P1 Informatiemarkt jaarstukken 2024

Informatiemarkt jaarrekening 2024 Programma Vitaal en Sociaal Breda 22 mei 2025

Begrotingsprogramma Vitaal en Sociaal Thema’s in begrotingsprogramma: • Opgroeien

• Betrokken zijn • Thuis • Leven • Leren, ontwikkelen en werken • Ontmoeten

Thema Opgroeien

Presentatie door: - Jeugd: Cas Christiani - Onderwijs: Liesbeth van der Lee

Doelen • Doel: Jeugdhulp toegankelijk, effectiever en financieel beheersbaar: voorbereiding WIJS! Breda, voorbereiding verordening Jeugdhulp, uitvoering toezicht op rechtmatigheid en kwaliteit. • Doel: Jeugdzorgplus ‘Beweging naar nul’: reductie van 24,8 procent t.o.v. 2018 / minder vaak verblijfszorg / langere verblijfsduur/ meer pleeghuizen en gezinszorg. • Doel: Preventie: Waardenetwerk en uitvoeringsplan Kansrijke Jeugd / sterk preventienetwerk opgebouwd. • Doel: Jeugdparticipatie: jongerenambassadeurs / Wijkministers / KinderTrendrede. Financieel beeld • Resultaat: € -10,8 miljoen • Aantal unieke jeugdigen met hulpvragen daalde zeer licht ten opzichte van 2023. • Onvoldoende afschaling van hulp. • Stijging van het aantal toewijzingen per jeugdige.

• Verplicht reële tarieven betalen: stijging in de cao Jeugdzorg had bovenmatige indexering tot gevolg. • Positieve resultaten: Leerlingenvervoer en Laaggeletterdheid (regionale middelen, overhevelen)

Belangrijkste ontwikkelingen in 2024 • Programma Samen Werken aan de Basis vastgesteld • Versterken van het pedagogische klimaat / 14 projecten lopen. • Bovenregionale samenwerking gecertificeerde instellingen

• Implementatie landelijke tarieven / aanpak arbeidsmarktproblemen. • Onderwijsvisie 'Kansrijk ontwikkelen in Breda 2025-2030’ • In november 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. • Opgaven: Gelijke kansen, Toekomstvaardig en praktijkgericht opleiden en Burgerschap. • Uitvoering sluit aan bij overige visies met gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven, waaronder Verbeter Breda en Hervormingsagenda Jeugd. • Oekraïense school • De Oekraïense school kon open blijven na stevige lobby. • Leerlingenvervoer • In de begroting voor 2024 zijn structureel (0,9 miljoen) en incidenteel (0,2 miljoen) extra middelen toegekend voor het leerlingenvervoer. • Onrust rond het leerlingenvervoer is opgelost. Start schooljaar 2024-2025 verliep rustig en zonder noemenswaardige problemen. • Situatie is het hele jaar gemonitord en er is ingezet op procesoptimalisatie, kwaliteitsverbetering, communicatie en samenwerking.

Thema Betrokken zijn

Presentatie door Sylvia Sanders

Doelen • Doel: Een sterke sociale basis en bieden van maatwerkvoorzieningen indien nodig • Wmo klantreis heeft een positief effect op de geïndiceerde begeleiding en dagbesteding die we bieden. • Sociale basis: uitvoeringsplan van het waardenetwerk Zelf- en Samenredzaamheid. Activiteiten die bijdragen aan meer zelfredzaamheid van inwoners. • Maatwerkvoorzieningen: Bereikbaar en beschikbaar houden van huishoudelijke ondersteuning. Wijknetwerken versterkt, mantelzorgers ondersteund en gezorgd voor onafhankelijke cliëntondersteuning. • Samenwerking met zorglandschap met inzet op preventie, zorg en gezondheid. Financieel beeld • Resultaat: € -1,1 miljoen

• Indexering tarieven Wmo-voorzieningen Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning. • Extra personele capaciteit (inhuur) ingezet i.v.m. aanzuigende werking in voorgaande jaren door abonnementstarief bij huishoudelijke ondersteuning.

Belangrijkste ontwikkeling in 2024 • Senioren: seniorenpanel betrokken bij onze beleidsplannen / gevolgen vergrijzing onderdeel van gemeentelijk beleid. • Beleidsplan ‘inclusief samenleven’: aangeboden in 2024 en in 2025 vastgesteld. • een gelijkwaardige samenleving / een verbonden samenleving / een toegankelijke samenleving / een inclusieve organisatie • Beleidskader Wmo ‘Versterken wat nodig is voor houdbare ondersteuning’: voorbereid in 2024 en in 2025 aangeboden.

• minder nadruk op individuele voorzieningen, meer op collectieve kracht, strategische samenwerking en zelfredzaamheid. • Inkoop ambulante Wmo 2026: voorbereid in 2024.

Thema Thuis

Presentatie door Sylvia Sanders

Doelen • Bezetting in de maatschappelijke opvang was in 2024 hoog: hoge instroom van dak- en thuislozen belemmeringen bij de snelle doorstroom naar duurzame woon- en verblijfsplekken.

• Doel: uitstroom uit (tijdelijke) voorzieningen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen, vrouwenopvang en jeugdhulp wel makkelijker gemaakt: • extra tussenvoorzieningen gerealiseerd voor dak- en thuislozen. • extra woonplekken. • Doel: aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: Verbeteren samenwerking tussen de partners in het veld, aangesloten bij bestaande netwerken, zoals het Centrum Seksueel Geweld (CSG) en ervaringsdeskundigen (Cirkel is rond). Financieel beeld • Resultaat: € 2,7 miljoen • Positief resultaat door aandeel in de centrumregeling Beschermd Wonen regio Breda: • Aantal cliënten bleef stabiel (een stijging was begroot). • Indexering integratie uitkering van het Rijk ontvangen en geen uitnamen door ministerie.

Belangrijkste ontwikkeling in 2024 •

ETHOS-Light telonderzoek uitgevoerd: geeft inzicht in de aard en omvang van dak- en thuisloosheid.

•

Regionaal convenant met afspraken over preventie en de bouw van nieuwe opvanglocaties en tijdelijke woonplekken in de regio.

•

Ten behoeve van de flexlocaties (tijdelijke woningen) hebben we afspraken gemaakt met corporaties en zorgaanbieders.

•

De ketenaanpak voor (hoog)complexe zorg, in samenwerking met het zorgkantoor, de ggz en aanbieders van maatschappelijke opvang en beschermd wonen opgepakt.

•

Inkoop van Beschermd Wonen 2026 is in 2024 voorbereid.

•

Toekomstscenario 0-100 / Jeugd en gezin en vorming regionaal veiligheidsteam in voorbereiding

Thema Leven

Presentatie door Sylvia Sanders

Doelen • Doel: Een brede blik op gezondheid: gezondheid onderdeel van verschillende waardenetwerken: GALAwaardenetwerk, Waardenetwerk Zelf- en Samenredzaamheid / Waardenetwerk Kansrijke Jeugd/ Waardenetwerk Gezond en Actief Leven •

Doel: gezonde leefstijl: leefstijlakkoord uitgevoerd via een subsidieregeling / uitvoering JOGG

•

Doel: zoveel mogelijk Bredanaars sporten in een veilige en inclusieve sportomgeving

Financieel beeld • Resultaat: € 0,1 miljoen Belangrijkste oorzaak is het niet volledig besteden van kleinere werk- en projectbudgetten (sport).

Belangrijkste ontwikkeling in 2024 • • • • • • •

Gezondheidsvisie ‘Gedurfd, gezond en gelukkig’ vastgesteld. Het regioplan Integraal Zorgakkoord uitgewerkt in uitvoeringsagenda per actielijn. Onderzoek Topsport en talentontwikkeling, basis voor hernieuwde aanpak in 2025 Realisatie hardlooproute Bavel, fitnessplek Doornbos-Linie en voetbalkooi Rijnauwenstraat Special Olympics nationale spelen in Breda met 2100 deelnemers en urban evenement King of the courts 611 deelnemers Bredaille (deelname aan 3 of meer lokale hardloopevenementen) Uitvoering plan Waardenetwerk Gezond en Actief leven

Thema Leren, ontwikkelen en werken

Presentatie door Dianne Hoeve

Doelen • Doel: mensen toeleiden naar een zelfstandig inkomen + inburgering • Klantenbestand is in 2024 toegenomen. • Plaatsen van kandidaten wordt complexer (vooral taalachterstand). • Ontbreken van passend werkaanbod voor nieuwkomers. Team Migratie & Inburgering opgericht. • Bij nieuwe Bredanaars: focus op duale trajecten voor nieuwkomers waarin inburgering (en dus taalontwikkeling) en het traject naar werk of participatie parallel aan elkaar lopen en elkaar versterken. • Pilot Samen naar Werk: ontwikkelen van de wensen, capaciteiten en vaardigheden van uitkeringsgerechtigden. Sneller inzetten op de route naar werk of een passend participatie- of zorgtraject. Samenwerking met Breda Werkt. • Doel: inzet op voorkomen van schulden / verergeren van schulden • Schuldenfunctionarissen bij de rechtbank / BerekenUwRecht / WerkloonT / Servicepunt voor Starters en Ondernemers / Signalering+.

Financieel beeld • Resultaat: € 1,9 miljoen - Positief resultaat op BUIG-gelden. - Regionaal arbeidsmarktregio nog niet alles uitgegeven (wel een overheveling). - Niet alle budgetten t.b.v. wet inburgering uitgegeven. - Werkontwikkelbedrijf, gedeelte ontvangen Rijksmiddelen overhevelen.

Belangrijkste ontwikkeling in 2024 • Beleidsplan Meedoen en Rondkomen (Armoede en schulden) is begin 2025 vastgesteld. • Samenwerkingsovereenkomst Arbeidsmarktregio West-Brabant ondertekend / meerjarenagenda Van versnippering naar verbinding 2024-2028 en het bijbehorende Uitvoeringsplan 2024-2026 vastgesteld. • De opening van de locatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aan de Heerbaan voorbereid in 2024 en in februari 2025 geopend. • De huur van de Koepel is verlengd. Dit geldt voor de opvang van Oekraïners en voor de minderjarige asielzoekers van het COA.

Thema Ontmoeten

Presentatie door George Marcusse

Doelen Doel: Dorps- en wijkgericht werken en wijkaanpak • Het aantal wijkdeals blijft stijgen en overtreft de doelstellingen. • Het aantal wijksubsidies is in 2024 gegroeid naar 235: voor het eerst is het doel van 220 overschreden. • Ten aanzien van dorps- en wijkgerichte inzet ten aanzien van dorps- en wijkraden, dorps- en wijkplatforms, wijkagenda’s en wijkplannen zijn de doelstellingen uit beleid, en samenwerkingsafspraken als uitvoeringsovereenkomsten nagekomen. Doel: Opvang vluchtelingen We vangen in Breda vluchtelingen op: Oekraïners, asielzoekers en versnelde huisvesting statushouders. Financieel beeld Resultaat: € 2,6 miljoen Voor de opvang was er een positief resultaat over 2024 van €2,6 miljoen, met name door de rijksbijdrage voor de opvang van ontheemde Oekraïners. Door de grootschaligheid en efficiëntie van de opvang in de Koepel en Ingenhousz blijven we onder het vastgestelde normbedrag. Belangrijkste ontwikkeling in 2024 • Realisatie Wijkbibliotheek Hoge Vucht: groot succes, veel betrokken vrijwilligers. • Herzien buurthuizenbeleid: meer ruimte voor maatwerk en initiatief vanuit de buurthuizen. • Wijkplan Heusdenhout: nieuw perspectief op een fijne, groene, openbare ruimte in een leefbare wijk. • Voorbereiding locatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aan de Heerbaan (deze is in februari 2025 geopend). De huur van de Koepel is verlengd.

Financiën Vitaal en Sociaal Breda Thema (Exploitatie) Opgroeien

Resultaat -10,7

Betrokken zijn

-1.1

Thuis

4,0

Leren, ontwikkelen en werken

5,8

Leven

2,0

Ontmoeten

4,9

Reserve investeringen sportverenigingen

-1,1

Reserve vrouwenopvang

-

Algemene reserve programma 1

-0,7

Exploitatiereserve programma 1

-7,6

Totaal

-4,5

Voorstel budgetoverheveling

-1,2

Resultaat na budgetoverheveling

-5,7

*Bedragen x 1 miljoen

Voorstel budgetoverheveling

Bedrag

Regionale middelen arbeidsmartkbeleid

794

Regionale middelen laaggeletterdheid

153

Doorontwikkeling soicaal ontwikkelbedrijf

250

Totaal

1.197

*Bedragen x 1 .000

Investeringen

Beschikbaar

Uitgaven

Vrijval

Speelvoorzieningen

500

499

Wijkontwikkeling

247

-

*Bedragen x 1 .000

Beschikbaar einde boekjaar 1 22

225

Vragen en Gesprek