Document · PDF

Rvs 14112024 Slotwijziging 2024 + 1e wijziging Begroting 2025

gemeenteraad 4 december 2024, gemeente BredaBij agendapunt: Raadsvoorstel Slotwijziging 2024 en 1e wijziging Begroting 20253.384 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zaaknummer: 4876590 Raadsvoorstel

Slotwijziging 2024 + 1e wijziging Begroting 2025 Aantal bijlagen: 4

Voorgesteld besluit

1. Vaststellen van de begrotingswijzigingen 2024 (nr. 1-23) en 2025 (nr. 1-10) conform de bijgevoegde financiële paragrafen. 2. Vaststellen van de begrotingswijziging 2024 (nr. 24) ter voorkoming van een begrotingsonrechtmatigheid conform de bijgevoegd financiële paragraaf. Portefeuillehouder: Weth. Kranenborg-van Eerd

Samenvatting

Met dit voorstel wordt het volgende aangeboden aan de gemeenteraad: - De laatste begrotingswijzigingen voor 2024 en de eerste begrotingswijzigingen voor 2025. De wijzigingen betreffen technische wijzigingen, naar aanleiding van eerdere besluiten of nieuwe inkomende subsidies. Daarnaast is een begrotingswijziging opgenomen ter voorkoming van een begrotingsonrechtmatigheid voor de begroting 2024.

Beoogd effect van het besluit

1. Door het vaststellen van deze begrotingswijzigingen is de begroting 2024 en begroting 2025 in overeenstemming met (eerdere) besluitvorming; 2. Door het vaststellen van deze begrotingswijziging voorkomen we een begrotingsonrechtmatigheid voor de begroting 2024.

Uitvoering van het besluit

Aanpassing van de begroting 2024 en 2025 door middel van de bij de motivering toegelichte wijzigingen.

Motivering

Financiële paragraaf begrotingswijzigingen slotwijziging 2024: De aanpassingen van de begroting 2024 hebben betrekking op de hieronder benoemde technische aanpassingen (nr. 1-23). Daarnaast is een begrotingswijziging opgenomen ter voorkoming van een begrotingsonrechtmatigheid voor de begroting 2024 (nr. 24). De nummers van de toelichting corresponderen met het nummer op de financiële paragraaf welke u in de bijlage aantreft.

Nr. Soort 1

Raadsinformatiebrief

Zaaknummer 3909439

Subsidie

Omschrijving

Met de raadsinformatiebrief (3 juli 2024) over de evaluatie energiepakket bent u geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie. Met bijgaande begrotingswijziging wordt de begroting 2024 aangesloten met de cijfers zoals weergegeven in de raadsbrief. In de raad van 21 december 2023 is de ‘Verordening bedrijveninvesteringzone Haagdijken-Tolbrugstraat 2024-2028’ vastgesteld. Met deze wijziging is deze overeenkomst ook verwerkt in de begroting. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben we de voorlopige beschikking SPUK Onderwijsroute 2024 mogen ontvangen. Deze beschikking is met bijgaande begrotingswijziging conform verwerkt. Vanuit de VNG hebben we een bijdrage aan de pilot van de lokale ketenaanpak Digitale Inclusie in Breda mogen

Pagina 1 van 5

Zaaknummer: 4876590

Administratief

Subsidie

Administratief

Reserve

ontvangen. Deze bijdrage verwerken we met deze wijziging in de begroting. Op een paar onderdelen is er geschoven met personeel, is vacatureruimte omgezet of zijn onderlinge detacheringen aangepast. Daar waar de personeelsmutaties financiële consequenties hebben, worden deze wijzigingen administratief aangepast in de begroting. De inkomsten van de rijksleges, van met name de reisdocumenten, zijn hoger dan geraamd. Tegenover deze extra inkomsten staan ook extra kosten die gemaakt moesten worden om deze inkomsten te realiseren. Met deze begrotingswijziging worden de baten en lasten in lijn gebracht met de werkelijkheid. Vanuit het Rijk (gemeentefonds) ontvangen we middelen voor het bodemfonds. Deze worden met deze wijziging deels gedoteerd aan de bodemreserve. Aan BrabantSport is een incidentele subsidie toegekend voor de Esports Talent Hub welke binnen de bestaande begroting wordt gedekt. Deze toekenning wordt met deze technische wijziging ook verwerkt in de begroting. Voor het project Brabant Game Hub hebben we (samen met de stichting Breda University of Applied Sciences) een bedrag mogen ontvangen van de provincie Noord-Brabant. Deze bijdragen is conform verwerkt in de begroting 2024. Vanuit het Rijk hebben we de beschikking ontvangen voor het onderwijs achterstandenbeleid (OAB). Met deze wijziging wordt deze conform verwerkt in de begroting.

Voor het Copilot-pilotproject hebben we een subsidie mogen ontvangen vanuit de VNG. Deze bijdrage wordt conform verwerkt in de begroting. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de gemeente Breda de definitieve beschikking ontvangen inzake de gebundelde uitkering 2024 (Buig). Deze beschikking wordt met deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024. Begin 2025 gaat de opvanglocatie Weideveld (ontheemde Oekraïners) verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Nijverheidseweg. Om deze locatie gereed te maken heeft het Rijk op 30 september j.l. akkoord gegeven op een bijdrage in de verbouwingskosten zgn. transitiekosten. De verwachting is dat hiervan 70% gerealiseerd wordt in 2024 en 30% nog in 2025. De begroting wordt hier conform op aangepast. Bij de integratie van Atea zijn in de begroting de lonen van de Sw-medewerkers verdeeld over de diverse afdelingen. Het totaal van de begroting is toereikend, maar omdat de afloop van de Sw-ers binnen de verschillende afdeling anders is,ontstaan hier verschillen. Met deze begrotingswijziging. worden deze verschillen tussen de afdelingen vereffend. Op basis van de nota bovenwijkse voorzieningen wordt een deel van de kosten van de aanleg van nieuwe infrastructuur, groen en watervoorzieningen verhaald bij vastgoedontwikkelingen die hier profijt van ondervinden.

De bijdragen 2024 waren optimistisch geraamd, waardoor we de geplande storting in de reserve enigzins aframen. De herziening van de activiteitenplanning voor locatie gebonden impulsen heeft effect op de reeds geraamde ontrekkingen uit de reserve Versnellingsopgave Wonen. De begroting wordt aangepast aan de herziene planning.

Pagina 2 van 5

Zaaknummer: 4876590 17

Subsidie

Administratief

Bijdrage

Zaaknummer 3607321

Subsidie

Begrotingsrechtmatigheid

Ten behoeve van het project Living In internationalisering is er een bijdrage ontvangen vanuit de RWB. Deze bijdrage is conform verwerkt in de begroting 2024. Bij de resultaatbestemming 2023 was er ten behoeve van de cofinanciering volkshuisvestingsfonds een bedrag overgeheveld naar 2024. Deze overheveling had echter naar het boekjaar 2025 moeten plaatsvinden. Deze omissie is met deze begrotingswijzigiging gecorrigeerd. Deze wijziging betreft een administratieve correctie of verschuiving van budget tussen verschillende programma's of uitgaven/inkomsten waardoor de werkzaamheden/budget op een logischere locatie binnen de administratie komen te liggen. Onder andere: * correctie naheffing kostenonderbouwing was abusievelijk dubbel meegenomen. * correctie, bedrag in de berapwijzigingen was abusievelijk negatief verwerkt i.p.v. positief.Betreft nr. 48.in de berap inzake de wegverhardingen. Bij de vaststelling actualisatie beleidskader kapitaalgoederen (2024-2028) werd een deel van de exploitatiemiddelen omgezet naar investeringen (conform BBV). De dekking van de kapitaallasten voor de betreffende investeringen wordt met bijgaande wijzigiging verwerkt in de begroting. Vanuit het Rijk gaan we een bijdrage ontvangen voor het opruimen van zwerfafval. De zogenaamde SUP-vergoeding (Single Use Plastic). Deze bijdrage wordt conform opgenomen in de begroting.

Eind vorig jaar bent u als Raad geïnformeerd over de uitbreiding van de afvalinzameling voor de gemeente Altena. De extra kosten en de daaraan gekoppelde extra inkomsten worden met bijgaande wijziging in de begroting 2024 verwerkt. Vanuit het Rijk zijn er extra middelen als indexatie toegekent voor de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaanen energiebeleid (CDOKE). Deze extra middelen worden verwerkt in de begroting. Ten opzichte van de bestuursrapportage is de verwachte overschrijding van de lasten op het thema groter is dan verwacht. Dit komt voornamelijk door tekorten vanuit bedrijfsvoering, door hogere personeelslasten (zowel inhuur als formatie) en externe kosten (met name beveiligingskosten) voor hoofdzakelijk carnaval, Koningsdag en NAC-huldiging. Om onrechtmatigheid te voorkomen wordt met bijgaande wijziging dekking voor deze overschrijding verwerkt.

Financiële paragraaf deel 1e begrotingswijzigingen 2025:

Nr. Soort 1.

Subsidie

Omschrijving

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de gemeente Breda de voorlopige beschikking ontvangen inzake de gebundelde uitkering 2025 (Buig). Deze beschikking wordt met deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2025. Begin 2025 gaat de opvanglocatie Weideveld (ontheemde Oekraïners) verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Nijverheidseweg. Om deze locatie gereed te maken heeft het Rijk op 30 september j.l. akkoord gegeven op een bijdrage in de verbouwingskosten zgn. transitiekosten. De verwachting is dat hiervan 70% gerealiseerd wordt in 2024 en 30% nog in 2025. De begroting wordt hier conform op aangepast. Pagina 3 van 5

Zaaknummer: 4876590 3

Administratief

Subsidie

Administratief

Binnen de jeugdhulpregio WBO is besloten om een reservering op te nemen voor zorgcontinuiteit. Hierdoor kan er snel geschakeld worden wanneer een aanbieder mogelijk failliet gaat. Dit besluit wordt hiermee conform in de begroting verwerkt. Op basis van de kostenonderbouwing 2025, met betrekking tot naheffing fiscaal parkeren, is er een nieuw tarief 2025 berekend ten behoeve van de verordening. Bij het opstellen van de begroting 2025 was nog niet alle informatie beschikbaar om het tarief te kunnen berekenen. Het financiële effect (nieuw tarief) van deze wijzing wordt met bijgaande begrotingswijzing ook financieel verwerkt in de begroting 2025. Aan BrabantSport is een incidentele subsidie toegekent voor de Esports Talent Hub welke binnen de bestaande begroting wordt gedekt. Deze toekenning wordt met deze technische wijziging ook verwerkt in de begroting. In 2024 heeft er een herziening van de activiteitenplanning voor locatie gebonden impulsen plaatsgevonden. Deze herziening heeft ook effect op de reeds opgenomen bedragen in de begroting 2025. Met bijgaande wijziging wordt de begroting aangepast aan de herziene planning. In de begroting 2025 waren de inkomsten inzake onderzoek besteding jeugdmiddelen als negatieve last begroot. Deze omissie wordt met bijgaande wijzging gecorrigeerd. De regio betaald mee aan de kosten voor de Wet verplichte GGZ.

Deze bijdrage wordt conform verwerkt in de begroting. Vanuit het Rijk hebben we de voorlopige beschikking voor kansrijke Wijk mogen ontvangen. Deze wordt conform in de begroting verwerkt. Bij de vaststelling actualisatie beleidskader kapitaalgoederen (2024-2028) werd een deel van de exploitatiemiddelen omgezet naar investeringen (conform BBV). De dekking van de kapitaallasten voor de betreffende investeringen wordt met bijgaande wijzigiging verwerkt in de begroting.

Financiële paragraaf deel kapitaallasten 2024 en 2025 Naar aanleiding van de actualisatie van het strategische investeringsplan zijn de kapitaallasten aangepast voor 2024 en 2025. Hiervoor wordt van beide jaren een begrotingswijziging aangeboden.

Juridisch

Consequenties Er vloeien geen juridische gevolgen voort uit deze slotwijziging. Bevoegdheid De Raad heeft het budgetrecht op basis van de Gemeentewet. Bekendmaking In de Gemeentewet (artikel 190, tweede lid juncto artikel 192, tweede lid) staat dat een besluit tot wijziging van de begroting ter inzage moet worden gelegd en algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld. De openbare kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in het gemeenteblad van Breda. Een ieder kan het wijzigingsbesluit vervolgens inzien bij de Infobalie op het stadskantoor of digitaal als bijlage bij de publicatie in het gemeenteblad.

Financieel

Door het vaststellen en verwerken van deze begrotingswijzigingen wordt de begroting 2024 en de begroting 2025 in overeenstemming gebracht met (eerdere) besluitvorming en wordt een begrotingsonrechtmatigheid voorkomen.

Pagina 4 van 5

Zaaknummer: 4876590 Risicomanagement

De wijzigingen welke betrekking hebben op de begroting 2024 dienen in het jaar 2024 door de Raad vastgesteld te worden om als rechtmatig te worden gezien.

Bijlagen bij dit bestuursvoorstel

1. 2. 3. 4.

Financiële paragraaf Slotwijziging 2024; Financiële paragraaf 1e wijziging begroting 2025; Financiële paragraaf kapitaallasten 2024; Financiële paragraaf kapitaallasten 2025.

Burgemeester en wethouders van Breda,

, burgemeester

, gemeentesecretaris

Pagina 5 van 5

Zaaknummer: 4876590 Raadsbesluit

Slotwijziging 2024 + 1e wijziging Begroting 2025 Aantal bijlagen: 4

De raad van de gemeente Breda, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

Besluit 1. Vaststellen van de begrotingswijzigingen 2024 (nr. 1-23) en 2025 (nr. 1-10) conform de bijgevoegde financiële paragrafen. 2. Vaststellen van de begrotingswijziging 2024 (nr. 24) ter voorkoming van een begrotingsonrechtmatigheid conform de bijgevoegd financiële paragraaf.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van

, voorzitter

, griffier

Pagina 1 van 1

Dossiernummer: 4876674 Advies college aan Agendacommissie t.b.v. behandeling in BredaasBeraad

Slotwijziging 2024 + 1e wijziging Begroting 2025

Besluit college d.d.: 12-11-2024 1. Vaststellen van de begrotingswijzigingen 2024 (nr. 1-23) en 2025 (nr. 1-10) conform de bijgevoegde financiële paragrafen. 2. Vaststellen van de begrotingswijziging 2024 (nr. 24) ter voorkoming van een begrotingsonrechtmatigheid conform de bijgevoegd financiële paragraaf.

Behandeling gemeenteraad Agendacommissie

Ter vaststelling

Portefeuillehouder: Weth. Kranenborg-van Eerd Ambtelijk contactpersoon: Francien Roosenschoon - van Hasselt

Informatie ten behoeve van behandeling in Bredaas beRaad A. Te doorlopen fase(s) BOB Het voorstel direct naar de hamerraad: Het betreft een voorstel met: * technische wijzigingen naar aanleiding van eerdere besluiten of nieuwe inkomende subsidies. Daarnaast is een begrotingswijziging opgenomen ter voorkoming van een begrotingsonrechtmatigheid voor de begroting 2024. C. Bijzonderheden De begrotingswijzigingen inzake 2024 dienen in het jaar 2024 vastgesteld te worden door de Raad. Indien dit later zou gebeuren wordende wijzigingen niet meer als rechtmatig aangemerkt.

Samenvatting Met dit voorstel wordt het volgende aangeboden aan de gemeenteraad: - De laatste begrotingswijzigingen voor 2024 en de eerste begrotingswijzigingen voor 2025. De wijzigingen betreffen technische wijzigingen, naar aanleiding van eerdere besluiten of nieuwe inkomende subsidies. Daarnaast is een begrotingswijziging opgenomen ter voorkoming van een begrotingsonrechtmatigheid voor de begroting 2024.

Vraag aan gemeenteraad Nvt

Bijlagen bij dit bestuursvoorstel 1. 2. 3. 4.

Financiële paragraaf Slotwijziging 2024; Financiële paragraaf 1e wijziging begroting 2025; Financiële paragraaf kapitaallasten 2024; Financiële paragraaf kapitaallasten 2025.

Pagina 1 van 1

FINANCIELE PARAGRAAF

Begrotingswijziging Slotwijziging Begroting 2024

BATEN EN LASTEN OVERZICHT EXPLOITATIE x€1

x€1

Ondernemend Breda, stimuleren economische ontwikkeling in Breda Ondernemend Breda, stimuleren economische ontwikkeling in Breda Vitaal en Sociaal Breda, Leren, ontwikkelen en werken Ondernemend Breda, stimuleren economische ontwikkeling in Breda Basis op orde in Breda, Veilig Breda Basis op orde in Breda, Dienstverlening Duurzaam wonen in Breda, Breda is een duurzame en bestendige stad Duurzaam wonen in Breda, Reserve Bodemfonds Vitaal en Sociaal Breda, Leven Ondernemend Breda, stimuleren economische ontwikkeling in Breda Ondernemend Breda, stimuleren economische ontwikkeling in Breda Vitaal en Sociaal Breda, Opgroeien Organisatie en financiën, Een toekomstbestendige organisatie Vitaal en Sociaal Breda, Leren, ontwikkelen en werken Vitaal en Sociaal Breda, Ontmoeten Vitaal en Sociaal Breda, Leren, ontwikkelen en werken Vitaal en Sociaal Breda, Ontmoeten Duurzaam wonen in Breda, Breda is een duurzame en bestendige stad Basis op orde in Breda, Dienstverlening Basis op orde in Breda, Beheer van de openbare orde Basis op orde in Breda, Beheer van het gemeentelijke vastgoed Organisatie en financiën, Een toekomstbestendige organisatie Duurzaam wonen in Breda, Reserve bovenwijkse voorzieningen Duurzaam wonen in Breda, Wonen in Breda Ondernemend Breda, stimuleren economische ontwikkeling in Breda Duurzaam wonen in Breda, Breda is een duurzame en bestendige stad Basis op orde in Breda,

Veilig Breda Organisatie en financiën, Een toekomstbestendige organisatie Basis op Orde in Breda, Beheer van de openbare ruimte Basis op Orde in Breda, Investeringsreserve programma 4 Basis op orde in Breda, Beheer van de openbare orde Basis op Orde in Breda, Beheer van de openbare orde Basis op Orde in Breda, Beheer van de openbare ruimte Duurzaam wonen in Breda, Breda is een duurzame en bestendige stad Basis op Orde in Breda, Veilig Breda Organisatie en financiën, Solide financiën

Lasten -20.302 Ondernemend Breda, Algemene reserve programma 2 25.000 Ondernemend Breda, stimuleren economische ontwikkeling in Breda 166.263 Vitaal en Sociaal Breda, Leren, ontwikkelen en werken 22.500 Ondernemend Breda, stimuleren economische ontwikkeling in Breda -56.356 Basis op orde in Breda, Veilig Breda 900.000 Basis op orde in Breda, Dienstverlening -191.000 191.000 -7.500 7.500 110.000 Ondernemend Breda, stimuleren economische ontwikkeling in Breda 150.392 Vitaal en Sociaal Breda, Opgroeien 206.612 Organisatie en financiën, Een toekomstbestendige organisatie 4.313.980 Vitaal en Sociaal Breda, Leren, ontwikkelen en werken 518.000 Vitaal en Sociaal, Ontmoeten -1.719.747 -156.380 -141.692 63.422 1.033.291 465.952 455.154 -350.000 Duurzaam wonen in Breda, Verdeling beschikbare ruimte -2.525.000 Duurzaam wonen in Breda, Reserve Versnellingsopgave Wonen 44.000 Ondernemend Breda, stimuleren economische ontwikkeling in Breda -59.288 Duurzaam wonen in Breda, Algemene reserve programma 3 -25.000 25.000 -4.131.000 Basis op Orde in Breda, Investeringsreserve programma 4 2.065.500 50.000 Basis op Orde in Breda, Investeringsreserve programma 4 375.000 Basis op Orde in Breda, Beheer van de openbare orde 760.000 Basis op Orde in Breda, Beheer van de openbare orde 288.164 Duurzaam wonen in Breda, Breda is een duurzame en bestendige stad 800.000 -800.000

Baten -20.302 1) Energiepakket 25.000 2) BIZ Haagdijken-Tolburgstraat 166.263 3) Onderwijsroute 2024 22.500 4) Digitale inclusie -56.356 5) Mutaties personeel 900.000 6) Leges 7) Dotatie bodemfonds 7) Dotatie bodemfonds 8) Esports Talent Hub (BrabantSport) 8) Esports Talent Hub (BrabantSport) 110.000 9) GameHub 150.392 10) OAB 206.612 11) Copilot-pilotproject 4.313.980 12) BUIG 518.000 13) Transitiekosten Nijverheidseweg 14) Nivellering SW-lonen 14) Nivellering SW-lonen 14) Nivellering SW-lonen 14) Nivellering SW-lonen 14) Nivellering SW-lonen 14) Nivellering SW-lonen 14) Nivellering SW-lonen -350.000 15) BOVO -2.525.000 16) Locatiegebonden impulsen 44.000 17) Living In Internationalisering -59.288 18) Correctie resultaatbestemming 2023 19) Administratieve correctie/verschuiving 19) Administratieve correctie/verschuiving -2.065.500 19) Administratieve correctie/verschuiving (nr. 48 berap) 19) Administratieve correctie/verschuiving (nr. 48 berap) 50.000 20) Kapitaallasten wegverhardingen 375.000 21) SUP-gelden 760.000 22) Regio-uitbreiding afvalinzameldiensten Altena 288.164 23) CDOKE-gelden 24) Begrotingsrechtmatigheid 24) Begrotingsrechtmatigheid

Totale lasten Totale baten Benodigde aanvullende dekking:

2.853.465 -2.853.465 0

2.853.465

FINANCIELE PARAGRAAF

Begrotingswijziging 1e wijziging Begroting 2025

BATEN EN LASTEN OVERZICHT EXPLOITATIE x€1

Vitaal en Sociaal Breda, Leren, ontwikkelen en werken Vitaal en Sociaal Breda, Ontmoeten Vitaal en Sociaal Breda, Opgroeien Basis op orde in Breda, Veilig Breda Vitaal en Sociaal Breda, Leven Ondernemend Breda, stimuleren economische ontwikkeling in Breda Duurzaam wonen in Breda, Wonen in Breda Vitaal en Sociaal Breda, Opgroeien Vitaal en Sociaal Breda, Thuis Ondernemend Breda, Grote projecten in de stad Basis op orde in Breda, Beheer van de openbare orde

Totale lasten Totale baten Benodigde aanvullende dekking:

Lasten 7.435.365 Vitaal en Sociaal Breda, Leren, ontwikkelen en werken 222.000 Vitaal en Sociaal Breda, Ontmoeten 71.897 Vitaal en Sociaal Breda, Opgroeien -280.278 Basis op orde in Breda, Veilig Breda -7.500 7.500 2.525.000 Duurzaam wonen in Breda, Reserve Versnellingsopgave wonen 875.000 Vitaal en Sociaal Breda, Opgroeien 85.000 Vitaal en Sociaal Breda, Thuis 3.447.124 Ondernemend Breda, Grote projecten in de stad 100.000 Basis op Orde in Breda, Investeringsreserve programma 4

14.481.108 -14.481.108 0

x€1

Baten 7.435.365 1) BUIG 222.000 2) Transitiekosten Nijverheidseweg 71.897 3) Zorgcontinuïteing -280.278 4) Naheffing fiscaal parkeren 5) Esports Talent Hub (BrabantSport) 5) Esports Talent Hub (BrabantSport) 2.525.000 6) Locatiegebonden impulsen 875.000 7) Jeugdmiddelen 85.000 8) Bijdrage verplichte GGZ 3.447.124 9) SPUK Kansrijke Wijk 100.000 10) Kapitaallasten wegverhardingen

14.481.108

FINANCIELE PARAGRAAF

Begrotingswijziging slotwijziging 2024 deel kapitaallasten

BATEN EN LASTEN OVERZICHT EXPLOITATIE

Vitaal en Sociaal Breda, Ontmoeten Ondernemend Breda, Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Ondernemend Breda, Grote projecten in de stad Ondernemend Breda, Dynamische stad Duurzaam wonen in Breda, Wonen in Breda Duurzaam wonen in Breda, Verdeling beschikbare ruimte Duurzaam wonen in Breda, Grote woonprojecten in de stad Duurzaam wonen in Breda, Bereikbaar Breda Duurzaam wonen in Breda, Breda is een duurzame en bestendige stad Basis op orde in Breda, Veilig Breda Basis op orde in Breda, Beheer van de openbare ruimte Basis op orde in Breda, Beheer van het gemeentelijk vastgoed Organisatie en financiën, Een toekomstbestendige organisatie Organisatie en financiën, Solide financiën Totale lasten Totale baten Benodigde aanvullende dekking:

€ € € € € € € € € € € € € €

x€1

Lasten 2.135 -37.226 -177.790 31.894 -3.279 -131.690 -7.522 -133.891 -161.359 42.334 -94.072 25.812 -81.411 726.065 0 0 0

Baten

FINANCIELE PARAGRAAF

Begrotingswijziging slotwijziging 2025 deel kapitaallasten

BATEN EN LASTEN OVERZICHT EXPLOITATIE

x€1

Lasten € 14.452 € 37.388 € -1.387.354 € -15.656 € -9.416 € -330.334 € -13.886 € -240.241 € -1.587.594 € 67.497 € -201.711 € -29.655 € 49.602 € 3.646.908 0 0 0

Baten

Voorstel dekking:

Reeds bestaande dekking Programma/thema y Programma/thema y 0 Benodigde aanvullende dekking dekkingsbron x dekkingsbron y Totaal aanvullende dekking

0 0 0 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14807235/1