P5 Informatiemarkt jaarstukken 2024

Programma 5 – Organisatie en Financiën Jaarstukken 2024

Programma 5 Twee thema’s: •

Toekomstbestendige organisatie

•

Solide financiën

Programma 5: De toekomstbestendige organisatie De doelen uit de begroting 2024: •

Inclusieve organisatie

•

Evenwicht tussen werk, mensen en middelen

•

Mensen werken graag voor Breda

•

Veilige organisatie

•

Digitalisering

•

Gegevensbescherming

•

Processen op orde

•

Duurzaamheid

Programma 5: De toekomstbestendige organisatie Wat hebben we gedaan? •

Inclusieve organisatie

•

Evenwicht tussen werk, mensen en middelen

Het beleidskader Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie is vastgesteld door het college

• Proces kadernota 2024 naar begroting 2025 • Het bewaken van de balans tussen ons werk, de mensen en de financiële kaders is en blijft een uitdaging.

•

Mensen werken graag voor Breda

•

Veilige organisatie

Medewerkers werken graag voor de stad en in een ambitieuze omgeving. Ze zijn trots op de organisatie.

Werken hard aan verder verbeteren van de veiligheid van onze medewerkers.

Programma 5: De toekomstbestendige organisatie Wat hebben we gedaan?

• Digitalisering en innovatie • • • •

•

Inzetten op slimmer werken (o.a. Copilot) Nieuwe technologieën (meertalige Avatar) Digital twin om beter inzicht te krijgen voor maatschappelijke vraagstukken AI trainingen

Gegevensbescherming • Cybersecurity oefening en training • Voorbereiding nieuwe wetgeving: NIS2 en AI act

•

Processen op orde • Ontwikkeling dashboards • Start met verbetering verantwoording inkomende subsidies

•

Duurzaamheid • Duurzamere verlichting en verwarming • Mobiliteitsladder voor dienstreizen

Programma 5: Solide financiën De doelen uit de begroting 2024: • Betrouwbare overheid door middel van: • • • • •

Financieel solide Betrouwbaar financieel beleid Transparante verantwoording Financiële buffer voor financiële risico’s Voorspelbare lasten

Programma 5: Solide financiën Wat hebben we gedaan? • Financieel solide: •

in 2024 forse keuzes gemaakt bij de kadernota en begroting 2025 om tot een structureel sluitende begroting te komen

• Transparante verantwoording: •

Verdere verbetering van de cyclische producten, o.a. door toevoeging infographics en uitvoering motie ‘grip op beleidseffecten’ met auditcommissie

• Lokale lasten: •

Gestegen in lijn met de begroting 2024

• Financiële buffer: •

We voegen in totaal € 12 miljoen toe aan de algemene reserve

Financiën Thema Een toekomstbestendige organisatie: resultaat € 0,0 miljoen ➢ Opleidingsbudget: € -0,5 miljoen binnen programma 5, percentage opleidingsbudget laag vergeleken met andere gemeenten

➢ Salarissen en inhuur overhead: € -3,4 miljoen; hogere inhuurkosten m.n. veroorzaakt door vacatures die zich moeilijk laten invullen en door ziektevervangingen ➢ SaaS-applicaties: € +1,5 miljoen; meerdere projecten later gestart / implementatie vertraagd door beschikbare capaciteit (opgenomen in voorstel budgetoverheveling) ➢ Contracten/licenties en automatiseringskosten: € +1,5 miljoen; m.n. door lager dataverbruik (€ +0,7 miljoen) en minder gebruik externe consultancy (€ +0,4 miljoen) ➢ Vrijval centrale personeelsvoorziening: € +0,3 miljoen; doordat voormalige medewerkers een nieuwe baan hebben gevonden

Financiën Thema Solide financiën: resultaat € 17,0 miljoen ➢ Saldo meerjarenperspectief: € 10,2 miljoen; positief saldo jaarschijf 2024 dat niet is ingezet. ➢ Decembercirculaire 2024: € 2,7 miljoen; waarvan besloten is € 0,8 miljoen over te hevelen naar 2025. ➢ Treasury resultaat: € 1,6 miljoen; overschot aan middelen met renteopbrengst in plaats van verwachte rentelast. ➢ Vrijval voorziening verlofsparen € 0,9 miljoen; verlofuren eind 2024 in de verlofspaarvoorziening waren lager dan eind 2023. ➢ Stelpost onvoorzien € 0,7 miljoen; deze stelpost is niet volledig benut.

Rechtmatigheidsverantwoording ➢ UITGANGSPUNTEN RMV ➢ Kadernota Rechtmatigheid 2024 ➢ Financiële verordening ➢ Normenkader 2024

➢ Verantwoordingsgrens € 9,2 miljoen ➢ Rapporteringsgrens € 0,5 miljoen