P5 Organisatie en financin - jaarstukken 2025

Programma 5 – Organisatie en Financiën Jaarstukken 2025

Programma 5 Twee thema’s: •

Toekomstbestendige organisatie

•

Solide financiën

Programma 5: De toekomstbestendige organisatie De doelen uit de begroting 2025: • Inclusieve organisatie

• Evenwicht tussen werk, mensen en middelen • Mensen werken graag voor Breda • Veilige organisatie

• Digitalisering • Gegevensbescherming • Processen op orde • Duurzaamheid • De gemeente Breda wil een communicatieve organisatie zijn en als één geheel naar buiten treden.

Programma 5: De toekomstbestendige organisatie Wat hebben we gedaan? •

Inclusieve organisatie

•

Evenwicht tussen werk, mensen en middelen Het bewaken van de balans tussen ons werk, de mensen en de financiële kaders is en blijft een uitdaging.

•

Mensen werken graag voor Breda Medewerkers werken graag voor de stad en in een ambitieuze omgeving. Ze zijn trots op de organisatie. We verbeterden de website en ons imago als werkgever is sterker geworden. Starten het introductieprogramma.

•

Veilige organisatie Werken hard aan verder verbeteren van de veiligheid van onze medewerkers. Verlagen verzuim blijft prioriteit houden.

•

Nieuw communicatiebeleid; één begrijpelijke en herkenbare organisatie; kanalenstrategie en meer werken vanuit data

Er is verder gewerkt aan een uitvoeringsplan voor het beleidskader Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie.

Programma 5: De toekomstbestendige organisatie Wat hebben we gedaan? Digitalisering en innovatie › Betere toegankelijkheid data en hergebruik door dataplatform en de datacatalogus, › Ontwikkeling van een Digital Twin: ondezoek naar toepassingen en technische voorwaarden › Versterking Agile werken om goede informatieproducten te kunnen leveren. › Datagedreven werken bij, Wmo, HR en het programma Klimaat (Energietransitie). › Verbetering datakwaliteit en de registratie van metadata betrouwbare analyses en dashboards

Gegevensbescherming › Uitbreiding SIEM/SOC (onze beveiligingssystemen): beter reageren op beveiligingsdreigingen. › De nieuwe thuiswerkvoorziening, voor soepeler werken op afstand › Het beveiligingsniveau systemen en applicaties naar hoger volwassenheidsniveau Processen op orde › Ontwikkeling dashboards › Start met verbetering verantwoording inkomende subsidies Duurzaamheid › Werklocaties verder verduurzaamd met led-verlichting en zonnepanelen › Verdere elektrificering van het gemeentelijk wagenpark › Voor de organisatie en de stad een nieuw volledig CO2-neutraal energiecontract afgesloten › Nieuw woon-werk beleid opgesteld met duurzaamheid en mobiliteitsladder als basis

Programma 5: Solide financiën De doelen uit de begroting 2025: • Een sluitende begroting

• We zorgen voor een buffer om eventuele financiële risico’s af te dekken • Voor inwoners en bedrijven streven we naar beheersbare kosten • We blijven de producten van onze planning- en controlcyclus verder verbeteren

Programma 5: Solide financiën Wat hebben we gedaan? • Financieel solide, taakstellingen uit begroting 2025 grotendeels gehaald

• Structureel sluitende begroting voor 2026 • Conform de begroting 2025: • • • •

De onroerende zaakbelasting (ozb) voor woningen steeg eenmalig met 6%. De ozb voor niet-woningen steeg ook eenmalig met 6%. De rioolheffing steeg met 2%. De afvalstoffenheffing steeg ook met 2%.

• Verbeterslag van programma 1 Vitaal en Sociaal Breda in de begroting 2026

Financiën Thema Een toekomstbestendige organisatie: resultaat € 1,6 miljoen ➢ Impuls digitalisering: € 0,6 miljoen; in 2025 tijd nodig om mogelijkheden in beeld te brengen en in afwachting waren van formele besluitvorming Copilot (opgenomen in voorstel budgetoverheveling)

➢ Salarissen en inhuur overhead: € -2,2 miljoen; hogere inhuurkosten m.n. veroorzaakt door vacatures die zich moeilijk laten invullen en door ziektevervangingen ➢ SaaS-applicaties: € 1,4 miljoen; meerdere projecten later gestart / implementatie vertraagd door beschikbare capaciteit (opgenomen in voorstel budgetoverheveling) ➢ Contracten/licenties en automatiseringskosten: € 1,0 miljoen; m.n. door lager dataverbruik (€ +0,6 miljoen) en minder gebruik externe consultancy (€ +0,4 miljoen) ➢ Vrijval centrale personeelsvoorziening: € 0,3 miljoen; doordat voormalige medewerkers een nieuwe baan hebben gevonden

Financiën Thema Solide financiën: resultaat € 17,2 miljoen ➢ Saldo meerjarenperspectief: € 3,5 miljoen; positief saldo jaarschijf 2025 dat niet is ingezet. ➢ Decembercirculaire 2025: € 10,0 miljoen; waarvan besloten is € 2,4 miljoen over te hevelen naar 2026. ➢ Treasury resultaat: € 2,6 miljoen; overschot aan middelen met renteopbrengst in plaats van verwachte rentelast. ➢ Stelpost onvoorzien: € 0,9 miljoen; deze stelpost is niet volledig benut.

➢ Vrijval voorziening verlofsparen: € 0,5 miljoen; verlofuren eind 2025 in de verlofspaarvoorziening waren lager dan eind 2024. ➢ Toeristenbelasting: € 0,5 miljoen; Hogere toeristenbelasting door hogere bezetting dan voorgaand jaar. ➢ Vennootschapsbelasting: € -1,3 miljoen; hogere opbrengsten uit parkeren, grondexploitaties en aanvullende correcties.