Presentatie Informatiemarkt 17052023 Programma 4 Basis op Orde

Welkom in Breda!

Het aantal autoverhuurbedrijven is stevig gedaald nu er een verplichte exploitatievergunning is.

Dienstverlening • Tevredenheid inwoners 7,0 streefwaarde gehaald (6,7-7,1) • 2,7 mln websitebezoeken, www.breda.nl vernieuwd • 12.000 whatsapp gesprekken, 33.000 BuitenBeter-app meldingen • 161.000 keer 14076 gebeld, 8% minder dan 2021 doordat steeds meer digitaal • 600 klachten, gelijk aan 2021; afhandeltermijn verbeterd • Capaciteit ondernemersteam uitgebreid • Impuls dienstverlening: oa proces schadeclaims en proces armoede en schulden verbeterd, brieven en mails verbeterd, campagne ‘huh wat bedoelt u’ • 30.000 registraties niet ingezetenen (arbeidsmigranten)

Afvalservice - ambitie VANG minder huishoudelijk afval, meer grondstoffen en goed gedrag van inwoners

Beheer Openbare Ruimte 2022 als schakeljaar: enerzijds starten met toevoegen van kwaliteit dichtbij en tastbaar, anderzijds onderzoek en duiding naar wat nodig is voor de toekomst.  Opknappen groenvakken  Kwaliteit herinrichting Willem-Alexanderplein, Erasmusplein  Participatie Wilhelminapark, Heksenwiel, Smalle Reep en Koele Mei  Inhaalslag achterstallig onderhoud wegverhardingen  1e fase verduurzaming verlichting • Actualisatie beleidskader kapitaalgoederen • Aanvullende onderzoeken CTK • Onderuitnutting ledverlichting en riolering: werk-met-werk/prijsstijgingen/capaciteit

Beheer gemeentelijk Vastgoed • Panden onderhouden en verhuurd cf. beleidsdoelstellingen • Vastgoed verkocht • Gestart met gereedmaken afdeling Vastgoedbeheer als strategische partner van beleidsteams met het oog op Integrale Huisvestingsplannen • Onderbesteding investeringen. Vanaf 2023 beter meerjarig uitgezet • Sportaccommodaties waren voor het eerst na corona weer op volle sterkte • Voorbereiding opening De Kragt en overname exploitatie Jeugdland

Financiën Basis op Orde bedragen x € 1 miljoen Exploitatie

Veilig Breda Dienstverlening Beheer van de Openbare Ruimte Beheer van het gemeentelijk vastgoed Open Overheid Resultaat programma Afwijkingen reserves Resultaat 2022

JR 2022

0,9 1,9 -0,7 0,1 0,9 3,1 -0,6 2,5

Realisatie investeringen € 38,5 miljoen (70% van gepland) Investeringen

JR 2022

Voorzieningen

JR 2022

Openbare ruimte: herinrichtingen Openbare ruimte: Verlichting Riolering Vastgoedbeheer Talentencentrum Overige investeringen Onderuitnutting investeringen 2022

Wet AppA Onderhoud Vastgoedbeheer Onderhoud Openbare Ruimte Achterstallig onderhoud verhardingen Afvalservice Riolering Overig Dotatie/onttrekking voorzieningen 2022

-1,6 -1,4 -4,8 -3,8 -2,4 -2,3 -16,3

-1,7 1,8 -0,7 -1,7 0,4 0,3 0,0 -1,5

Financiën Basis op Orde (2) Highlights exploitatieresultaat per thema

Veilig Breda +€ 0,9 miljoen • Lagere opbrengst als effect van Corona m.b.t. evenementen en horeca • Extra inzet middelen boa’s • Uitstel experiment coffeeshops en uitbreiding betaald parkeren • Extra inzet cybercriminaliteit, jongerenwerk en voorlichting • Hogere baten leges WABO Dienstverlening +€ 1,9 miljoen • Hogere baten vanuit inschrijven niet-ingezetenen en reisdocumenten • Lagere lasten, o.a. door arbeidsmarktkrapte Beheer Openbare Ruimte -€ 0,7 miljoen • Afvalservice: Overschrijding budget Vindingrijk en Parels. Gesloten systeem Afval € 0,4 miljoen dotatie. • Wegen en groen: prijsstijgingen brandstof reiniging / groenonderhoud en energie openbare verlichting • lagere lasten door kapitaallasten, arbeidsmarktkrapte, vertragingen door participatie en terughoudende sturing i.v.m. inflatie. Gesloten systeem Riolering € 0,3 miljoen dotatie. Beheer gemeentelijk Vastgoed +€ 0,1 miljoen • Hogere baten door verkoop, incidente huuropbrengsten en vrijval dubieuze debiteuren • Hogere lasten panden Riethil en dotatie onderhoudsvoorziening Rat Verlegh Stadion Open Overheid +€ 0,9 miljoen • Vrijval pensioenvoorziening Appa als gevolg van doorwerking hogere rente