P4 Informatiemarkt jaarstukken 2024

Programma 4 Basis op orde Informatiemarkt 22 mei 2025

Agenda › Intro › Bereiken significatie beleidsdoelen › Veilig Breda › Dienstverlening › Beheer Openbare Ruimte – Afvalservice › Beheer Openbare Ruimte – Wegen, groen en water › Beheer Gemeentelijk Vastgoed › Financiën › Vragen

Veilig Breda

Dienstverlening Klachten, tevredenheid 588 klachten 624 in 2023 6,9 gemiddelde algehele tevredenheid (streefwaarde 6,7 7,1

9.570

Reisdocumenten Nederlanders buitenland

Afvalservice verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval. De gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval levert een belangrijke bijdrage aan behoud van grondstoffen. Afvalservice heeft in 2024 aan huis circa 1.700.000 containers geleegd in Breda en daarnaast ook een vergelijkbare hoeveelheid containers in de regio

57,5 kg gf+e 8 kg tuinafval 7,2 kg papier en karton 12 kg pbd 5 kg glas 5,7 kg textiel 11,6 kg luiers 12,5 kg overig bruikbaar 27,2 kg overig

Samenstelling van de 146,7 kg fijn restafval per inwoner

We communiceren op maat voor de inwoners van Breda, gericht op minder afval, beter scheiden, circulariteit, handelingsperspectief en de eigen verantwoordelijkheid.

Na inzameling zorgen we voor projecten gericht op beter scheiden en circulariteit. 3 kg minder grof vuil per inwoner t.o.v. 2023! 13 kg per inwoner ipv 16 kg

Beheer openbare ruimte – Groen, wegen, riolering basis op orde

Projecten oa

Vaststelling beleidskader actualisatie kapitaalgoederen

Marga Mincoplein IABC

Vaststelling 3 gemeentelijke plannen

Bomen Civieltechnische kunstwerken Wegverharding

Verduurzaming verlichting Bisschopshoeve

Inhaalslag inspecties

Lovensdijkstraat

Stutten kwaliteitsniveau Stad in een park:

Aanvraag status National Park City Uitvoeringsplan uitvoering groene straten en pleinen opstellen visie openbare ruimte klimaatadaptatie vanuit riolering

Groene straten en pleinen

7

locaties vergroend

Mastbosstr-Graaf Engelbertln Zandbergplein Linie-Zuid

Beheer gemeentelijk vastgoed Vastgoedbeheer

Beheer Binnensport accommodaties

• Onderbesteding onderhoudsvoorziening blijft op lage niveau van om en nabij de 5%

• Onderzoek benodigd voor de IHP sport uitgevoerd.

• MFA Bavel planfase nadert afronding

• De visie op de sportboulevard kreeg vorm

• Er is gestart met het maken van de IHP Cultuur en Sport. De Nota Vastgoed en de voorzieningen richtlijn zijn gemaakt en worden binnenkort bestuurlijk behandeld.

• Tevredenheid gebruikers blijft op niveau.

• Panden zijn op niveau gehouden en volgens plan verduurzaamd. • Indicator 2024; 29,47kg CO2 per m2 gerealiseerd, streefwaarde 35

• De exploitatie van de Kragt geoptimaliseerd en het lukt steeds beter de verbinding met de wijk te vinden.

Financiën Basis op orde in Breda Thema Exploitatie) Veilig Breda

Resultaat

Investeringen

Beschikbaar

Uitgaven

Vrijval

Beschikbaar einde boekjaar

0,1

Openbare ruimte: herinrichten

876

60

Dienstverlening

0,6

Openbare ruimte: wegen

240

71

169

Beheer van openbare ruimte

0,5

Openbare ruimte: klimaatadapatie

405

141

264

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

1,4

Open overheid

1,1

Reserve Kapitaalgoederen

-

Algemene reserve programma 4

-

Exploitatiereserve programma 4 Investeringsreserve programma 4 Totaal

Voorstel budgetoverheveling Resultaat na budgetoverheveling *Bedragen x 1 miljoen

Openbare ruimte: openbare verlichting

3.265

2.367

Openbare ruimte: nautisch beheer

128

1

Landschapverbetering Singelstructuur

760

47

804

898 23

104 713

5

-

Wegverharding

2.065

886

1.179

0,3

Bomen

1.960

1.017

942

0,1

Beleidsdoelen droogte, hitte, wateroverlast, waterrecreatie

1.401

-

1.401

0,1

Park Haagse Beemden

445

304

141

1.000

350

650

Groene pleinen en parken 2.0

374

177

197

Bovenwijkswatermaatregelen nieuwbouw

190

-

190

Stad in het park

496

-

496

Levensbos

486

124

362

0,1

Pleinenplan

12

Openbare ruitmte en pleinenaanpak

Vastgoedbeheer

5

-

6.722

1.841

4.881

Herhuisvesting uitvoeringslocaties

290

264

26

Talentencentrum

623

274

MFA Bavel

64

285

2.671

1.892

779

Sportaccommodaties

675

100

575

Sporthal de Doelen

400

48

352

Willemsbrug

439

22

417

Specifieke kunstwerken

182

34

148

Afvalservice

1.340

151

Riolering

20.135

14.101

6.034

227

227

0

Investeringen veiligheid

*Bedragen x 1 .000

253

936

Vragen?