Presentatie Auditcie Raad februari 2022 inhuur, ztv en ombuiging definitief

Gemeentelijke Organisatie Breda Ziekteverzuim, externe inhuur en ombuiging Februari 2022

Inhoud: stand van zaken en vooruitblik 1. Ziekteverzuim 2. Inhuur

Verplicht werk Opgave Flexibiliteit werk

3. Ombuiging Deskundig Inzetbaar Vast/Flex

Financiën Mens

Middelen

Facilitair/Huisvesting Data & IV

1. Ziekteverzuim Algemeen beeld: • Zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie zijn in 2021 op organisatieniveau ten opzichte van 2020 gestegen • Langdurig verzuim had ook in 2021 groot aandeel in totaal verzuim • Per 1 juli 2021 gestart met een nieuwe arbo-aanbieder (Zorg van de Zaak) • De beweging om te komen naar preventie van verzuim ingezet • Aanpak terugdringen langdurig verzuim begin 2021 ingezet

1. Ziekteverzuim

1. Ziekteverzuim

1. Ziekteverzuim Verzuimpercentage per jaar

Meldingsfrequentie per jaar

1. Verdieping verzuim Afdelingen met hoogste ziekteverzuim 2020 en de mutatie in 2021

Afdelingen met hoogste ziekteverzuim in 2021

1. Verdieping verzuim Diagnoses 2021*) en de vergelijking met 2020 en 2019

*) Per 1 juli 2021 is de overstap gemaakt naar een nieuwe Arbo-dienstverlener (Zorg van de Zaak)

Bronnen: 2019, 2020 en 1e helft 2021: Verzuimanalyse ArboUnie 2e helft 2021: Zorg van de Zaak

1. Van verzuim naar gezond gedrag Van verzuim naar gezond gedrag Samen borgen van een vitale organisatie waar mensen veilig, gezond en met plezier kunnen werken. Met passende ondersteuning en zorg op de momenten dat het nodig is.

Aanpak op hoofdlijnen 3 pijlers Gezond gedrag Fit en vitaal Mensen die zich fit en vitaal voelen zijn meer tevreden met hun leven en functioneren beter.

Verzuim Gehoord & geholpen voelen Fysieke, mentale en sociale uitdagingen pakken we samen op voordat mensen ziek worden.

Vitaliteitsbeleid Communicatie

Verzuim & re-integratie We organiseren een logische ondersteuning in de keten van verzuimbegeleiding en reintegratie.

1. Van verzuim naar gezond gedrag Routekaart in 2022/2023 Gezond gedrag

Verzuim

Fit en vitaal

Gehoord & geholpen voelen

▪ Vitaliteitskalender ‘Zelf aan de slag met je vitaliteit’

▪ Gespreksleidraad 'het goede gesprek' actief aanbieden

▪ Mental check-up (PB*) ▪ Zorgpad werkstress en burn-out (PB)

▪ Preventief spreekuur (PB)

▪ Meten vitaliteit in samenhang met de verzuimcijfers & opstellen dashboard. ▪ Aandacht specifieke functies (vervolg van sectoranalyse)

▪ Bedrijfsmaatschappelijk werk(PB)

Verzuim & re-integratie ▪ Versterken kwaliteit en capaciteit verzuimbegeleiding ▪ Inzet casemanager - casemanagerschap (inclusief interventies)

▪ Samenhang aanbrengen aan informatie en regelingen (PIP 2.0/ mijn balans)

▪ Sociaal Medisch Team

▪ Leertraject 'het gesprek over Fit en gezond werken’

▪ Opbouwen van een intern en extern netwerk van reintegratie mogelijkheden.

*PB/ Providerboog: Geheel aan aanbieders & aanbod op inzetbaarheid & Vitaliteit

▪ Uitlijnen re-integratie proces

▪ WIA/WGA taskforce

2. Inhuur • Onze focus ligt op een rechtmatig en doelmatig inhuurproces • Project inhuur, gestart in 2021 • • •

Terugdringen én voorkomen onrechtmatige inhuur Inhuurbeleid Urenregistratie en facturatie via Flex West-Brabant

• Externe inhuur: • • • • •

Bij pieken in de hoeveelheid werk, projecten Bij uitval door ziekte e.d. Kweekvijver nieuw talent; bewust keuze voor studenten/kwaliteit/kosten Door onzekerheid over de toekomstvastheid van nieuwe taken (decentralisatie) Bijzondere expertise

• Aantal ingehuurde personen • •

2021: 685 personen (€ 22.753.193) 2020: 551 personen (€ 21.774.216)

2. Inhuur Top 4: afdelingen die het meeste inhuren

De afdelingen Participatie, Afvalservice en V&L stonden ook in 2020 in de top 4.

Reden externe inhuur

2. Inhuur Drie grootste mutaties in bedrag:

Achtergrond : 1. 2. 3.

Expertise voor inrichten/uitvoeren Tozo regeling Project Van Inkoop tot Betalen (ITB) Extra inzet Boa's i.v.m. coronamaatregelen en inzet vergunningsverleners en toetsers wabovergunningen. Vanaf 2020 is ook het fiscaal parkeren overgeheveld vanuit het parkeerbedrijf (de berijders van de scanauto’s worden ingehuurd).

3. Ombuiging • In 2020 werd duidelijk: financiering organisatie is niet in balans • Incidentele tegenvallers blijken structureel tekort

• In 2020 gewerkt aan ombuiging • Doel evenwicht herstellen tussen mensen, werk en middelen. • Dat betekent: structureel tekort van €5,5 mio in 2 jaar structureel wegwerken zodanig dat: . we het jaar starten met een sluitende begroting . we vooraf keuzes maken en we niet achteraf praten over knelpunten en . we het vizier gericht houden op de toekomst en ons daarop nu organiseren . we niet verrast worden door de financiele resultaten . we praten op basis van feiten over ambities en uitvoerbaarheid

3. Ombuiging Uitwerking ombuiging 2021 1. Structureel 50% verwerken in 2021 d.m.v. taakstelling per afdeling van euro 137.500 2. Kaders vastgesteld, incl advies OR • aansluiten bij logische (verander) momenten, zoals vertrek medewerkers en verandering van werkzaamheden • samenwerking: afdelingen kunnen onderling tot andere verdeling komen • oog houden voor effect op werkdruk medewerkers • transparantie: goede registratie om te voorkomen dat dubbel geteld worden • geen gedwongen ontslagen

3. Uitwerking: ultimo januari 2022 heeft iedere afdeling zijn structurele bijdrage geleverd

3. Ombuiging Ombuiging 2022: het tweede deel • Voornemen: • • •

Vermindering kosten inhuur, dmv gebruik flexmodule Kostendekkendheid leges Scherper sturen op inzet, obv uitkomsten benchmark Berenschot

• Stand van zaken • • •

Inhuurmodule pas eind 22 geïmplementeerd Kostendekkende leges is onderdeel van overdrachtsdossier Benchmark uitkomsten (verwacht ult. maart) vragen verwerkingstijd

• > Onderzoek alternatieven loopt

1. Verdieping verzuim • Verzuimpercentages en meldingsfrequenties per afdeling • Zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie is op totaalniveau gestegen

2. Inhuur • Bedragen verdeeld naar soort inhuur

• Bedragen verdeeld naar afdelingen