P5 Presentatie informatiemarkt organisatie begroting 2025

Informatiemarkt begroting 2025 - Organisatie

1. Algemene introductie programma FIT voor de Toekomst • Een organisatie die goed is in wat ze doet en die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. • We willen een organisatie zijn waar mensen met verschillende kwaliteiten werken en die goed zijn in hun vak. Daarom blijven we ons vakmanschap ontwikkelen. • We willen ‘in control’ zijn en ervoor zorgen dat iedereen weet hoe we de dingen doen. • We willen een organisatie zijn die kansen ziet en die flexibel, creatief en innovatief is. Daarom denken en werken we integraal op een toekomstgerichte manier.

2. Beleidsdoelen (incl. wijzigingen) • Mensen werken graag in en voor Breda • Veilige organisatie • Inzetbaarheid • Digitalisering • Gegevensbescherming

• Communicatie

3. Financiën Thema Een toekomstbestendige organisatie 3 grootste financiële verschuivingen (2025 t.o.v. 2024): ➢ € +2,7 miljoen; hogere loonkosten overhead door indexering voor loonontwikkeling en door gefaseerd beschikbaar gestelde middelen bij de begroting 2024 voor de organisatie ➢ € +1,2 miljoen; hogere lasten voor SaaS-applicaties vanwege doorschuiven van middelen van 2024 naar 2025 voor de doorloop van projecten die in 2024 zijn opgestart ➢ € +1 miljoen; hogere lasten door digitaliseringsimpuls voor de organisatie vanuit de kadernota 2024 o Digitaliseringsimpuls van € 1 miljoen per jaar in de periode 2025-2027

Taakstelling organisatie: ➢ Taakstelling op de organisatie (efficiënter werken) vanuit de kadernota 2024: o € 0,9 miljoen in 2025 oplopend naar € 2,6 miljoen vanaf 2026