

PROGRAMMA 1 Gezond Breda VITAAL EN SOCIAAL

Lokaal Preventieakkoor d

Waarom is het preventieakkooord "gezonde inwoners van de Hoge Vucht" zo specifiek voor alleen de wijk Hoge Vucht afgesloten. Is het niet belangrijk voor al onze inwoners?

5

1

5

PROGRAMMA 2 Strategie ONDERNEMEND internationalisering BREDA

6

1

5

managmentsame Breda op Orde nvatting

(bolletje/aandachtspunt/alinea) Vraag Nadere specificatie Onderwerp ONTWIKKELIN Het nieuwe regionale mobiliteitsteam (RMT) GEN 2021 werkte succesvol aan omscholingstrajecten en van-werk naar-werk-trajecten. Kunt u aangeven hoeveel en op welk vlak van naar welk werk dit geweeest is?

Afvalservice

Hoe hebben uw deelname in netwerken en bijdragen aan congressen tot het binnenhalen van extra subsidies en het zoeken naar nieuwe internationale relaties de lokale economie versterkt? Inwoners moeten sinds januari 2021 betalen voor het ophalen van grofvuil en snoeihout. Dat was geen populaire maartregel maar hij hielp wel. “De kosten zijn afgenomen en de hoeveelheid afval ook.”Hoeveel heeft Breda bespaart aan kosten sinds invoering betalen ophalen grofvuil?Is er een bepaalde soort afval opvallend minder ingeleverd en wat was dat?Is er een bepaalde soort afval opvallend meer ingeleverd en wat was dat?Hoeveel illegale stortingen zijn er geweest sinds inbrengen tarief ophalen?Er is in 2021 6,3% minder grofvuil ingeleverd bij het milieustation. (pag 124) . Qua gewicht is in 2021 4,5 miljoen kilo minder grofvuil ingeleverd ten opzichte van 2020. (pag 125). Hoeveel meer/minder illegale stortingen zijn er geweest dan voor instellen van het € 25,00 tarief? Wat waren de kosten voor Breda t.b.v. het weghalen van deze illegale stortingen?

7

1

5

jaarstukken

vitaal sociaal

8

1

6

PROGRAMMA 2 Bredata ONDERNEMEND BREDA

9

1

6

PROGRAMMA 2 Verbeter Breda ONDERNEMEND BREDA

10

1

6

PROGRAMMA 3 Evaluatie DUURZAAM participatieleidraad WONEN

11

1

6

Managementsam Programma 3 envatting Duurzaam Wonen

Bouwen, bouwen, bouwen

12

1

6

Managementsam Programma 3 envatting Duurzaam Wonen

Bouwen, bouwen, bouwen

13

1

7

PROGRAMMA 4 Noordelijke Rondweg BASIS OP ORDE

14

1

7

PROGRAMMA 4 Actieplan zwerfafval BASIS OP ORDE

15

1

7

PROGRAMMA 4 Cyberagents BASIS OP ORDE

16

1

7

jaarstukken

Basis op orde

Gezond Breda

Wat heeft de samenwerking de gemeente opgeleverd en wat heeft het gekost?

U geeft aan dat door de aanleg van het glasvezelnetwerk, de BredaRing, gemeentelijke gegevens snel, veilig en hoogwaardig uitgewisseld worden. Waaruit blijkt dit? kunt u dit kwantificeren met een aantal voorbeelden? Is bijvoorbeeld de webcam van afvalservice van het milieustation aan het Spinveld hierop al aangesloten ? Zo nee wanneer gaat dat gebeueren? In juli 2021 is het ‘Pact van Breda, deel 1’ opgeleverd. Wat is er intussen van gerealiseeerd of heeft dit opgeleverd om de kloof te verkleinen?

U geeft aan in 2021 hebben we de participatieleidraad geëvalueerd. De belangrijkste les daaruit is dat de tijd van pionieren voorbij is. Het mag allemaal wat strakker. Kunt u de 3 belangrijkste punten noemen waarop wij als raad verbetereingen op kunnen verwachten en zien ? De woningbouwproductie is bijna verdubbeld. Verdubbeld ten opzichte van wat? En ook verdubbeld als je het vergelijkt met eerdere jaren en daar ook de uitvoering én harde plannen bij optelt? Alleen kijken naar de productie en niet naar de plannen, is de woningbouwproductie dan verdubbeld? U stelt : Met de vaststelling van de visie op de Noordelijke Rondweg hebben we een belangrijke eerste stap gezet om deze verkeersader aan te pakken. Het klopt toch dat we nu slechts de haalbaarheid in beeld brengen maar nog niet besliten hebben tot de realisatie hiervan? Eind 2021 bent u ook gestart met het aanbrengen van het Zwerfafvalklepje in de restafvalcontainer of is dit pas in 2022 gestart? Op de oproep ‘Help jij mee om Bredase inwoners veilig te houden?’ hebben maar liefst 778 jongeren gereageerd. Via de game Hackshield zijn zij opgeleid tot Bredase Cyber Agents. Hoe wordt deze opgendane kennis nu actief ingezet om niet alleen de eigen (Groot)ouders te informeren maar ook al die andere inwoners van Breda te helpen zich beter te beschermen tegen cybercrime? Talentencentrum

Wat zijn de te verwachtte kosten voor exploitatie op jaarbasis?

17

1

8

PROGRAMMA 5 arbeidsmarkt ORGANISATIE EN FINANCIËN

18

1

8

FINANCIEEL RESULTAAT 2021

19

1

10

Managementsam Financieel overzicht envatting per programma

20

1

10

Programma 1

21

1

11

Ondernemend Breda

22

1

11

PROGRAMMA 3 duurzaam bouwen DUURZAAM WONEN

23

1

16

Programma 2, ondernemend Breda

24

1

18

Corona

Resultaten van de corona aanpak 21

25

1

18

Corona

RESULTATEN VAN DE CORONAAANPAK '21

26

1

18

Corona

RESULTATEN VAN DE CORONAAANPAK '21

27

1

18

Corona

28

1

18

29

1

30

1

vitaal Sociaal

De krapte op de arbeidsmarkt is ook merkbaar binnen onze eigen organisatie. Het aantrekken en behouden van goed personeel is een steeds grotere uitdaging. Hoe verhoud zich dit tot de opgelegde bezuinigings taakstelling? Waarom zijn indanks Corona de baten voor vitaal en sociaal hoger in het resultaat dan in de initiele begroting voor 2021?

baten tabel 2

Vitaal en sociaal Bijstand

Thuis

Daarnaast hebben we € 0,8 miljoen uit het lokale steunmaatregele npakket niet uitgegeven binnen het thema stimuleren economische ontwikkeling.

Door de (inmiddels gestopte) coronasteunpakketten is er mogelijk sprake van een uitgesteld effect van een toename in de bijstand. In welke mate heeft u hier rekening mee gehouden? Er wordt benoemd dat er een positief resultaat is op het thema thuis ivm het doorschuiven van projecten naar 2022, kunt u aangeven waarom deze projecten zijn doorgeschoven? Hoe kan het dat we in met alle lockdowns en inkomstenderving 8 ton niet hebben uitgegeven?

De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt € 0,5 miljoen negatief. Waar is dit aan te wijten? Wat is er achter gebleven in realisatie ten gunste van de baten? Bredata

Camera's worden aangelegd op het glasvezelnetwerk, van de gemeente Breda. Voor wie zijn deze beelden te bekijken/beluisteren en hoe wordt de privacy van de burger hierin gewaarborgd?

Recreëren

vijfde bullet

Er wordt gesproken over inrichting van een permanente extra zwemplas, welke middelen zijn daarvoor beschikbaar, hoe worden de onderhoudskosten/beheerskosten beraamt? Kan men niet beter optimaliseren van bestaande zwembaden prioriteit geven?

Werken (arbeidsmarkt, ondernemen, onderwijs) Recreëren

bullet 5

Breda steeg bovendien fors op de lijst van mkb-vriendelijke gemeenten. Van welke plaats naar welke plaats is Breda dan gegaan? Daardoor ontstaat tegelijkertijd druk op de buitengebieden en het toont ook aan waar tekorten zijn aan recreatiemogelijkheden. Welke plekken en lokaties heeft u in beeld en wat heeft u in 2021 gedaan om het gebruik van deze plekken te verbeteren? In hoeverre is hierbij ook gekeken naar de kwamiteit van onze recreatieve fietspaden in bijvoorbeeld rondom Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Prinsenbeek?

RESULTATEN VAN DE CORONAAANPAK '21

Recreëren

bullet 3

’t Zoet is tijdelijk ingericht, met onder meer het strandje aan de Markkade,. Is dit openbaar toegankelijk en zo ja via welke route (waar is de ingang)? En hoe vaak en door hoeveel mensen is dit gebruikt?

Corona

RESULTATEN VAN DE CORONAAANPAK '21

Ontmoeten

bullet 4

18

jaarstukken

Corona aanpak 21

Resultaten

18

jaarstukken

Corona aanpak 21Recreeren

In de wijken hebben we geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven die coronaproof zijn en de betrokkenheid bevorderen, zoals een mobiel buurthuis en het gebruik van ‘plan Breda’ voor wijkinitiatieven. Kunt u een overzicht geven van waar en hoelang heeft dit ergens heeft gestaan? Hoeveel cultuur- en sportaccomodaties en verenigingen zijn er bekend die nu na corona in de problemen zijn, en wat zijn de kosten om dit te lossen? Wat zijn de totale kosten geweest omtrent recreëren? Bolletjes gewijs op pagina 18

bullet 1

31

1

18

Corona

Resultaten van de coronaaanpak '21

32

1

19

Corona

EFFECTEN PER Programma 1 BEGROTINGSPROG Vitaal en RAMMA Sociaal Breda

Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

33

1

19

Corona

EFFECTEN PER Programma 1 BEGROTINGSPROG Vitaal en RAMMA Sociaal Breda

Onderwijs en kinderopvang

34

1

19

jaarstukken

Corona aanpak 21

35

1

20

FINANCIËLE KENGETALLEN

STABILITEIT

36

1

20

FINANCIËLE KENGETALLEN

STABILITEIT

37

1

22

Corona

38

1

23

Corona

programma 2

onderwijshuisve sting

39

1

23

Corona

programma 2

onderwijshuisve sting

40

1

27

jaarstukken

Alg. Fin. Effecten

Beleidsterreinen

3

1

27

41

1

30

vitaal sociaal

Specifieke uitkering ventilatie (SUVis) Hokjes afbreken

jaarstukken

Hoeveel mensen zijn hier geholpen, op geaggregeerd niveau wat zijn de categoriën waarover vragen binnenkomen? En wat zijn omgerekend de kosten per persoon die hier geholpen is (totaal aantal geholpen mensen/totaal kosten Breday)

Ontmoeten

Tozo 5 kwamen in Breda 491 aanvragen binnen (zowel nieuwe als verlengingsaanvragen), waarvan 90% is toegewezen. Wat waren de drie voornaamste redenen voor afwijzing en zijn hierdoor deze ondernemers in de problemen gekomen? De gemeente en het onderwijs werken samen om de onderwijsachterstanden zo veel mogelijk te beperken. Kunt u enkele voorbeelden noemen wat er is ondernomen?

Er wordt aangegeven dat er nog een aantal wijkcentra het moeilijk hebben. Welke wijkcentra zijn dat en wat komen ze tekort? Uit de tabel op blz 20 blijkt dat de schuldenpositie van de gemeente Breda circa 20 miljoen euro is toegenomen vam 416,9 naar 436,5 ,miljoen euro. Wat betekent dit voor de financiele positie van Breda en hoe gaat dit afgelost worden? Het solvabiliteitsratio exclusief doorleningen zit boven de signaalwaarde. Wat betekend dit voor de financiele positie van de gemeente Breda? Kunnen wij hierdoor in de toekomst meer tegenvallers opvangen of meer investeringen doen?

Solvabiliteit

NK Skateboarden

Is er zicht op een nieuw NK skateboarden in Breda? Hoeveel scholen zijn er in 2021 die voldoen aan de ventilatienormen Frisse Scholen B? Hoeveel scholen zijn er die in 2021 uitbreiding hebben gehad of hebben aangevraagd in de huisvesting? Er zijn door sluiting van div. (gemeentelijke) sportaccomodatie minder inkomsten geweest. Hoeveel precies en zijn hierdoor ook commerciele sportaccomodaties in gelijkgesteld? 3,3 mln uit SUviS. Hoeveel geld vanuit gemeente bijgelegd (vanuit MIP of via doordecentralisatie)? Hoe is het geld besteed? Wat zijn de exacte resultaten hiervan en is de kansengelijkheid gestegen?

42

1

33

Vitaal en Sociaal Opgroeien

43

1

33

Vitaal en Sociaal Opgroeien

Veiligheid

44

1

33

jaarstukken

Opgroeien

Wijksport

45

1

33

jaarstukken

Opgroeien

Wijksport

46

1

34

vitaal en sociaal

opgroeien

wat hebben we ervoor gedaan

47

1

34

Vitaal en Sociaal Opgroeien

TEJO-huis

48

1

35

vitaal en sociaal

wat hebben we ervoor gedaan

49

1

35

Vitaal en Sociaal Opgroeien

Onderwijs

50

1

35

Vitaal en Sociaal Opgroeien

Onderwijs

4

1

38

Vitaal sociaal

WMO

51

1

39

vitaal en sociaal

Betrokken zijn

wat hebben we ervoor gedaan

Huishoudelijke Verzorging HV3: "lichte begeleiding "is geen maatwerkvoorziening toch? HV3 houdt toch in dat diegenen die voor HV komt oomeen activiteit doet met de senioren? Wandeling maken bijvoorbeeld? Mensen activeren om iets te ondernemen? Graag meer uitleg over de inhoud van de voorzieningen en de redenen om het stop te zetten.

52

1

39

vitaal en sociaal

Betrokken zijn

wat hebben we ervoor gedaan

Senioren

53

1

42

Programma 1

Thuis

opgroeien

Superskillz

Superskillz

Juzt

JBB

FIKS

Er staat in de paragraaf: " Bij positieve resultaten bekijken we of we nog meer scholen enthousiast kunnen maken om hiermee te gaan werken." - Zijn er middelen om bij postieve resultaten dit progamma bij meer scholen uit te rollen, zo ja, hoeveel scholen zouden deel kunnen nemen aan dit programma? Vervolgvraag op vraag hierboven: Als er middelen gereseveerd staan, en dit project is geen succes, zijn deze middelen dan gereseveerd voor andere projecten of vloeien deze terug naar de algemene middelen? Wat zijn de resultaten nu en kunnen we door met deze inniatieven. Welke kosten zijn er mee gemoeid? Er zijn bekende topsporters die hebben geholpen. Was dit vrijwillig zoals je als rolmodel zou stellen of zijn ze betaald en zo ja hoeveel? het klopt toch dat Juzt op dit moment wel is afgerond?

Hoe staat de relatie vraag/aanbod in dit progamma? Oftewel: Hoeveel jongeren maken gebruik van deze mogelijkheid en hoeveel jongeren kan het TEJO-huis aanbieden? wat is het lange termijn perspectief van JBB? Zowel in kwaliteit van Zorg als financieel? Er komt meermalig terug dat zaken niet uitgevoerd konden worden ivm corona ("Niet alle doelstellingen van het actieplan zijn behaald. Door corona konden enkele projecten niet doorgaan en konden minder inwoners taalonderwijs volgen." bijv. En "Corona heeft onmiskenbaar gevolgen gehad voor de schoolresultaten van leerlingen en studenten.") Zijn er middelen gereseveerd om te compenseren voor niet uigevoerde programma's / de gevolgen op te vangen van het niet uitvoeren van deze programma's? "In 2021 zijn 3 groepen jongeren begeleid met in totaal 38 jongeren." <- Hoe verhoud dit tot andere gemeenten? Hebben wij boven gemiddeld veel of weinig jongeren die deel zijn van dit programma? Wetsvoorstel pas over 2-3 jaar. Welke maatregelen liggen klaar om, naast extra geld, in te grijpen?

Graag ontvangen wij het de rapportage van het onderzoek van de Avans Studenten. En welke conclusies trekt het college hieruit voor de toekomst? Er wordt benoemd dat er gewerkt is aan het wegwerken van de wachtlijsten van veilig thuis, kunt u aangeven hoe deze wachtlijsten zijn ontstaan en welke acties zijn ondernomen voor het wegwerken van deze wachtlijst? Wat heeft de gemeente aan ondersteuning hierin geboden? Hoe staan de wachtlijsten in verhouding met het positieve resultaat dat is ontstaan in de jaarrekening op dit thema? Is de wachtlijst succesvol weggewerkt?

54

1

44

vitaal en sociaal

thuis

audit nr 17

er is geen percentage ingevuld, wat maakt dat dit niet in te vullen is? En is de auditcommissie ervan op de hoogte gebracht dat deze audit op deze wijze niet meer werkbaar is over 2021? . Wat is het aantal mensen wat is uitgestroomd naar een eigen woning in 2021? Hoe is het geld van het versterkingsplan ingezet om duurzame uitstroom te realiseren? hoeveel opvangplekken voor mensen met een ghb verslaving zijn er nu structureel in Breda?

55

1

44

vitaal en sociaal

thuis

verslavingszorg

56

1

45

Vitaal en sociaal

Leren, ontwikkelen en werken

Wat hebben we Eerste bolletje bereikt?

In hoeverre is de daling het gevolg van mensen die een duurzame nieuwe baan gevonden hebben? Hoe groot was de instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden ten opzichte van 2020?

57

1

46

Vitaal en sociaal

Leren, ontwikkelen en werken

Wat hebben er Offline en online ervoor gedaan? dienstverlening

Hoe verhoudt het getal van 46 mensen die via het RMT aan een nieuwe baan zijn gekomen zich ten opzichte van de andere RMT’s? Zijn er in deze groep ook mensen die vanuit de bijstand aan een baan geholpen zijn? Gaat het RMT in 2022 worden ingezet om het aantal bijstandsgerechtigden (verder) te verlagen?

58

1

46

vitaal en sociaal

ontwikkelen

tegenprestatie

er wordt gesteld dat iedereen nu een volledig beeld is waaruit blijkt dit? Is dit ook hoe mensen het zelf ervaren? Ook wordt beschreven dat de tegenprestatie mensen beweegt om in beweging te komen, hoe dan? En wat deden deze mensen eerst dan waardoor ze niet bewogen? hoeveel mensen zijn er door de tegenprestatie financieel substantieel op vooruitgegaan in 2021, hoeveel is dit in euro's gemiddeld per gezin en hoeveel euro in totaal? en wat heeft de tegenprestatie gekost per kandidaat die in beeld is?

59

1

47

Vitaal en sociaal

Leren, ontwikkelen en werken

Wat hebben we Armoede en schulden ervoor gedaan?

60

1

47

Vitaal en sociaal

Leren, ontwikkelen en werken

61

1

47

vitaal en sociaal

leren ontwikkelen

armoede expertisecentru m

zijn er inmiddels ervaringsdeskundigen betrokken geraakt in 2021 bij het financieel expertisecentrum, of op andere wijze binnen armoedebestrijding, zo ja hoe?

62

1

48

jaarstukken

indicatoren

Bijstand

63

1

51

jaarstukken

Leven

sportaccomodati es

Deze ligt boven het landelijk gemiddelde. Hoe gaat de gemeente deze cijfers laten dalen en welke middelen trekt men hier voor uit? Hierin geeft u aan het volledige bedrag te hebben gespendeerd.In het Raadsvoorstel geeft u aan dat er over is. Wat is waarheid en welk bedrag is hiermee gemoeid?

64

1

52

Vitaal en sociaal

Leven

Indicator: Tevreden over het leven

In de indicator staat beschreven dat de streefwaarde op 0,1 punt niet is gehaald als gevolg van corona. Echter daalt het rapportcijfer al sinds 2018. Hoe zogt u ervoor dat we een stijgende trend gaan realiseren?

65

1

52

jaarstukken

Leven

openbare ruimte

Wat zijn de resultaten van de pilot? Gaan we door ja/nee?

5

1

54

Vitaal sociaal

Wijkzaken

uitvoeringsakkoo rd 2023-2026

Wat is de planning van dit nieuwe akkoord?

Zijn de twee bewindvoerders al wel aangetrokken? Zo nee, is het wervingstraject al ingezet en zo nee, waarom niet? Wat hebben we Kinderopvangtoeslagaffair Is in beeld hoeveel gezinnen te maken ervoor gedaan? e hebben gehad met uithuisplaatsingen naar aanleiding van de toeslagenaffaire en hoe zijn zij door de gemeente ondersteund?

6

1

57

Vitaal sociaal

Jeugd

Financieel resultaat

Wat is het structurele karakter van dit tekort (-2,1)? Hoe ziet het structurele karakater er uit naar de verschillende jeugd/contractonderdelen? zijn de tekorten op wmo van 5,9 miljoen en jeugd van 2,1 miljoen inclusief het begrote bedrag als claim op het rijk of exclusief? Daarnaast lezen wij een toename van vragen bij jongeren tot 27 jaar, wat anders dan beheersmaatregelen zijn er genomen om deze specifieke groep de ondersteuning te geven die ze nodig heeft.

66

1

58

vitaal en sociaal

betrokken zijn

wmo en jeugd

67

1

58

1 vitaal en sociaal financiële toelichting op dit programma

onderwijs

Aan welke projecten is het NPO-geld voor de gemeente uitgegeven dat beschikbaar is gekomen?

68

1

58

1 vitaal en sociaal financiële toelichting op dit programma

onderwijs

Aan welke projecten is het geld voor coronaachterstanden voor de gemeente uitgegeven dat beschikbaar is gekomen?

69

1

60

jaarstukken

leren,ontwikkelen en werken

Bredapassen

Hoeveel Breda passen zijn aangevraagd en hoeveel uitgegeven?

70

1

60

jaarstukken

leren,ontwikkelen en werken

Bredapassen

Hoeveel inwoners zijn er in Breda die net tussenen de Bijstandsnorm en 15% daarboven hebben?

71

1

60

jaarstukken

leren,ontwikkelen en werken

KOT

72

1

62

vitaal en sociaal

investeringen

vrouwenopvang

Er is een normbedrag per gedupeerde afgesproken. Hoe hoog is dat bedrag en wat gebeurt er boven het norm bedrag met deze gedupeerden? er staat 2,1 miljoen gereserveerd, hoe lang is dit bedrag al gereserveerd? En hoeveel is het in waarde vermindert door de jaren heen? Wanneer gaat het plan voor de vrouwenopvang naar de raad toe komen?

7

1

62

Vitaal sociaal

Reserve vrouwenopvang

73

1

67

Ondernemend Breda

Stimuleren Terugblik op economische onze ambitie ontwikkeling in Breda

Perspectief

Hoe kunnen Bredase ondernemers door de lokale overheid ondersteund worden in het wegweken van schulden?

74

1

67

Ondernemend Breda

Stimuleren Terugblik op economische onze ambitie ontwikkeling in Breda

Culturele sector

Met welk steunpakket gaat u de culturele sector ondersteunen ? Is dat afbouwend?

75

1

67

Ondernemend Breda

Stimuleren Terugblik op economische onze ambitie ontwikkeling in Breda

aansluiting van het onderwijs op de arbiedsmarkt

Kunt u een concreet voorbeeld geven mbt een succesvol omscholingstraject?

76

1

67

Ondernemend Breda

Stimuleren Terugblik op economische onze ambitie ontwikkeling in Breda

Grote Projecten

Gaat u óók lokaal aanbesteden ? Denk aan de werkgelegenheid binnen de gemeente Breda .

77

1

69

Ondernemend Breda

78

1

69

Ondernemend Breda

79

1

70

Ondernemend Breda

80

1

70

Ondernemend Breda

81

1

70

Ondernemend Breda

82

1

71

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA

Wanneer komt het plan voor de besteding?

Wat hebben we De kracht van ervoor gedaan ? toeghepaste innovatie

Op welke basis worden subsidies verstrekt en gevolgd?

Wat hebben we Ondernemen met lef ervoor gedaan ?

Welke inzichten heeft u dit opgeleverd mbt de aanpak rond IT-personeel?

Wat hebben we Vitale stad ervoor gedaan ?

bent u in staat een tussentijdse korte rapportage te geven mbt horecabeleid, detailhandel en overnachtingsvisie?

Wat hebben we Gastvrij en creatief ervoor gedaan ?

Is het bestuur bereid om als gemeente Breda ook meer lokaal te kopen? Aanbestedingen kunt u tenslotte ook splitsen in kleinere opdrachten .

Wat hebben we werklocaties ervoor gedaan ?

Wordt de verdozing binnen Breda verder tegengegaan? Uitwijken naar bijv. Moerdijk is een betere optie.

Wat hebben we Digitalisering ervoor gedaan ?

Ethiek en de samenwerking met de VNG ; wat heeft dit tot nog toe opgeleverd?

83

1

72

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA Grote projecten in de stad Grote projecten in de stad Grote projecten in de stad

Wat hebben we risico's ervoor gedaan ?

Bieden de indicatoren een voldoende betrouwbaar beeld?

84

1

73

Ondernemend Breda

Wat hebben we Indicator ervoor gedaan ? ondernemersklimaat ( audit nr,47)

U heeft dit in 2021 niet gemeten; wanneer start u dit weer op?

85

1

75

86

1

76

87

1

77

Ondernemend Breda Ondernemend Breda Ondernemend Breda

88

1

97

Duurzaam wonen Wonen in Breda

Wat hebben we CPO bereikt?

89

1

97

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

wat hebben we bereikt

90

1

97

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

wat hebben we bereikt

Hoeveel sociale woningen zijn er gebouwd door ontwikkelaars in 2021 en hoeveel zijn er daarvan in eigen beheer gebleven?

91

1

97

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

wat hebben we bereikt

92

1

97

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

wat hebben we bereikt

93

1

97

3 duurzaam wonenwonen in Breda in breda

wat hebben we bereikt

Hoeveel woningen zijn er door de corporaties doorverkocht aan particulieren in 2021? Hoeveel woningen zijn er gesloopt in 2021, uitgesplitst naar prijscategoriën sociaal, middenduur, vrije sector? Wat zijn de actuele percentages/verdeling van sociaal/middenduur/vrije sector per wijk in Breda?

94

1

97

3 duurzaam wonenwonen in Breda in breda

wat hebben we bereikt

8

1

98

Wonen

starterslening

95

1

99

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

indicatoren

96

1

99

3 duurzaam wonen in Breda

wonen in breda

indicatoren

97

1

102

3 duurzaam wonen in Breda

grote woonprojecten in de stad

indicatoren

98

1

102

3 duurzaam wonen in Breda

grote woonprojecten in de stad

indicatoren

Opleveringen van woningen is 851 onder de streefwaarde. Wat zijn hiervan de oorzaken?

99

1

102

3 duurzaam wonen in Breda

bereikbaar Breda

wat hebben we ervoor gedaan?

"Momenteel wordt per project gezocht naar (aanvullende) maatregelen voor mitigatie of compensatie." Aan mogelijke maatregelen kunnen we kiezen/moeten we denken?

100

1

103

Duurzaam wonen Bereikbaar Breda

Herinrichting infrastructuur en Fietsen stimuleren

Hoe staat het met de aanpak van de fietspaden op de allerheiligenweg? Is er een probleem mbt middelen of mensen om de verbetering van de kwaliteit van fietspaden in Breda tot uitvoering te brengen? En/of worden er consessies gedaan in de tijdigheid?

Wat hebben we resultaat grote projecten - Een nagatief resultaat! Kunt u dit nader bereikt € 1,1 miljoen specificeren? Wat hebben we programma verbeter Breda Kunt u uw interventies nader specificeren? bereikt Wat hebben we programma verbeter Breda Wat is het percentage sociale woningbouw ervoor gedaan ? in uw gebiedsontwikkelingen ? Kunt u dat nader specificeren per gebied?

bestemmingsplannen en verguningen

Uit de cijfers blijkt dat maar 5% van de totale bouw vanuit CPO zoui komen, hoezo wordt er niet aan de afspraak van 10% voldaan? Van de opgeleverde woningen in de hele sociale categorie van 2018-2021 hoeveel daarvan zijn er specifiek voor één doelgroep (denk hierbij aan seniorenwoningen of studentenwoningen)?

Hoeveel bestemmingsplannen zijn er naar de raad gebracht? Hoeveel omgevingsvergunningen zijn er aangevraagd? Wat is de gemiddelde tijd dat een bestemmingsplanaanvraag op het stadskantoor in procedure is? Hoeveel bestemmingsplannen zijn er niet afgehandeld in 2021 en wat was daarvoor de reden? Hoe kan de starterlening aantrekkelijker gemaakt wordne, want 20 leningen is niet veel.. Welke oorzaken zijn er aan te wijzen voor het niet behalen van de streefwaarde woningzoeken? Welke oorzaken zijn er te benoemen voor het feit dat in 2021 het aantal sociale woningen in de categorieën goedkoop en betaalbaar 221 lager uitvalt t.o.v. van de verwachting? Is het team met ambtenaren afdoende voor alle projecten?

101

1

104

Duurzaam wonen Bereikbaar Breda

Smart mobility

102

1

104

Duurzaam wonen Bereikbaar Breda

Parkeren

9

1

104

Wonen

parkeren tekort

103

1

106

Duurzaam wonen Duurzame en bestendige stad

104

1

107

Duurzaam wonen De kosten van dit programma

105

1

107

3 duurzaam wonen in Breda

106

1

110

Programma 3. Groen en Water Duurzaam wonen

groen en water

Bij het product Groen en Water is een tekort van € 0,2 miljoen. Dit is ontstaan door een bijdrage aan het dierenasiel. Waarom is het geld dat voor Groen en Water bestemd was uitbesteed aan het dierenasiel? Waarom is dit geld niet elders weggehaald?

107

1

115

Breda op Orde

Veilig Breda

VIK

“We hebben de eerste stappen gezet op het gebied van vroeg-signalering, zodat we meer aan de voorkant komen. “Wat houdt dat precies in; “aan de voorkant komen”?

108

1

115

Breda op Orde

Veilig Breda

Aanpak jeugdoverlast

109

1

121

Breda op Orde

Veilig Breda

Dienstverlening

“Sinds het begin van de pandemie constateren we een stijging van het aantal meldingen van (jeugd-)overlast.”In de éérste alinea (bij: Wat hebben wij bereikt) spreekt u over een stabilisatie namelijk: “Breda was in 2021 nog veiliger dan het jaar daarvoor. De hoeveelheid cybercrime, jeugdoverlast en fraude stabiliseerde” Kunt u deze elkaar tegensprekend feiten gedetailleerd omschrijven? In 20% van de klachten ging de afhandeling niet goed en handelden wij klachten niet snel genoeg af.Hoeveel officiële klachten

Bereikbaar

wat hebben we ervoor gedaan

Hoeveel gebruikers heeft de Schwung-app? Wat is de gemiddelde tijdswinst? En hoe kijkt u naast deze app naar 'aftellers' en 'tegelijk groen' voor fietsers die 'schuin' moeten oversteken, daar waar mogelijk én zinvol? En/of heeft u nog andere plannen in het verschiet om de wachttijden voor fietsers bij kruispunten significant te verminderen om zo het fietsgebruik ook significant te stimuleren/verbeteren? Fietsparkeer-capaciteit

Rijksbijdragen

Bereikbaar Breda

kosten van dit programma

Klanttevredenheid

We zien dat het aandeel duurzaam verkeer niet is gestegen (indicator). Tegelijkertijd staan de fietsparkeergelegenheden vol, neemt de vraag toe en hebben we de ambitie om mensen meer de keuze te laten maken voor de fiets. Hoezo kijkt u dan alleen naar het tijdelijk vergroten van deze capaciteit?

Wat is de aanpak om het risico te beperken? Welke rol speelt de opbrengst van de scanauto hier in? Wat zijn de mogelijke gevolgen dat de rijksmiddelen meer richting het isolatieprogramma gaan ipv de WEPen? Wat is de reden dat de kosten 581K lager uitvallen? Is dit een gebrek aan mensen (intern/extern)? Waardoor wordt er op het programma wonen in Breda 4 miljoen doorgeschoven naar 2022/zijn deze gelden nu niet besteed?

zijn er ingediend t.b.v. het niet verkrijgen van antwoorden of hulp via het stadskantoor? Hoe vaak is de Ombudsman bij niet of niet naar tevredenheid afgewikkelde klachten ingeschakeld? 110

1

122

Programma Basis op Orde

Dienstverlening

indicatoren

111

1

122

basis op orde

indicatoren

bezwaarschriften sociaa domein

gegronde WOZbezwaraschriften woningen en bedrijven

de gegrond verklaarde WOZ beschikkingen woningen en bedrijven; ik snap dat de cijfers wellicht niet iets zeggen over klanttevredenheid maar ik zou die cijfers graag zien: ze zeggen ook wel degelijk iets: hoe vertrouwd de burger de overheid? wat was het aantal bezwaarschriften in 2019, 2020 en 2021 en wat waren de percentages van gegrond verklaarde bezwaren in deze jaren, wat verklaart de groei bij participatie? En is het ambtelijk horen al ingevoerd, zo ja hoe vaak is dit toegepast en hoevaak is daarbij een klacht gegrond verklaard?

112

1

123

Basis op orde in Breda

Beheer vam de openbare ruimte

Klimaatadaptiev e ingegrepen.

Er wordt gesteld dat de uitloop van het vervangen van bomen voornamelijk kwam door participatieprocessen. Is dit ook niet juist het geval door het personeelstekort bij handhaving? Hoe gaat men de achterstand en vertraging inlopen? Beheer van de klimaatadaptieve Er wordt benoemd dat het grootschalig openbare ruimte ingrepen vervangen van bomen deels doorgeschoven is naar 2022 door uitloop in het vergunningenproces en langere doorlooptijden mede ontstaan door toename van de complexiteit bij integrale en participatieprojecten. Met wat worden de bomen vervangen? En wanneer wordt verwacht de vertraging te hebben ingehaald? Beheer van openbare wat hebben we klimaatadaptieve ingrepen citaat: “Het grootschalig vervangen van ruimte bereikt bomen is deels doorgeschoven naar 2022 door uitloop in het vergunningenproces en langere doorlooptijden.” Kunt u aangeven wat hiervan de gevolgen zijn voor de klimaatopgaven van Breda? Hoe gaat dit alsnog gebeuren? Hoe zie ik dat het budget dat hiervoor vrijgemaakt wordt mee gaat naar volgend jaar en geïndexeerd wordt?

113

1

123

114

1

123

Programma Basis op Orde

115

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare Wat ruimte hebben we grofvuil bereikt

116

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

wat hebben we bereikt

wegen en infrastructuur

117

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

wat hebben we bereikt

wegen en infrastructuur

118

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

wat hebben we bereikt

wegen en infrastructuur

119

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

wat hebben we bereikt

onderhoud

120

1

123

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

wat hebben we bereikt

onderhoud

121

1

125

Basis op orde

Wat hebben we ervoor gedaan

122

1

125

Basis op orde

Wat hebben we ervoor gedaan

Afval

Op diverse plaatsen in de jaarrekening zien we dat de maatregelen op het gebied van afvalservice vrijwel alleen maar positieve effecten hebben gehad, zelfs meer dan verwacht en zelfs daar waar negatieve effecten werden verwacht. Raadt u daarmee aan om de maatregelen dus ook in stand te houden, om zo te voorkomen dat de hoeveelheid restafval (en dus milieubelasting) én de kosten voor onze inwoners weer gaan stijgen?

123

1

125

4 Basis op orde

beheer van de openbare ruimte

wat hebben we milieustations ervoor gedaan?

Het rekenkamerrapport gaf aan dat Breda met twee mileustations aan de krappe kant zit. Wat is de reden dat het tweede milieustation niet heel het jaar open was?

124

1

130

Programma Basis op Orde

beheer gemeentelijk vastgoed

indicatoren

indicator verduurzaming gemeentelijk gebouwen en indicator energiezuinigheid: kunt u voor beide indicatoren aangeven hoe ze waren geweest als ze op basis van BVO waren uitgerekend?

Afvalbakken

productindicatoren product vastgoedbeheer en indicator: energiezuinigheid

De hoeveelheid aangeboden grofvuil is sterk gedaald. Heeft het college ook onderzocht of er ook daadwerkelijk minder grofvuil is, of dat mensen via andere wegen dit afval afvoeren? Hoeveel meter van onze wegen en straten hebben achterstallig onderhoud in relatie tot het totaal aantal meter? Hoeveel meter van onze wegen en straten zijn hersteld in 2021 en hoe verhoudt zich dit tot de afgelopen 10 jaar? Welke infrastructuur is dringend aan onderhoud toe in Breda in 2022 en wat zijn daarvoor de verwachtte kosten? Kunt u een overzicht aanleveren van het onderhoudsniveau per wijk/stadsdeel (CROW)? Hoeveel meldingen zijn er gedaan via de Buiten Beter app en hoeveel daarvan zijn er naar tevredenheid opgelost? Wat zijn de resultaten van de test? Wat is het risico op kapitaalsvernietiging als we deze bakken moeten ombouwen naar gescheiden inzameling? Is er een plan en tijdspad wanneer alle bakken in Breda vervangen worden? Wat zijn de extra exploitatielasten van het niet aanbieden van scheiding en daarmee dus de grotere hoeveelheid restafval? Neemt u in uw ambities de verschillende kindertrendredes van de afgelopen jaren mee waarin werd gevraagd om zwerfafval in de hele stad makkelijker kwijt te kunnen?

125

1

131

open overheid

audit nr 99 en 100

in 2020 was de streefwaarde niet gehaald, nu in 2021 is zowel bij het betrekken als het luisteren naar burgers de tevredenheid enkel gedaald, dus nog lager dan vorig jaar en toen was de streefwaarde al niet gehaald. Wij zien er nu geen streefwaarde meer bij staan, maar wat gaat de streefwaarde zijn voor 2022 en hoe gaat het college dat bereiken?

126

1

132

Basis op orde in Breda

Open overheid

financiele bullet ondermijning toelichting op dit programma

Basis op orde

Open overheid

Dienstverlening

134

Programma Basis op Orde

open overheid

Financiele beheer openbare ruimte toelichting op dit en groen programma

1

134

Breda op Orde

Veilig Breda

Beheer vd openbare ruimte

130

1

134

Breda op Orde

Veilig Breda

Beheer vd openbare ruimte

131

1

135

Programma Basis op Orde

open overheid

Investeringen

beheer openbare ruimte en groen

Er wordt gesteld dat het budget voor de aanpak van ondermijning niet volledig is benut vanwege de formatie? Kan men dus stellen dat de bestrijding van ondermijning tijdens de formatie grotendeels stil heeft gelegen? Gaat men de inhaalslag nog maken? In het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten wordt onder andere aanbevolen de registratie van arbeidsmigranten in de RNI te stimuleren en in het afsprakenkader arbeidsmigranten West-Brabant wordt die ambitie nogmaals benoemd. Wat is de reden dat er desondanks nauwelijks kosten zijn gemaakt voor de RNI? “Ecologie heeft een positief resultaat geboekt van € 0,12 miljoen. Hoe weten we dat dit gebudgetteerde bedrag geïndexeerd alsnog in 2022 aan dit doel wordt uitgegeven? “Een deel van het tekort op de openbare verlichting wordt opgelost met diverse eenmalige besparingen op verkeer (totaal € 0,13 miljoen) Welke eenmalige besparingen worden er gedaan? “om het tekort door de hogere waterschapslasten op te kunnen vangen, voerden we minder onderhoud uit aan het water. Dit leverde een positief resultaat op van € 0,1 miljoen. “Hoe” is minder onderhoud aan het water gedaan? onder “investeringen” – aan posten “beheer openbare ruimte groen” + “verduurzaming OV” + “Verduurzaming vastgoed” zijn niet de daarvoor gebudgetteerde bedragen uitgegeven. Dat lijkt ook in toekomstige jaren niet te gaan gebeuren.

Hoe weten we dat dit gebudgetteerde bedrag geïndexeerd alsnog in 2022 aan dit doel wordt uitgegeven?

127

1

133

128

1

129

132

1

138

Breda op Orde

Veilig Breda

Toelichting investeringen

Voorziening wet APPA

133

1

140

Programma Basis op Orde

open overheid

134

1

143

Organisatie en financiën

Publieksvragen

“De voorziening bevat pensioenreserveringen en wachtgelden van voormalige politieke ambtdragers. (wethouders) De APPA wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de extern opgestelde actuariële berekeningen van de pensioenverplichtingen aan (voormalige) wethouders . Naast de jaarlijkse onttrekking uit de voorziening ( € 0,53 miljoen) is in 2022 per saldo € 0,14 miljoen van de voorziening vrijgevallen. Met name vanwege de hogere rentestand ultimo 2021 ten opzichte van ultimo 2020. Conform de meest actuele berekeningen (eind 2021) bedraagt de pensioenverplichting € 7,9 miljoen en de wachtgeldverplichting ongeveer € 0,6 miljoen, bij elkaar € 8,5 miljoen. Zijn deze kosten jaarlijks? Om hoeveel personen gaat dit? Gaat dit enkel naar oud wethouders? Hoeveel personen krijgen deze voorziening?

Bijzondere ontwikkelingen citaat: “Het project Intensivering toezicht bij de verbonden partij veehouderijen (ITV) is afgerond.” Wat houdt dit project in? Wat is het resultaat ervan? Wat gaat er in de toekomst met dit thema gebeuren? Een Wat hebben we Eerste bolletje Welke maatregelen zijn er door de toekomstbestendigde ervoor gedaan? gemeente of de arbodienstverlener organisatie genomen wat betreft het ziekteverzuim veroorzaakt door de langetermijneffecten van corona, zowel op het gebied van mentale gezond als fysieke (bijvoorbeeld long covid)? beleidsstukken

135

1

143

Organisatie en financiën

Een Wat hebben we Vierde bolletje toekomstbestendigde ervoor gedaan? organisatie

136

1

143

Organisatie en financiën

Wat hebben we bereikt

Arbeidsmarkt

137

1

143

Organisatie en financiën

een toekomstbestendige organisatie

Wat hebben we werving personeel bereikt

138

1

143

Organisatie en financiën

een toekomstbestendige organisatie

Wat hebben we Ziekteverzuim bereikt

139

1

144

5

een toekomstbestendige organisatie

wat hebben we ervoor gedaan?

140

1

145

Organisatie en financiën

Thema Een toekomstbestendige organisatie

Integrale veiligheid AVG

141

1

146

Organisatie en financiën

142

1

146

Organisatie en financiën

143

1

146

Organisatie en financiën

144

1

146

Organisatie en financiën

Een Risico's? Financiering van de toekomstbestendigde organisatie organisatie een Wat hebben we Inkoop, inhuur en toekomstbestendige ervoor gedaan ? subsidies organisatie een risico's Lange termijneffecten toekomstbestendige Corona organisatie een risico's financiering van de toekomstbestendige organisatie organisatie

145

1

147

Organisatie en financiën

Een Indicatoren toekomstbestendigde organisatie

10

1

151

Organisatie en fiancien

Solide financien

146

1

164

Paragrafen

Paragraaf Risico's Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Investeringen

Ziekteverzuim, werkdruk en taakstelling bedrijfsvoering

Indicator: externe inhuur

Psychosociale problematiek is een steeds vaker voorkomende reden voor verzuim. In hoeverre zijn pshychosociale risico's meegenomen in de RI&E? Is er in de RI&E expliciet aandacht voor de risico's van het hybride werken? Afgelopen jaar is het 1e deel van de taakstelling op bedrijfsvoering grotendeels uitgevoerd. Het restant wordt dit jaar uitgevoerd. Tegelijekrtijd zien we een hoge werkdruk, achterstanden op taken en werkzaamheden, ambities die worden uitgesteld, middelen die niet worden weggezet, een hoger ziekteverzuim en een steeds krappere arbeidmarkt waardoor het niet meer lukt vacatures in te vullen. In welke mate acht u het verstandig om door te gaan met deze taakstelling op bedrijfsvoering? Is de externe patij adviserend of wervend? Denk hierbij aan de kosten ( besparing!)Inzetten op wat iemand KAN is leidend! Zelf doen , samen borgen " bijkt in de praktijk niet te werken . De praktijk leert ons dat het ziekteverzuim structureel ( te ) hoog is . Welke maatregelen gaat u nemen? In 2021 waren slechts 4 plannen op planBreda van een andere initiatiefnemer dan de gemeente. Wat is de reden dat dit achterblijft t.o.v.

de plannen die er aangeboden worden? Uit dit stuk blijkt dat we de komende jaren meer personeel nodig hebben op dit vlak, een financiele onderbouwing of vertaling van deze keuze kan ik niet vinden, hoe is dit onderbouwt? Hoe verhoudt het risico dat de werkdruk verder toe gaat nemen zich tot het terugbrengen van het ziekteverzuim? Hoe zijn de protocollen mbt inhuur van expertise? We moegen ervan uitgaan dat u deze zelf in huis heeft . Gaat u nieuwe inzichten mbt kosten Corona actualiseren op basis van de opgedane kennis? Inzet benodigdigd personeel per afdeling mbt uitvoering van het takenpakket zal een beter inzicht geven in verhouding kosten / baten en wat dat oplevert. Leggen afdelingshoofden tussentijds verantwoording af over die verhouding ? Aan wie? Er is geen streefwaarde gesteld voor het percentage externe inhuur. Gezien de druk op de arbeidsmarkt, het ziekteverzuim en de hogere kosten, is het aannemelijk dat er meer ingehuurd zal worden tegen hogere kosten.

Wordt dat risico erkend en wordt daar beleid op gemaakt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe ziet dat beleid eruit en kan er in dat geval wel een streefwaarde worden genoemd? Hoe verhoudt dit risico zich tot de doelstellingen met betrekking tot het beperken van de kosten van het ambtenarenapparaat van de gemeente? Investeriungen zijn flink achter gebleven (10.850-7.282) Wat gebeurt er om dat in te lopen en te voorkomen? We zien dat u het klimaatrisico afwaardeert naar 0,8 miljoen. Afgelopen jaar zagen we al dat dit risico niet voldoende was (onderhoud openbare ruimte). De effecten van het klimaat worden tegelijkertijd alleen maar ernstiger (droogte, wateroverlast (eg pag. 314)). Hoe is dit risico onderbouwd? En betreft het risico achterstand verharding; hoe is dit onderbouwd met in het achterhoofd de steeds verder toenemende effecten (eg droogte) en de al bekende achterstand van 8,5 miljoen?

147

1

165

Weerstandsverm ogen en risicobeheersing

Toelichting op de toprisico’s

148

1

183

Beheer en onderhoud voertuigen

Vervanging

149

1

257

jaarstukken

Sociale trent

Welbeleven en impact

150

1

268

Financieel totaaloverzicht

Organisatie en financien in Breda

overhead

151

1

271

Reserves en voorzieningen

Overzicht Basis op orde in Beheer openbare ruimte, beschikbare kredieten Breda groen

152

1

295

Duurzaamheid

Duurzaam Ondernemen

Duurzame Energieproductie

Sociaal Domein

Er wordt benoemd dat we vooral bij de reinigingsvoertuigen te maken hebben met een achterstand in de vervangingen. Hoe komt dit? Wanneer zijn deze cijfers geproduceerd en komt er in 2022 een hereiking? De overhead kosten zijn veel hoger uit gevallen, hoe verhoudt zich dat tot voorgenomen bezuinigingen op personeel?

punt 1.5.4

Solarscan

De inschatting die gemaakt is bij het opstellen van de berekeningen gaat uit van een "rooskleurig herstel van de economie", hoe weerhoud zich dit ten opzichte van de globale ontwikkelingen?

punt 1.2.1

We zien vanaf 2022 de uitgave op het beheer van de openbare ruimte en het groen structureel fors afnemen, dit terwijl we als Breda de doelstelling hebben om in 2030 Breda stad in een Park te worden, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Neemt het onderhoudsniveau dan af? “Tien geselecteerde achterblijvende bedrijven uit het adviestraject van Klimaatroute zijn gecontroleerd door de toezichthouder.” Gezien zij achterblijvend

zijn; krijgen deze bedrijven ondersteuning van de gemeente naar aanleiding van deze controles?

“Solarscan is een on-line tool waarmee inwoners van Breda kunnen zien in hoeverre hun dak geschikt is voor zonnepanelen en/of een groen dak. In 2021 hebben 1253 unieke bezoekers gebruik gemaakt van de Solarscan (voor zonnepanelen). Het totale aantal bezoekers was 1653. Dit is een toename ten opzichte van 2020.” Is de verhouding gebruik/aantal inwoners de moeite geweest deze tool in het leven te roepen? Wat waren de kosten van deze Solarscan, en kost deze vandaag nog? Deze informatie kan men toch verkrijgen bij elke willekeurige zonne-paneel leverancier?

153

1

297

Duurzaamheid

154

1

106-107

Programma 3. Indicatoren Duurzaam wonen

C02 uitstoot en corona

155

1

297/298

Duurzaamheid

Duurzame Energieproductie

Smart Energylink

156

1

47/48

jaarstukken

leren,ontwikkelen en werken

KOT

Er staat dat er 2 mensen fulltime mee bezig zijn en de andere 4 parttime. Hoe worden deze weggeschreven?

157

1

47/48

jaarstukken

leren,ontwikkelen en werken

KOT

Nog niet alle gedupeerden zijn geholpen of hebben nog schulden bij derden ( niet gedocumenteerd bij notaris gezien toen de hoge kosten hiervan) Waarom zijn deze mensen niet gecompenseerd en wat zijn de totaal gemaakte kosten tot nu toe?

Ondanks de inhaalslag van de laatste jaren, was de CO2-uitstoot in 2019 (volgens de nieuwste beschikbare cijfers) nog steeds 52 kiloton te hoog. Is er rekening gehouden met de gereduceerde CO2 uitstoot vanaf 2020 ivm corona? En wordt hier rekening mee gehouden/wordt hiervoor gecorrigeerd wanneer het gaat over wat er meer nodig is om de CO2reductiedoelen te bereiken nu de straten weer drukker worden?

punt 1.2.2

”Congestie zorgt er voor dat er geen aansluitingen zijn voor terugstorten op het net” (Hazeldonk) Wat is het gemaakte plan van aanpak om ondanks de congestie toch een uitbreiding van zonne- en windenergie op Hazeldonk mogelijk te maken?

158

1

47/60

vitaal en sociaal

werken

toeslagenschand aal

er wordt over een lijst gesproken die in 2022 bekend werd, dat is buiten het jaar waar het over gaat in deze jaarstukken. Hoeveel mensen van het aantal slachtoffers zijn door de gemeente geholpen? Hoeveel slachtoffers zijn er in totaal in breda? er wordt gesproken over kwijtschelden schulden. hoeveel bredase gezinnen die erkent zijn als slachtoffer zitten nog in een wettelijk schuldentraject? Heeft u een plan om de leegstand aan te pakken? Denk hierbij aan de woningnood .

159

1

67/ 68

Ondernemend Breda

Wat hebben we Aanpak leegstand bereikt

160

1

67/68

Ondernemend Breda

161

1

68/69

Ondernemend Breda

THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA THEMA STIMULEREN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN BREDA

162

1

p 20

Corona

163

1

p 20

Corona

164

1

p 21

Corona

165

1

p 23

Corona

Onderwijs

166

1

p10

Corona

Programma 1: vitaal en sociaal breda

Bij ‘vitaal en sociaal’ zien we vooral dat de uitgaven minder zijn dan verwacht. Mede door de coronamaatregelen zijn minder mensen in de bijstand terecht gekomen. Hoe verklaart het college dit? Wat is de kans dat deze mensen, nu de coronasteun wegvalt, alsnog in de bijstaand belanden?

167

1

p10

Corona

Programma 1: vitaal en sociaal breda

Er zijn middelen over vanuit het Rijk voor de crisis op de arbeidsmarkt. We zien overal personeelstekorten op dit moment. Waarom kunnen deze middelen niet alsnog ingezet worden voor het ondersteunen van bijstandsgerechtigden naar een baan in de sectoren waar op dit moment zoveel vraag is (horeca, zorg, techniek)?

Wat hebben we Digitalisering bereikt

Orgware : Wat is de status mbt verkenning naar dataplatform om dynamische data over de stad centraal te organiseren . Wat zijn de voornaamste voordelen hiervan ?

Wat hebben we ondersteuning , ervoor gedaan ? dienstverlening en uitvoering economische visie

Bestaat de ondersteuning ook uit geldleningen ?

Hoe wordt er voor gezorgd dat GGD genoeg capaciteit heeft voor mogelijke nazomerse pieken van coronagolven? Hoeveel geld is hiervoor gereserveerd? Hoe wordt er voor gezorgd dat er geen wachtlijsten ontstaan bij de pieken van verzuim bij de zorgmedewerkers binnen de GGD? Is het ziekterverzuim hoog genoeg begroot?

In 2021 hebben we Los van de zomerse activiteiten zoals intensief contact gehad Summer Vibes en Buiten Breda, welk met sport- en aanbod is er voor in de winter? En wat voor beweegaanbieders over financiering geldt hiervoor? Dit in het belang de coronamaatregelen en van de continuering van sport in alle meegedacht welke seizoenen. activiteiten wel en niet door konden gaan. We hebben ook SummerVibes georganiseerd, dit keer als onderdeel van Breda Buiten. Diverse partners boden daar hun sport- en beweegactiviteiten aan voor kinderen en jeugd. Sport

Door corona heeft de Hoe wordt ervoor gezorgd dat men ondanks ventilatie in mogelijke coronagolven toch binnen kunnen schoolgebouwen extra sporten? Wordt er extra aandacht gekregen. De gereserveerd/geïnvesteerd in (betere) coöperaties BreedSaam ventilatiesystemen? (huisvesting van het primair en speciaal onderwijs) en Building Breda (huisvesting van het voortgezet onderwijs) hebben in 2021 rijkssubsidie aangevraagd om de actuele problemen op het gebied van ventilatie voortvarend aan te kunnen pakken. Dit gebeurt via cofinanciering tussen het Rijk, de gemeente en de schoolbesturen.

168

1

p106

Duurzaam wonen Breda is een duurzame en bestendige stad

Wat hebben we ervoor gedaan

169

1

p107

Duurzaam wonen Breda is een duurzame en bestendige stad

De kosten van dit programma

170

1

p11

Corona

Programma 2: Ondernemend Breda

171

1

p20

Corona

Programma 1: vitaal en sociaal breda

Opgroeien

172

1

p299

Duurzaamheid

duurzame energieproductie

strategische cluster windenergie

173

1

P8 van 9

Managementsam Reserve envatting investeringen sportverenigingen

174

1

Programma 3. Woningen Duurzaam wonen

175

1

jaarstukken

Basis op orde

Talentencentrum

176

1

jaarstukken

Nog te ontvangen

KOT

177

1

178

1

Managementsamenv atting

179

1

Managementsamenv atting

180

1

Managementsamenv atting

181

1

Managementsamenv atting

182

1

Managementsamenv atting

Klopt het dat we met het uitvoeren van scenario 2 in de klimaatbegroting, we weliswaar CO2 gaan reduceren, maar niet de achterstand gaan inlopen op het CO2reductiepad dat nodig is om in 2044 CO2neutraal te zijn? Op ‘Breda is een duurzame en bestendige stad’ is 1 miljoen minder gerealiseerd. Hoe komt dat, in het licht van de enorme opgave die we hebben in het verduurzamen van de gebouwde omgeving, het opstellen van wijkuitvoeringsplannen en het ondersteunen van onze bewoners bij het isoleren van hun woning?

Jeugd

In 2021 is werkelijk meer aangevraagd/uitgekeerd dan de begrote onttrekking. Het restant van de reserve € 18.474 kan vrijvallen ter dekking voor de werkelijke uitgekeerde investeringsregeling buitensportaccommodaties in 2021.

Wat is er gedaan om, ondanks de lockdowns, toch de cultuursector te ondersteunen? Waarom is de 1,6 miljoen niet uitgegeven op het moment dat de cultuursector op haar gat lag in 2019 (en ligt tot op heden)? Wat doet de gemeente om de kinderen waarvan de schoolprestaties achteruit zijn gegaan, te ondersteunen en om dit voor alle kinderen toegankelijk te maken? Waarom is slechts 25% van de windenergie in lokaal eigendom, terwijl het Klimaatakkoord 50% voorschrijft? Is het mogelijk dit percentage op te hogen? Hoeveel is meer uitgekeerd/aangevraagd dan begroot?

We ontvangen graag een overzicht aan woningen (netto) over 2021 per deelcategorie in alle sectoren (sociaal; goedkoop, betaalbaar, bereikbaar, sociaal koop. Middelduur: huur en koop; vrije sector). Wat zijn de totaal kosten en worden deze niet overschreden? Toeslagenproblematiek (€ 822.633). Hoeveel is er uitgegeven en Hoeveel is er direct beschikbaar voor deze gedupeerden ACV (volgt nog?)

Er komt geen goed keurende verklaring. Omdat blijkt dat de er nog oude en nieuwe dossier niet juist zijn. Kunnje vragen naar in splitsing oude dossier en nieuwe dossier die zijn van 2021. Waarom zoveel tekstuele zelfverheerlijking en weinig concrete realisatie Met name veel zinnen waarbij uit blijkt dat er weliswaar iets is gedaan maar niet vaak over het resultaat.Ook mis ik visuele uiteenzettingen in het geheel. Waarom is dit? Veel teksten in dit onderdeel komen over als doelen en niet als resultaten. Dit zou beter passen in een begroting. Ik mis tekstuele verantwoording op de realisatie. Daar is dit immers toch ook voor bedoeld? Het lijkt alsof het bestuursakkoord niet bestaat. Waarom weinig verwijzing hiernaar? Waarom wordt niet gewoon meegenomen? Ik mis een goede vergelijking met begroting, berap en jaarrekening. Dit helpt in de beoordeling van de realisatie, de keuzes die zijn gemaakt en de doelstellingen die wel dan niet zijn behaald. Waarom ontbreekt dit? Ik zie dat er weinig voortschrijdend inzicht dan wel voorspellend vermogen aanwezig is in de verantwoording. Wat zijn de effecten hiervan de komende jaren? Wat kunnen we zoal hierin verwachten?

183

1

Managementsamenv atting

Hoe kan het college deze investeringsafwijkingen verklaren? Openbare Ruimte: € 4,7 miljoen; Grote projecten in de stad: € 3,1 miljoen; Mobiliteit (Leursebaan): € 2,1 miljoen; Riolering: € 2,1 miljoen; Wagenpark: € 1,7 miljoen. Te Algemeen. Kan er een beeld worden geschetst van de doorwerkende exploitatie effecten op het meerjarenperspectief? Ook hier mis ik een toekomstvisie vertaalt in cijfermatigheden. Waarom is dat?

184

1

Exploitatie

185

1

186

1

Organisatie en financiën Organisatie en financiën

187

1

Organisatie en financiën

188

1

Risicomanagement

189

1

Risicomanagement

190

1

Onderhoud kapitaalgoederen

191

2

1

samenvatting

192

2

1

resultaat

193

2

3

resultaatsbestem ming

194

2

3

Raadsvoorstel

programma 1

Armoede en schulden

195

2

3

raadsvoorstel

Tonk

Tonk

196

2

4

Toelichting voorstellen budgetoverheveli ngen / resultaatbestem ming

2

2

4

RWB

RWB

RWB

197 198

2 2

5 7

Raadsvoorstel

Evenement Corona lokaal steunpakket lange termijn

Vuelta IT-aanvalsplan

Cybersecurity was ooit een onderwerp, maar staat er nu niet meer in, waarom? Verklaring van saldo bij jaarrekening 2021: € 1,3 miljoen negatief. Wat betekent dit voor de begroting 2022? Salariskosten zijn met bijna 10% gestegen.Welke redenen liggen hier aan ten grondslag? Risicoprofiel bij de jaarrekening 2021 is € 53,3 miljoen. Weerstandsvermogen € 52,0 miljoen, was € 47,7 miljoen. Verklaar de toename van € 4,3 miljoen Achterstand verhardingen: nieuw risico van € 1,8 miljoen. Dit is het risico dat achterstanden van wegverhardingen leiden tot achterstalligheid (viua voorstel € 8,5 miljoen); Graag uitleg Veel onderhoud ligt op een minimumniveau. Graag verklaring hiervan. Het resultaat van de jaarrekening 2021 is voor resultaatbestemming € 15.898.278 miljoen positief. Waarom was er dan bij de laatste berap dit nog niet duidelijk? Wat zijn hiervoor de belangrijkste redenen en begrotingsposten? Is dit niet beter te voorspellen? wij zien zo'n 12 miljoen euro welke niet is uitgegeven maar ook niet bekend was bij berap of begroting dat deze niet uitgegeven zouden gaan worden in 2021, hoe kan zo'n groot "positief"resultaat in de laatste paar maanden nog ontstaan? Kunt u van de lijst met voorstel resultaatbestemming aangeven wat uit de lijst geoormerkt geld is? Welke bestemmingen ook echt een raadsbesluit(en) onder ligt en deze per bestemming aangeven.

Wat overige bestemmingen zijn, dus zonder oormerk of raadsbesluit, en wat op elk onderwerp dan het nieuwe budget is over 2022, door de overheveling, en ditzelfde te doen over 2020, toen er ook al veel geld via overheveling doorging naar 2021. Er is een restand a 0,19 miljoen euro over in 2021.Hoe komt het dat er veel arme gezinnen zijn en waarom is deze 0,19 miljoen niet onder de armoede en schulden uitgegeven zoals begroot? Er is nog 1,1 milj over van de 3,2 milj Hoe gaat deze concreet verdeeld worden onder de behoevenden?

resultaatbestem ming

In 2021 zijn er onverwachts veel gelden binnengekomen in onze rol als centrumgemeente. Hier is in 2021 onvoldoende beleids- en uitvoeringscapaciteit op gezet (o.a. door interne functiewijziging/niet (tijdig) ingevulde vacatures door krapte op arbeidsmarkt).

U geeft aan dat er in 2021 zijn er onverwachts veel gelden binnengekomen in onze rol als centrumgemeente. Hier is in 2021 onvoldoende beleids- en uitvoeringscapaciteit op gezet (o.a. door interne functiewijziging/niet (tijdig) ingevulde vacatures door krapte op arbeidsmarkt). Wil dit zeggen dat financiele middelen niet het prbleem zijn maar personele capaciteit om alle taken van de gemeente Breda uit te kunnen voeren? 2,4 mln overheveling. Fijn dat we een nieuwe team hebben, maar dat is niet het doel van de RWB. Wat gaat Breda er mee opschieten? Er wordt gesproken overhevelen van Aangevene wordt dat het overige bedrag van € 150.000 kan vrijvallen in 2021. Waarheen valt dit bedrag vrij ? Wordt dit aan de algemene middelen toegevoegd? Of is dit in 2022 voor nieuwe ideeen in te zetten?

199

2

7

Corona lokaal steunpakket lange termijn

Moelanders

Aangegeven wordt dat er een extra impuls gegeven aan maatwerkbegeleiding door Barka bij afbouw van de noodopvang tot 1 april 2022. Is dit nu gereed of moeten we hier in 2022 (gezien het feit dat deze datum voorbij is) een en ander voor beschikbaar gaan stellen?

200

2

7

Corona lokaal steunpakket lange termijn

Zorgwekkende zorgmijders

Aangegeven wordt dat de uitvoering van het project ‘aanpak hoog complexe doelgroep’ loopt door tot 1 april 2022. Is dit nu gereed of moeten we hier in 2022 (gezien het feit dat deze datum voorbij is) een en ander voor beschikbaar gaan stellen?

201

2

8

Verbeterplan rechtmatigheid

De lijn die uit de jaarrekening 2021 op te maken is, is dat u op alle facetten achterloopt en aangeeft dat het complexer is dan voorzien en budgetten van 2021 moet overhevelen naar 2022. Heeft u hier dan voldoende aan o in 2022 deze taken wel naar behoren te kunnen uitvoeren en een verklaring met beperking voor de jaarrekening 2022 te kunnen voorkomen op dit vlak van controle en beheersing conform het verbeterplan rechtmatigheid? Of heeft u aanvullende middelen in 2022 nodig?

202

2

8

Meerinkomsten bovenwijkse voorzieningen

203

2

8

Raadsvoorstel

beslispunt 6

U geefrt aan dat het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV) echter voorschrijft dat we geen hogere dotatie mogen doen dan is begroot, is het in eerste instantie slechts toegestaan het begrote bedrag toe te voegen aan de reserve. U vraagt via dit raadsvoorstel een besluit te nemen om dit toch toe te voegen aan de voorziening bovenwijkse voorzieningen. Aan welke bovenwijksevoorziening gaat u dit dan besteden? Gaat u dit aan de verbetereing van de doorstroming van de Oosterhoutseweg in Teteringen besteden? Waarom is het volledige bedrag wat over was in 2021 niet uitgegeven aan achterstallig onderhoud sportverenigingen?

1

2

11

programma 2

kunsthal

204

2

13

205

2

19

raadsvoorstel

Tozo

Tozo

206

2

19

raadsvoorstel

Tozo

Tozo

Zijn de kosten van het ambtelijk personeel ook door het Rijk vergoed?

207

2

30

JAARSTUKKEN

Hokjes afbreken

Hokjes afbreken

Wat wordt er concreet gedaan om deze hokjes af te breken?

208

2

40

JAARSTUKKEN

Zorgpolis

Zorgpolis

Waarom is er gekozen om dit te herzien?

209

2

40

JAARSTUKKEN

Zorgpolis

Zorgpolis

Waarom is het maandbedrag extreem hoog voor mensen met een laag inkomen (+185,- pm pp)?

210

2

47

raadsvoorstel

SAM

SAM

211

2

p.2

Beslispunt 2

resultaatbestemming

212

2

p6

Resterende middelen budgetoverheveli ngen jaarstukken 2020

Er zijn veel aanvragen binnen gekomen. Wordt er iets gedaan aan hulp die de ouders nodig hebben of komt er een traject hulp bij (verborgen) armoede? Welke budgetoverhevelingen worden gedaan vanwege eisen van het Rijk (doeluitkeringen) en bij welke budgetoverhevelingen is dat een politieke keuze? Wat is het totale bedrag (incl. deze budgetoverheveling) dat beschikbaar is voor de uitvoering van de transitievisie warmte en is dit voldoende om met de drie vastgestelde wijken aan de slag te gaan?

213

2

reserve investering sportvereniginge n kunsthal

meerjarenperspe ctief

klimaatmiddelen

Gunning heeft plaatsgevonden. Kan deze stopgezet of ingetrokken worden en wat zijn daar de gevolgen van? kan er een geupdate meerjarenperspectief komen, zoals dit ook bij de begroting van 2022 is gedaan? Hoeveel geld is er vanuit het Rijk gekomen en wat is daar van over?

214

2

Inleiding

215

2

216

3

1

217

3

1

besluit 4

Waar waren de gereserveerde bedragendie in de exploitatiereserve vanuit de Jaarrekening 2019 en 2020 welke niet meer benut worden in de exploitatie ad € 482.204 die voorgesteld worden om aan de algemene reserve toe te voegen voor gereserveerd en waarom zijn deze niet besteed? En heeft u al plannen of ideeen waar u deze aan wil gaan besteden?

218

3

1

Besluit 5

219

3

1

Besluit 6

waar waren de gereserveerde bedragen die in de algemene reserve vanuit 2021 welke in 2021 niet zijn ingezet ad € 584.710 beschikbaar te stellen voor 2022 voor bedoeld en waarom zijn deze niet besteed? En heeft u al plannen of ideeen waar u deze aan wil gaan besteden, ?. Waarom worden de het resterende saldo van € 18.474 van de reserve investeringen sportverenigingen niet doorgeschoven naar 2022 (net als bij besluit 7) om sport een extra impuls te geven? Bijvoorbeeld bij de realisatie van buitesport of het tegemoet komen aan kinderen die nu onvoldoende financien hebben om te kunnen deelnemen? vallen ten gunste van de algemene reserve.

220

3

1

Besluit 4 en 5

221

3

35

Vitaal en sociaal

Opgroeien

Indicatoren

222

3

80

Ondernemend Breda

Dynamische stad

Wat hebben we ervoor gedaan

223

3

80

Ondernemend Breda

Dynamische stad

Wat hebben we ervoor gedaan

224

3

80

Ondernemend Breda

Dynamische stad

Wat hebben we ervoor gedaan

225

3

81

Ondernemend Breda

Dynamische stad

Wat hebben we Algemene ontwikkelingen ervoor gedaan op het gebied van cultuur

226

3

84

Ondernemend Breda

Dynamische stad

RISICO'S

Op welke manier is te meten dat de culturele infrastructuur geraakt is? Kunnen eventuele metingen en beschikbare cijfers met betrekking hiertot gedeel worden?

227

3

86

Ondernemend Breda

Wat we hebben bereikt

228

3

86

Ondernemend Breda

Beroeps onderwijs en huisvesting onderwijs Beroeps onderwijs en huisvesting onderwijs

Hoeveel studenten zijn er in Breda? Hoeveel daarvan, in absoluten en relatieve getallen zijn daarvan uitwonend? Hoeveel van de uitwonende studenten hebben een kamer via klik voor kamers?