P3 Informatiemarkt jaarstukken 2024

Programma 3 Duurzaam wonen in Breda Informatiemarkt 22 mei 2025

Agenda › Intro(Nataly Eugenia) › Bereiken significatie beleidsdoelen › Wonen in Breda - Verdeling beschikbare ruimte - Grote Projecten (Caroline Doggen) › Bereikbaar Breda: › Mobiliteit (Erik Vogels) › Parkeren (Liesbet de Vries) › Breda is een duurzaam en bestendige stad: › Milieu/klimaat/biodiversiteit (Victor van de Berg) › Wolfslaar (Liesbet de Vries) › Recreatieve voorzieningen (Anton Lips) › Financiën(Pieter Schoot) › Vragen

Wonen in Breda •

Woonvisie Thuis in Breda

•

Alliantieafspraken

•

Pilot positief toewijzen Hoge Vucht

•

Woningdelen

•

Huurteam

•

SRBT Woondeal

•

Vitale beroepsgroepen

Wonen in Breda + Grote woonprojecten in de stad Woningbouwopgave in 2024 • 2.334 woningen naar harde plannen gebracht • Programmering 26/36/37, exclusief tijdelijke woningen.

•

Tijdelijke woningen Opgeleverd: Start bouw: Vergunning verleend: Haalbaarheidsbesluit: Planproces doorlopen:

CP12 Stadionstraat en Frankenthalerstraat Kadijkje Donkerstraat Bredestraat, Woestenbergseweg en Boterbloemstraat

Bereikbaar Breda: Mobiliteit •

Vaststelling M3P SRBT in het BO MIRT

•

Voorbereiding en realisatie van fysieke infraprojecten

•

Start haalbaarheidsonderzoek NRW

•

Mobiliteitsopgaven bij gebiedsontwikkelingen

•

Verbetering verkeersveiligheid

Bereikbaar Breda: Parkeren & Wolfslaar 2024 was een positief exploitatiejaar én een jaar van voorbereiding op substantiële wijzigingen. Financiëel resultaat parkeren: € 0.23 miljoen positief Uitvoering gegeven aan opdrachten bestuursakkoord: naamswijziging Oranje Zuid, regulering Sportpark 1, Brabantpark 2e fase en Tuinen van Gent, voorbereiding harmonisatie. Aanbesteding en implementatie nieuw parkeermanagementsysteem, aanbesteding straatapparatuur, uitbouwen mobiel stallingsconcept, verduurzamen fietsenstalling Nieuwstraat, …. Financiëel resultaat Boerderij Wolfslaar/NDE € 0.05 miljoen Naast reguliere taken is veel tijd en energie is gestoken in opbouw plan parkboerderijen en daarmee samenhangend ondersteuning Parkhoeve en mogelijke doorstart De Sik.

Kemphaan gespot in Lage Vuchtpolder

Toename boomkikkers

Aandacht nodig voor huismus Minder magnetische straling in Breda door verwijdering Hoogspanningsmasten

Enkele highlights 2024 4 wijkenergieplannen vastgesteld Energiecampus geopend Convenant Schoon emissieloos Bouwen getekend Nieuwe natuur in 2024 tov 1990 1709 ha Besluit zero emissiezone 2029

Breda is een duurzaam en bestendige stad: Recreatieve voorzieningen De inzet van sfeerbeheer, verkeersregelaars en zwemtoezicht tijdens het recreatieseizoen was van positieve invloed op het goed verlopen van de warme dagen rond de recreatieplassen Galderse Meren en de Asterdplas.

In 2024 zijn we gestart met de aanbestedingen voor twee nieuwe sanitaire units en de tijdelijke recreatie / horeca bij de Galderse Meren.

Door een lang en koud voorjaar zijn er minder kosten gemaakt voor het toezicht, de parkeeropbrengsten zijn ook flink achtergebleven. Door het beperkt aantal vrijwilligers bij de reddingsbrigade zijn er extra uitgaven (inhuur) gedaan voor zwemtoezicht.

Er waren vier afsluitingen van de wegen rondom de Galderse Meren in verband met drukte.

In 2024 is er gewerkt aan de uitwerking van het gebiedsprofiel naar een gebiedsvisie, voor de toekomstige inrichting van de Galderse Meren in 2025 gaan we daarmee verder.

Thema Exploitatie)

Resultaat

Investeringen

Beschikbaar

Uitgaven

Vrijval

Beschikbaar einde boekjaar

Wonen in Breda

2,3

Verdeling beschikbare ruimte

0,2

Overige stedelijke ontwikkelingen

3.609

1.457

Grote woonprojecten in de stad

1,7

Wonen

10.620

8.028

2.592

Aankoopprogramma strategische gronden

9.162

8.539

623

-

-

-

450

379

71

Mobiliteit instandhouding bestaand network

10.963

5.541

5.421

Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke rondweg)

2.392

15

2.377

300

132

168

2.104

824

1.280

294

129

165

Bereikbaar Breda

-

Breda is een duurzame en bestendige stad

0,5

Reserve Bodemfonds

0,3

Reserve Klimaatfonds

-

Reserve Versnellingsopgave Wonen

1,9

Reserve bovenwijkse voorzieningen

-

Reserve FIBI

-

Hoogspanningsverbinding Verkeersveiligheid

Algemene reserve programma 3

1,0

Meerjarenperspectief infrafonds

Exploitatiereserve programma 3

0,7

Parkeren

Investeringsreserve programma 3

-

Van Gogh Nationaal Park

187

1.965

Totaal

0,2

Biodiversiteit

6.836

1.369

5.467

Voorstel budgetoverheveling

1,6

Aankoop grond natuurontwikkeling

1.345

931

413

Resultaat na budgetoverheveling

1,8

Realisatie ecologische hoofdstructuur

1.362

995

367

Energietransitie

700

11

689

Recreatieve voorzieningen, toiletvoorziening

290

18

272

*Bedragen x 1 miljoen

Voorstel budgetoverheveling

Bedrag

R ES budget energie

371

Storting reserve bovenwijkse voorziening

511

Storting reserve FIBI

763

Totaal *Bedragen x 1 .000

1.644

*Bedragen x 1 .000

Vragen?