Presentatie Informatiemarkt 17052023 Programma 5 Toekomstbestendige organisatie
Tekst van het document
Welkom in Breda!
Programma 5 - Organisatie Jaarstukken 2022
• Algemene toelichting programma 5 - organisatie • Beleidsdoelen • Financiën
P5 De toekomstbestendige organisatie • Programma 5 gaat over (de bedrijfsvoering van) de hele organisatie gg
De balans tussen mensen, werk en middelen • • • • •
Voldoende mensen Gekwalificeerde mensen Ondersteuning Voortdurend verbeteren Veiligheid
P5 De toekomstbestendige organisatie Beleidsdoelen 2022 programma 5 gg
• Voorspelbare lokale lasten en solide financiën • Gegevens inwoners zijn in veilige handen • Stapsgewijs verbeteren en structureel groeien in professionaliteit
P5 De toekomstbestendige organisatie Speerpunten 22 gg
• Herstel rechtmatigheid van Inhuur, Inkoop en subsidie PPP • Gegevens inwoners in veilige handen P • Financieel knelpunt in overhead oplossen P • Opstellen Organisatie Ontwikkel Plan: FIT P • Invoeren Strategische Personeels Planning P • Over een breed front onze processen verbeteren en medewerkers faciliteren P
P5 De toekomstbestendige organisatie Niet (helemaal) gelukt in 22 gg
• Ziekteverzuim stijgt in 2022 verder • Kwaliteit financiële prognoses • Agressie en geweld tegenover medewerkers neemt toe • Eisen rondom AVG en Gegevensbescherming stijgen sneller dan wij verbeteren • Ontwikkeling overhead blijft achter op organisatiegroei
Financiën Thema Een toekomstbestendige organisatie: resultaat € -3,2 miljoen • Ombuigingstaakstelling: resultaat € -2,8 miljoen ➢ Tweede deel ombuigingstaakstelling in 2022 niet gehaald. ➢ Vanaf 2023 structureel opgelost door compensatie vanuit vervallen pensioen premie.
Financiën • Overige afwijkingen: resultaat € -0,4 miljoen ➢ Versterking dienstverlening: € +0,8 miljoen; in 2022 korte termijnacties in gang gezet en gewerkt aan structurele invulling ➢ Hogere kosten salarissen en inhuur overhead: € -0,9 miljoen, incl. € 0,3 miljoen eenmalige extra uitkering in dec. 2022 vooruitlopend op cao 2023 ➢ Lagere doorbelasting overheadkosten naar projecten: € -0,8 miljoen, door minder uren besteed aan investeringen ➢ Impulsbudget: € +0,3 miljoen, uitvoering innovatieplannen vergde meer tijd, volgt in 2023 ➢ Vrijval centrale personeelsvoorziening: € +0,2 miljoen