Rvs 16032022 Wegwerken achterstalligheid wegverhardingen

Zaaknummer: 1651612 Raadsvoorstel

Wegwerken achterstallig onderhoud wegverhardingen Aantal bijlagen: NVT

Voorgesteld besluit De gemeenteraad voor te stellen om: 1. De voorziening achterstalligheid wegverhardingen in het jaar 2021 te verhogen met een bedrag (dotatie) van € 3.2 miljoen. 2. In te stemmen met een overschrijding van € 3.2 miljoen euro in de jaarrekening 2021 binnen het thema beheer van de openbare ruimte in programma 4 en hiervoor een verschoningsbesluit te nemen ter voorkoming van een fout in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. 3. Het met twee jaar verlengen van de voorziening achterstalligheid wegverhardingen tot en met 2023. Portefeuillehouder: Weth. Kranenborg-van Eerd

Samenvatting Na het analyseren van de weginspectie die in 2020 heeft plaatsgevonden, is gebleken dat de onderhoudstoestand van de wegverhardingen zich anders ontwikkelt dan eerdere inspecties uitwezen en dan geprognotiseerd* is. Dit geldt voor de asfaltverhardingen, maar met name voor de elementverhardingen (klinkers en tegels). De strategie voor het wegbeheer in Breda, die gehanteerd wordt op basis van het gemeentelijk plan wegverhardingen (2016), heeft tot voor kort goed gewerkt. De huidige praktijk wijst uit dat de houdbaarheid afneemt en de systematiek tegen het licht gehouden moet worden. Deze herijking zal plaats vinden bij de actualisatie beleidskader kapitaalgoederen die dit jaar uitgevoerd wordt. Hieronder schematisch weergegeven de ontwikkeling van de verschillende onderhoudskwaliteiten (A+ t/m D) over de afgelopen jaren, voor alle wegverharding in Breda en de omliggende dorpen.

Ontwikkeling van de algehele onderhoudskwaliteit van wegverhardingen in Breda * Geprognotiseerde streefwaarde onderhoudsniveau wegverhardingen In het beleidskader kapitaalgoederen is afgesproken dat voor 2022 90% van de wegverhardingen de gemiddelde onderhoudskwaliteit Bmin moet hebben bereikt. Het Bmin niveau is een gemiddelde van de niveaus die voor verschillende wegtypen in de stad en omliggende dorpen vastgesteld is. Acute werkvoorraad <achterstalligheid> begrotingsrechtmatigheid Uit de inspectie van 2020 is gebleken dat de acute werkvoorraad voor het onderhoud van de wegverhardingen in Breda hard is gestegen. Met de nieuwe regels vanuit de provinciale handreiking op de BBV richtlijnen (2020) moet deze werkvoorraad nu betiteld worden als achterstallig onderhoud**. De omvang van deze achterstalligheid bedraagt € 3.2 miljoen. In het begrotingsjaar (dus in 2021) waarin dit achterstallig onderhoud geconstateerd wordt, dient het aanvullend benodigd bedrag gestort te worden in een voorziening. Daarmee wordt voldaan aan voorwaarden voor begrotingsrechtmatigheid volgens de BBV. Pagina 1 van 4

Zaaknummer: 1651612

**Zie voor het verschil tussen het begrip achterstand en achterstalligheid het tekstblok onder de kop motivering. Dit betekent voor het jaar 2021 aldus een financiële overschrijding van het begrote onderhoudsbedrag. Het wegwerken van de achterstalligheid mag op basis van de BBV regels binnen twee jaar worden uitgevoerd (2022 en 2023). Gevraagd wordt daarom de voorziening achterstalligheid wegverhardingen met twee jaar te verlengen. Aanpak van de achterstanden in tweede stap Gekozen wordt voor een focus op het wegwerken van de achterstalligheid op de wegverhardingen. Daarmee wordt op dit moment geen bedrag beschikbaar gesteld voor het werken aan de achterstanden. Deze hebben een omvang van circa €8.5 miljoen. De regel voor het inlopen van achterstanden is minder strikt dan die voor achterstalligheid. Bij de actualisatie van het beleidskader kapitaalgoederen wordt een beslissing genomen over de aanpak van de geconstateerde achterstanden. Deze wordt in de loop van de tweede helft van 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Waarmee ook aansluiting wordt gevonden met de constateringen van de provincie vanuit het interbestuurlijk toezicht op de begroting 2022. NB: Deze achterstanden vormen geen acuut onveilige situaties of kapitaalvernietiging maar moeten wel aangepakt worden. Een van de gevolgen van oplopende achterstanden is het toenemen van de kans op achterstalligheid.

Voor de financiële implicaties verwijzen wij u naar de financiële paragraaf.

Beoogd effect van het besluit Het op de meest praktische, functionele en financieel doelmatige wijze wegwerken van de toegenomen acute werkvoorraad (achterstalligheid) voor de wegverhardingen. Waarmee wordt voldaan aan de geldende BBV regelgeving voor rechtmatigheid. Zodanig dat het college en de gemeenteraad na het oplossen van de vastgestelde achterstalligheid controle heeft over de beslissingen hoe het toekomstig wegbeheer zowel financieel als inhoudelijk zal worden uitgevoerd. Hetgeen aan de orde komt bij de actualisatie van het beleidskader kapitaalgoederen in 2022.

Uitvoering van het besluit De werkzaamheden voor het wegwerken van de achterstand en de achterstalligheid wordt in een samenwerking van de afdelingen wijkzaken, uitvoering en de stadsingenieurs gerealiseerd. Het wegwerken van de achterstalligheid mag binnen twee jaar worden uitgevoerd (2022 en 2023).

Motivering De openbare ruimte in Breda wordt intensief gebruikt en door veel mensen als positief ervaren. Tal van functies vermengen er zich, zoals verplaatsen, ontmoeten, verblijven en bewegen. Vanzelfsprekend brengt intensief gebruik ook uitdagingen met zich mee. Dagelijks werkt de gemeentelijke beheerorganisatie daaraan. Zoals het op peil brengen en houden van de onderhoudskwaliteit van de wegverhardingen en daar waar dat mogelijk is, aan de verbetering ervan. Mede door drie hoofdpunten, blijkt de effectiviteit van de huidige onderhoudsstrategie voor wegverhardingen af te nemen: • De toenemende complexiteit van het gebruik van de openbare ruimte; • De theoretische vs. praktische onderhoudssystematiek; • De klimaateffecten als katalysator. Dit is merkbaar en aantoonbaar in de controle en sturing van het op peil houden van de kwaliteit van de wegverhardingen. Dit betekent twee dingen: 1. Oplopende achterstanden leiden tot achterstalligheid in het onderhoud; 2. Op de middellange termijn leidt dit tot kapitaalsvernietiging en stijgende kosten voor onderhoud en herstel. Op langere termijn neemt de kans op onveilige situaties toe.

Pagina 2 van 4

Zaaknummer: 1651612 **Achterstalligheid en achterstand In de CROW (Landelijk kennisplatform voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte) wegbeheersystematiek en in de BBV richtlijnen zijn deze twee begrippen bepalend hoe acuut de situatie met het onderhoud is. Deze begrippen Achterstalligheid wil zeggen dat kapitaalvernietiging en veiligheid direct aan de orde zijn. Volgens de nieuwe BBV richtlijnen en de provinciale handreiking daarop (2020) dient in het jaar van vaststelling van achterstalligheid, het aanvullend benodigd bedrag gestort te worden in een voorziening. Deze werkzaamheden moeten binnen twee jaar weggewerkt zijn. Achterstand wil zeggen dat de kans achterstalligheid, kapitaalvernietiging en onveiligheid op korte termijn> binnen 1 a 2 jaar te verwachten zijn. Werkzaamheden met de aanmerking achterstand mogen binnen vier jaar weggewerkt worden. Met het verhogen van de voorziening achterstalligheid van de wegverhardingen in 2021 kan met een praktische en financieel doelmatige aanpak gestart worden met het wegwerken van de toegenomen werkvoorraad. In 2022 en 2023 wordt de vastgestelde achterstalligheid ingelopen. Met deze aanpak wordt voldaan aan de gestelde BBV richtlijnen voor achterstalligheid. Met vaststelling van het nieuwe beleidskader kapitaalgoederen (in 2022) wordt een aanpak bepaald voor de overige achterstanden.

Benodigde uitwerkingen/aandachtspunten richting de actualisatie van het beleidskader kapitaalgoederen in de toekomst zijn: • Het beleidskader dient als leidraad voor de (door)ontwikkeling en strategie van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor het wegbeheer zal ingegaan worden op onder andere beslissingen over de aanpak van de vastgestelde achterstanden, de BBV richtlijn voor het activeren van investeringen en een aanpak voor een klimaatbestendiger openbare ruimte. De voorgestelde dotatie past in de systematiek zoals deze nu gehanteerd wordt. • Doorontwikkeling van de onderhoudsstrategie. Uitgewerkt in zowel de actualisatie van het beleidskader kapitaalgoederen (2022) en het gemeentelijk plan wegverhardingen (2022) waarbij toegankelijkheid een belangrijk thema vormt. • Bijstellen van de programmeerplanningen gericht op de maatwerk aanpak waarbij gekeken wordt of een prioritering kan worden gemaakt op het onderwerp toegankelijkheid. • Afstemming met de clusters groen (bomen) en water (klimaat) over het uitwerken van een aanpak klimaatbestendiger openbare ruimte. Waarbij een duurzame aanpak voor de onderhoudsproblematiek ontstaan door boomwortelopdruk wordt uitgewerkt.

Juridisch Consequenties De BBV en de provinciale handreiking daarop bevatten richtlijnen en afspraken. In het kader van begrotingsonrechtmatigheid is het van belang dat deze worden opgevolgd. Bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd gemotiveerd wijzigingen aan te brengen aan de onderhoudskwaliteit en budgetten voor het kapitaalgoed wegverhardingen. Dit kan op basis van een aanpassing/ actualisatie van het beleidskader kapitaalgoederen.

Financieel Dekking De dotatie in de voorziening achterstalligheid in 2021 van € 3.2 miljoen euro leidt tot een overschrijding binnen het thema beheer van de openbare ruimte in programma 4 in de jaarrekening 2021. Hiervoor wordt de gemeenteraad gevraagd een verschoningsbesluit te nemen ter voorkoming van een fout in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Het bedrag van € 3.2 miljoen euro wordt aldus als minpost meegerekend in het jaarrekeningresultaat 2021. Mutaties begroting 2022 Verlengen van de periode voorziening achterstalligheid verhardingen tot en met 2023, nu lopend t/m 2021. Het wegwerken van de vastgestelde achterstalligheid dient volgens de BBV richtlijnen binnen een periode van twee jaar te worden uitgevoerd.

Pagina 3 van 4

Zaaknummer: 1651612 Risicomanagement Het niet uitvoeren van een dotatie aan de onderhoudsvoorziening leidt tot het niet voldoen aan de BBV-richtlijnen. Het gevolg hiervan zal dan zijn dat het bedrag van ten hoogste € 3.2 miljoen zal leiden tot een fout in het kader van de getrouwheid en daarmee ook onderdeel zal zijn van het oordeel van de accountant voor de jaarrekening. Indien het bedrag wel wordt gedoteerd aan de voorziening, maar niet wordt verschoond, dan zal dit leiden tot een rechtmatigheidsfout van € 3.2 miljoen. Indien de geconstateerde achterstalligheid niet aangepakt wordt, zal de effectiviteit van de huidige onderhoudsstrategie verder afnemen. De controle en sturing van het op peil houden van de kwaliteit van de wegverhardingen verloopt dan niet zoals in het wegbeheerplan is vastgesteld. Dit betekent twee dingen: 1. Verder oplopende achterstanden leiden tot grotere achterstalligheid in het onderhoud en later mogelijk tot veiligheidsrisico’s voor de weggebruikers. 2. Op de korte en middellange termijn leidt dit tot kapitaalsvernietiging en stijgende kosten voor onderhoud en herstel. Straks ingrijpen is duurder dan nu. Voor het aanpakken van de geconstateerde achterstanden in het onderhoud van de wegverharding is nog geen bedrag vastgesteld. Dit wordt op een ander moment gedaan.

Tezamen met een voorgestelde aanpak, in het proces voor actualisatie van het beleidskader kapitaalgoederen, later dit jaar. Burgemeester en wethouders van Breda,

, burgemeester

, gemeentesecretaris

Pagina 4 van 4

Zaaknummer: 1651612 Raadsbesluit

Wegwerken achterstallig onderhoud wegverhardingen Aantal bijlagen: geen

De raad van de gemeente Breda, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

Besluit De gemeenteraad voor te stellen om: 1. De voorziening achterstalligheid wegverhardingen in het jaar 2021 te verhogen met een bedrag (dotatie) van € 3.2 miljoen. 2. In te stemmen met een overschrijding van € 3.2 miljoen euro in de jaarrekening 2021 binnen het thema beheer van de openbare ruimte in programma 4 en hiervoor een verschoningsbesluit te nemen ter voorkoming van een fout in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. 3. Het met twee jaar verlengen van de voorziening achterstalligheid wegverhardingen tot en met 2023. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van

, voorzitter

, griffier

Pagina 1 van 1

Dossiernummer: 2018240 Advies college aan Agendacommissie t.b.v. behandeling in BredaasBeraad

Wegwerken achterstallig onderhoud wegverhardingen

Besluit college d.d.: 08-03-2022

De gemeenteraad voor te stellen om: 1. De voorziening achterstalligheid wegverhardingen in het jaar 2021 te verhogen met een bedrag (dotatie) van € 3.2 miljoen. 2. In te stemmen met een overschrijding van € 3.2 miljoen euro in de jaarrekening 2021 binnen het thema beheer van de openbare ruimte in programma 4 en hiervoor een verschoningsbesluit te nemen ter voorkoming van een fout in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. 3. Het met twee jaar verlengen van de voorziening achterstalligheid wegverhardingen tot en met 2023.

Behandeling gemeenteraad Agendacommissie

Ter vaststelling

Portefeuillehouder: Weth. Kranenborg-van Eerd Ambtelijk contactpersoon: Ivo Derksen

Informatie ten behoeve van behandeling in Bredaas beRaad A. Te doorlopen fase(s) BOB • De hele procedure van Beeldvorming/Oordeelsvorming/Besluitvorming moet worden doorlopen. • Er kan desgewenst een presentatie worden verzorgd tijdens de beeldvormende sessie. B. Totstandkoming voorstel/document Halverwege 2021 hebben wij met de raad beeldvormend gesproken over de uitkomsten van de evaluatie van het beleidskader van de kapitaalgoederen van de openbare ruimte. Wegverhardingen is een van de kapitaalgoederen van de openbare ruimte. In de evaluatie van het beleidskader, en tijdens het debat, is met de raad gedeeld dat de kwaliteit van de wegen in Breda in de afgelopen twee jaar sterk achteruit is gegaan: Zie hiervoor in de evaluatie specifiek het onderdeel wegverhardingen. Dit geldt voor de asfalt-verhardingen maar met name voor de elementverhardingen (klinkers en tegels). Dit voorstel, opgesteld door de adviseurs van de gemeentelijke organisatie, betreft de aanpak van de achterstalligheid en is in het debat bij de evaluatie aangekondigd. C. Bijzonderheden Voor de besluitvorming is sprake van urgentie. De beslispunten dienen vastgesteld te worden voordat de jaarrekening 2021 wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit in verband met de financiële noodzaak vanuit begrotingsrechtmatigheid richting de provincie om deze punten in het verantwoordingsjaar 2021 vast te stellen.

Pagina 1 van 2

Dossiernummer: 2018240

Samenvatting Uit de inspectie van 2020 is gebleken dat de acute werkvoorraad voor het onderhoud van de wegverhardingen in Breda hard is gestegen. Met de nieuwe regels vanuit de provinciale handreiking op de BBV richtlijnen (2020) moet deze werkvoorraad nu betiteld worden als achterstallig onderhoud. De omvang van deze achterstalligheid bedraagt € 3.2 miljoen. In de nieuwe richtlijn staat voorgeschreven dat in het begrotingsjaar (dus in 2021) waarin dit achterstallig onderhoud geconstateerd wordt, het aanvullend benodigd bedrag gestort moet worden in een voorziening. Daarmee wordt voldaan aan voorwaarden voor begrotingsrechtmatigheid volgens de BBV. Het niet uitvoeren van een dotatie aan de onderhoudsvoorziening leidt tot het niet voldoen aan de BBV-richtlijnen. Het gevolg hiervan zal dan zijn dat het bedrag van ten hoogste € 3.2 miljoen zal leiden tot een fout in het kader van de getrouwheid en daarmee ook onderdeel zal zijn van het oordeel van de accountant voor de jaarrekening. Dit betekent voor het jaar 2021 aldus een financiële overschrijding van het begrote onderhoudsbedrag. Het wegwerken van de achterstalligheid mag op basis van de BBV regels binnen twee jaar worden uitgevoerd (2022 en 2023). Gevraagd wordt daarom de voorziening achterstalligheid wegverhardingen met twee jaar te verlengen.

Vraag aan gemeenteraad NVT

Bijlagen bij dit bestuursvoorstel NVT

Pagina 2 van 2