raadsinput begroting 2022

Beste fractievoorzitters, Inleiding Zoals in de jaarmail al aangegeven, is er aanleiding voor een financiële opruimactie. Enkele vaste kostenposten, zoals de raadsledenvergoedingen, zijn in de afgelopen jaren onvoldoende/ niet geïndexeerd. Ook zijn niet alle lasten aan raadszijde op correcte wijze verwerkt in de exploitatie van de totale begroting. Daarnaast krijgen we in 2022 (omdat we niet sparen in Breda) te maken met incidentele uitgaven, zoals voor de verkiezingen. Gevraagd wordt om in te stemmen met genoemde correcties, zodat deze in de begroting 2022 verwerkt kunnen worden. Te weten: een structurele verhoging van raadsbudgetten van €49.000, eenmalige verhoging van raadsbudgetten € 104.500 en een eenmalige aanpassing van het rekenkamerbudget met € 50.000. Het college te verzoeken hiervoor dekking te zoeken bij de voorbereiding van . Het gaat om de volgende zaken (hieronder worden de posten toegelicht):

Structurele aanpassingen (€ 49.000) • We hebben iets meer burgerraadsleden dan oorspronkelijk begroot. Voor het functioneren van de politieke betrokkenheid en fracties een goede zaak, maar het leidt tot een discrepantie van € 17.000. Hier staat een overschot op de vaste kostenvergoeding tegenover van € 25.000. • De fractiebudgetten zijn onvoldoende geïndexeerd de afgelopen jaren. Dit ligt aan de wijze van voorbereiding van conceptbegrotingen. Daardoor is het tekort inmiddels opgelopen tot € 27.000 voor 2022. • De budgetten voor de Ombudscommissie zijn in 2020 overgekomen naar de raad, echter met een structureel tekort van ongeveer € 10.000. Zoals in een recente presentatie in de auditcommissie werd aangegeven wordt gekeken naar mogelijkheden in aanpassing werkwijze om de overschrijding te beperken. Maar gezien de wettelijke plicht zijn die mogelijkheden beperkt. Verhoging is nodig. • Tot en met 2019 werden de licentiekosten voor Notubiz betaald uit het investeringsbudget. Die middelen zijn op en de lasten dienen nu ondergebracht te worden in de exploitatie. Dit leidt tot een aanpassing van € 20.000.

Incidentele aanpassingen (€ 154.500) • Met PWC-accountants is enkele jaren terug een contract afgesloten voor € 185.000 voor controle op de Jaarrekening. Tot op heden heeft de accountant het hier niet voor kunnen doen en moest er telkens meerwerk verricht worden (voorheen onzichtbaar voor raad want betaald vanuit collegebudget). Gezien de kans op een niet-goedkeurende verklaring over 2020, zoals aangegeven door de wethouder, verwachten wij ook voor 2022 hogere kosten. • In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor moeten kosten worden gemaakt. Voorstel is om het bedrag van 2018 als uitgangspunt te nemen, geïndexeerd praten we dan over € 90.000. • In 2022 gaat de secretaris-onderzoeker van de Rekenkamer met pensioen. Zij heeft een solofunctie en dus is een goede overdracht van taken en ervaringen nodig om de continuïteit te waarborgen. Daarom is het nodig dat de rekenkamer enige tijd met dubbele bezetting draait, wat eenmalig extra budget vraagt van €50.000. Voorstel is dat het presidium deze gegevens als technische input meegeeft voor de voorbereiding van de conceptbegroting voor 2022. Dit staat uiteraard niet in de weg aan ieders goed recht om bij de politieke behandeling van die begroting de bedragen te amenderen. Paul Depla, raadsvoorzitter Paul Piket, raadsgriffier