Bijlage 6 Totaaloverzicht indicatoren Begroting 2022 plus herijkingsvoorstel voor Begroting 2023 voor auditcommissie

Herijking indicatorenset voor begroting 2023 (uitgangspunt huidige set van 115 begroting 2022)

groen: aanpassen:

definitief overzicht dd 11.04.2022 inhoudelijk portefeuillehouder is akkoord met voorgestelde mutatie(s)

oranje: verwijderen: 3x blauw : toevoegen: 1x

Programma

Thema

Audit Nr

1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien

1. Vitaal en Sociaal Breda

15x

soort mutatie

Verplicht (Ja/Nee) Indicator Naam (nieuw)

(Nieuwe) Omschrijving

Toelichting op mutatie

1

mutatie ja/nee Portefeuillehouder ja M. de Bie

inhoudelijk: aanpassen leeftijdsgrens

Nee

Deelname cultuur door kinderen

Percentage kinderen en jongeren van 6 4 t/m 17 jaar dat een cultuuractiviteit doet in de vrije tijd

Opgroeien

2

ja

M. de Bie

inhoudelijk: aanpassen leeftijdsgrens

Nee

leeftijdsgrens aanpassen van 6 t/m 17 naar 4 t/m 17 jaar; daarmee worden ook de eerste twee jaren van de basisschoolleeftijd meegenomen. idem

1

1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien

3

nee

M. de Bie

1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien

4

ja

M. de Bie

Deelname cultuur door kinderen - basisschoolleeftijd Percentage kinderen van 6 4 t/m 11 jaar dat deelneemt aan cultuuractiviteiten Deelname cultuur door kinderen - middelbare schoolleeftijd Percentage kinderen van 12 t/m 17 jaar dat deelneemt aan cultuuractiviteiten Beweegnorm (Beweegrichtlijn) Percentage kinderen en jongeren van 6 4 t/m 17 jaar dat voldoet aan de Beweegnorm is in 2020 vervangen door beweegrichtlijn. Indicator beweegnorm (beweegrichtlijn, onderdeel:) matig intensief bewegen van zsm aanpassen aan andere (aanvullende) richtlijnen, andere minimaal 1 uur op alle dagen van de week. leeftijdsgroep en andere meetmethode. Daar waar mogelijk historische cijfers in lijn brengen met nieuwe methodiek; daar waar dat niet lukt de streef- en realisatiewaarden uit oude jaren verwijderen in begroting 2023/2022. Zie ook indicator 31 en 36.

1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien

5

nee

M. de Bie

Ja

Jongeren met jeugdbescherming

1

1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien

6

nee

M. de Bie

Nee

Jongeren met ambulante jeugdhulp

Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming van het totaal aantal jongeren in deze leeftijd Aantal jongeren tot en met 23 jaar met ambulante zorg in natura jeugdhulp (ambulante begeleiding en/of ambulante behandeling).

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien Opgroeien

7 8

nee nee

M. de Bie M. de Bie

Ja Ja

Kinderen in armoede Jongeren met delict voor rechter

1 1

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien Opgroeien Opgroeien

9 11 12

nee nee nee

M. de Bie M. de Bie M. de Bie

Ja Ja Ja

Werkloze jongeren Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdreclassering

1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien

13

nee

M. de Bie

Ja

Absoluut schoolverzuim

1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien

14

nee

M. de Bie

Ja

Relatief schoolverzuim

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Betrokken zijn Betrokken zijn

15 16

nee nee

A. van Drunen A. van Drunen

Nee Ja

Meedoen Maatwerkarrangementen Wmo

1. Vitaal en Sociaal Breda

Betrokken zijn

2201

nee

A. van Drunen

Nee

Actief in de buurt

Percentage kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen Percentage 12 t/m 21-jarigen met delict voor de rechter van totaal aantal jongeren in deze leeftijd Percentage 16 t/m 22-jarigen dat werkloos is van het totaal aantal Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp van het totaal aantal Percentage 12-23 jarige jongeren met jeugdreclassering van het totaal aantal jongeren in deze leeftijd Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school (per 1000 leerplichtigen) Aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (per 1000 leerplichtigen) Percentage inwoners dat actief meedoet in de samenleving Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners) Percentage bewoners dat zich actief heeft ingezet in de buurt

1. Vitaal en Sociaal Breda

Betrokken zijn

2202

nee

A. van Drunen

Nee

Ondersteuning buurtinitiatieven

Percentage bewoners dat het (helemaal) oneens is met de stelling: De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende.

1

1. Vitaal en Sociaal Breda

Thuis

17

ja

A. van Drunen

Nee

Gehuisveste daklozen

Percentage daklozen van de uitgestroomde daklozen dat duurzaam (passend) gehuisvest is

1. Vitaal en Sociaal Breda

Thuis

18

nee

A. van Drunen

Nee

Beschermd wonen

Aantal cliënten in Beschermd Wonen; gemiddelde van het aantal op de 1e van de maand

1

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

19

nee

B. Adank

Ja

Voortijdig schoolverlaters

1

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

20

nee

B. Adank

Ja

Bijstandsuitkering

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

21

nee

B. Adank

Nee

Laaggeletterdheid

Percentage leerlingen tussen 12-23 jaar dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder Percentage laaggeletterden van het aantal totaal inwoners van 16 t/m 65 jaar

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

22

nee

B. Adank

Nee

1

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

23

nee

B. Adank

Nee

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

24

nee

B. Adank

Nee

Uitstroom naar werk/zelfstandig ondernemerschap Aantal mensen dat uitstroomt naar werk of zelfstandig ondernemerschap Baanafspraken regio West-Brabant Aantal baanafspraken in de regio West-Brabant ten opzichte van nulmeting eind 2012 Beschut werk Aantal plaatsen beschut werk (in fte van 31 uur)

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

26

nee

B. Adank

Nee

Sociale werkvoorziening (personen)

1

Nee inhoudelijk: aanpassen aan nieuwe beweeg-richtlijnen

Inhoudelijk administratief: Andere registratie & berekening

Nee

Aantal personen dat begeleid wordt door de sociale werkvoorziening (WSW)

aantal indicatoren 1

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

Andere registraties en berekening (Vanaf 2022) om zo aan te sluiten bij landelijke uitvraag vanuit ministerie. Daarnaast niet spreken van duurzame maar van passende huisvesting om verwarring te voorkomen. Duurzaam is in landelijke definitie namelijk 'geen terugval binnen 2 jaar' en daarmee geen geschikte indicator voor P&C cyclus (wel voor interne monitoring). Doelstelling is om zo snel mogelijk na afloop verslagjaar realisatiecijfers beschikbaar te hebben. Consequentie is een trendbreuk met realisatiecijfers uit voorgaande jarne. Dit zal steeds worden toegelicht.

1

1 1

1 1

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

27

ja

B. Adank

tekstueel: verduidelijking in indicatornaam/ omschrijving

Nee

Aantal aanmeldingen voor een vorm van schuldhulpverlening Aantal hulpvragen voor een vorm van dienstverlening bij de afdeling schuldhulpverlening (die worden afgehandeld middels informatie en advies, budgetbeheer, doorverwijzing of een schuldregelingstraject

tekstuele aanpassing voor verduidelijking; inhoudelijk geen wijziging

1

Schuldbemiddeling en sanering vervangen door Schuldregelingen

Aantal opgestarte schuldregelingstrajecten (schuldbemiddelingen en saneringskredieten) Aantal gestarte schuldregelingentrajecten (die kunnen leiden tot schuldbemiddeling, saneringskrediet, WSNP of geen vervolg).

tekstuele aanpassing voor verduidelijking; inhoudelijk geen wijziging

1

Budgetbeheer

Aantal mensen in budgetbeheer Aantal opgestarte budgetbeheertrajecten

De meetwaarde van indicator 29 in overeenstemming brengen met indicator 27 en 28. Dus voor budgetbeheer overgaan van peilstand per 1/1 naar het aantal gestarte trajecten in het hele jaar. Ook aanpassing van mensen naar trajecten, want een traject kan betrekking hebben op een koppel, heel gezin of 1 iemand. De aangeleverde cijfers gaan echter over het aantal trajecten. Bovendien rapporteren we bij de andere 2 indicatoren ook over trajecten en niet over het aantal mensen.

1

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal inwoners van 15-64 jaar met een lopende reintegratievoorzieningen (per 10.000 inwoners)

(Hulp)vragen vervangen door Hulpvragen geldzorgen en schulden

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

28

ja

B. Adank

tekstueel: verduidelijking in indicatornaam/ omschrijving

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

29

ja

B. Adank

Inhoudelijk/administratief: meetwaarde Nee omzetten van peilmoment naar aantal gedurende het jaar + aanpassen van mensen naar trajecten

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

2209

nee

B. Adank

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Leven Leven

30 31

nee ja

A. van Drunen D. Quaars

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leven

34

nee

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Leven Leven

35 36

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Ontmoeten Ontmoeten

1. Vitaal en Sociaal Breda

2301 ja

B. Adank

Nee

Ja

toevoegen nieuwe indicator

Nee

Vroegsignalering schuldenproblematiek

1

Om in een vroeg stadium (toekomstige) schuldenproblematiek te kunnen signaleren en zo mogelijk te voorkomen wordt met ingang van de begroting 2023 een nieuwe indicator voorgesteld. De indicator wordt in de loop van 2022 verder ontwikkeld en van een passenda databron voorzien.

1

Nee Nee

Tevreden over het leven Structureel sporten

Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid met het leven Percentage inwoners dat structureel sport (=minimaal 1x per maand) (minimaal 1x per week)

A. van Drunen

Nee

Effect ondersteuning op kwaliteit van leven

1

nee nee

A. van Drunen D. Quaars

Nee Ja

Gezondheidsbeleving Niet-wekelijkse sporters

Percentage Wmo-cliënten dat het helemaal eens of eens is met de stelling 'Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven' Gemiddeld rapportcijfer voor de lichamelijke gezondheid Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet van het totaal aantal volwassen inwoners.

37 38

nee nee

A. van Drunen A. van Drunen

Nee Nee

Sociale cohesie Leefbaarheidsinitiatieven vanuit bewoners

1 1

Ontmoeten

39

nee

A. van Drunen

Nee

Wijkdeals

2. Ondernemend Breda

Programmaindicator

40

nee

B. Adank

Nee

Waardering voor de stad (bezoekers)

Score sociale cohesie Aantal leefbaarheidsinitiatieven van bewoners (fysiek, sociaal, overlast en/of veiligheid) Aantal initiatieven van bewoners(groepen) die zich richten op onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. De gemeente biedt hierbij hulp in de vorm van een vergoeding, materiaal of in de organisatie. Rapportcijfer voor de binnenstad van Breda (gegeven door bezoekers)

2. Ondernemend Breda 2. Ondernemend Breda 2. Ondernemend Breda

Programmaindicator Programmaindicator Programmaindicator

41 42 43

nee nee nee

B. Adank B. Adank B. Adank

Nee Nee Nee

Trots op de stad (inwoners) Economische Barometer Vestigingsklimaat

Percentage inwoners dat (heel) trots is op de stad Breda Stand van de Economische Barometer Waardering van het vestigingsklimaat door Bredase ondernemers

1 1 1

2. Ondernemend Breda 2. Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

44 2203

nee nee

B. Adank B. Adank

Nee Nee

Werkgelegenheid Totaal (absoluut) Werkgelegenheid Focussectoren (absoluut)

Aantal werkzame personen in Breda Aantal werkzame personen in de focus sectoren toegepaste technologie Met het vaststellen van de economische visie in 2019 zijn twee en creatieve industrie (TT&C) focussectoren bepaald. Deze indicator geeft de werkgelegenheid weer in beide sectoren.

1 1

2. Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

47

nee

B. Adank

Nee

Ondernemersklimaat

Waardering van het ondernemersklimaat door Bredase ondernemers

1

2. Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

49

nee

B. Adank

Ja

Netto arbeidsparticipatie

1

2. Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

50

nee

B. Adank

Nee

Dienstverlening

2. Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

51

nee

B. Adank

Nee

Evenementenbeleid

2. Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

52

ja

B. Adank

tekstueel: indicatornaam aanpassen

Nee

2. Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

53

ja, miv JR 2021

B. Adank

Inhoudelijk: interne databron vervangen Nee door CBS-leegstandsmonitor

ratio vraag / aanbod werklocaties ratio aanbod / vraag werklocaties Leegstand

Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking Beoordeling van de dienstverlening van de gemeente Breda aan ondernemers De gemiddelde waardering van Bredase bezoekers voor de evenementen die ze hebben bezocht Verhouding tussen het aantal ha aan werklocaties dat direct uitgeefbaar naam in lijn brengen met berekening is en de vraag naar werklocaties Leegstand ( in percentage van de voorraad) Bron wordt CBS-leegstandsmonitor. Dit maakt benchmark mogelijk.

2. Ondernemend Breda

Dynamische stad

54

ja

M. de Bie

Inhoudelijk: vervangende indicator(en) ontwikkelen

Nee

positie Breda op landelijke cultuurindex

Stand van Breda op de cultuurindex van de 50 grootste gemeenten.

1

2. Ondernemend Breda

Dynamische stad

2208

nee

D. Quaars

Inhoudelijk: indicator nader concretiseren

Nee

Digitalisering

Inhoudelijk: aanpassen aan nieuwe uitgangspunten

Indicator zsm aanpassen aan andere (aanvullende) uitgangspunten en meetmethode. Daar waar mogelijk historische cijfers in lijn brengen met nieuwe methodiek; daar waar dat niet lukt de streefen realisatiewaarden uit oude jaren verwijderen in begroting 2023/2022. Zie ook indicator 4 en 36.

1 1

1 1

1

1

Deze indicator geeft geen volledig beeld van de culturele sector in Breda. Voor 2023 wordt een nieuwe indicator bepaald. Zo mogelijk wordt dit ook al in de begroting voor 2022 aangepast

1 1 1 1

1

2. Ondernemend Breda

Beroepsonderwijs en Huisvesting Onderwijs

55

ja

A. van Drunen

Nee

Aandeel studenten dat woont in Breda

Aandeel studenten dat in Breda woont

3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda

Programmaindicator Programmaindicator

56 57

nee nee

D. Quaars D. Quaars

Nee Nee

Prettig wonen Duurzaam wonen

Rapportcijfer prettig wonen in de buurt Percentage woningen dat geen gasaansluiting heeft

3. Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda

58

nee

D. Quaars

Nee

Zoektijd woningzoekenden

3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda Wonen in Breda

59 60

nee nee

D. Quaars D. Quaars

Ja Ja

3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda Wonen in Breda Wonen in Breda Wonen in Breda

61 62 63 64

nee nee nee nee

D. Quaars D. Quaars D. Quaars D. Quaars

Ja Ja Ja Nee

3. Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda

65

nee

D. Quaars

Nee

3. Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda

66

nee

D. Quaars

Nee

3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda

Grote woonprojecten in de stad Grote woonprojecten in de stad

67 2204

nee nee

D. Quaars D. Quaars

3. Duurzaam wonen in Breda

Bereikbaar Breda

68

nee

3. Duurzaam wonen in Breda

Bereikbaar Breda

69

3. Duurzaam wonen in Breda

Bereikbaar Breda

3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda

Inhoudelijk: vervangende indicator(en) ontwikkelen

Deze indicator geeft in de huidige vorm geen volledig beeld van de situatie van het volwassenen- en hoger onderwijs in Breda. Voor 2023 wordt een nieuwe indicator bepaald. Zo mogelijk wordt dit ook al in de begroting/jaarrekening voor 2022 aangepast.

Deze indicator is in begroting 2022 voor het eerst opgenomen. Onderliggende informatie wordt momenteel door een externe partij berekend op basis van open data van Enexis. Voor 2022 kan echter nog geen streefwaarde worden bepaald, omdat dit samenhangt met de nog vast te stellen Transitievisie Warmte én de wijkuitvoeringsplannen. Ook realisatiecijfers 2021 zijn op dit moment (eind feb 2022) nog niet beschikbaar.

1

1 1

Zoektijd woningzoekenden alle reactiemodellen in jaren (inschrijfduur en loting) Nieuw gebouwde woningen Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen Demografische druk Groene en grijze druk (percentage jongeren tot 15 jaar en ouderen boven 65 jaar ten opzichte van 15 - 65 jaar) Woonlasten éénpersoonshuishoudens Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens Woonlasten meerpersoonshuishoudens Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens Gemiddelde WOZ-waarde WOZ-waarde woningen in duizend euro Aantal sociale huurwoningen goedkope prijsklasse Aantal zelfstandige huurwoningen goedkope prijsklasse

1

Aantal zelfstandige huurwoningen betaalbare prijsklasse

1

Aantal zelfstandige huurwoningen bereikbare prijsklasse

1

Nee Nee

Aantal sociale huurwoningen betaalbare prijsklasse Aantal sociale huurwoningen bereikbare prijsklasse Opleveringen woningen Harde planvoorraad woningen

Gerealiseerde woningbouw (bruto toevoeging) Aantal woningen in de harde planvoorraad

1 1

D. Quaars

Nee

Bereikbare binnenstad

Tevredenheid over bereikbaarheid binnenstad door Bredanaars

1

nee

D. Quaars

Nee

Duurzaam vervoer

Aandeel verplaatsingen te voet, met de fiets en het OV (Modal split)

1

70

nee

D. Quaars

Nee

Verkeersveiligheid

Rapportcijfer door Bredanaars van verkeersveiligheid eigen buurt

1

Breda is een duurzame en bestendige stad Breda is een duurzame en bestendige stad

71 72

nee nee

T. van het Hof T. van het Hof

Nee Nee

Energie en klimaat Fijnstof

Klimaatneutraal in 2044, uitstoot CO2 in kiloton per jaar Aantal dagen per jaar dat concentratie PM10 meer is dan 50 µg/m3.

1 1

3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda

Breda is een duurzame en bestendige stad Programmaindicator

73 2205

nee ja

T. van het Hof T. van het Hof

Ja Inhoudelijk: indicator nader specificeren Nee

Hernieuwbare elektriciteit Ontwikkelen Omgevingsvisie

aandeel hernieuwbare elektriciteit van totale energie

4. Basis op orde in Breda

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

321

nee

T. van het Hof

Nee

Bezettingsgraad sportaccommodaties velden

Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties buitenvelden

4. Basis op orde in Breda

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

322

nee

T. van het Hof

Nee

Bezettingsgraad sportaccommodaties: onderwijs

4. Basis op orde in Breda

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

323

nee

T. van het Hof

Nee

4. Basis op orde in Breda

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

33

nee

T. van het Hof

Nee

4. Basis op orde in Breda

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

74

ja

T. van het Hof

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

75

nee

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

76

4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda Veilig Breda Veilig Breda Veilig Breda Veilig Breda

77 78 79 80 81

Nee

P. Depla

Nee

Veiligheid in buurt

nee

P. Depla

Ja

nee nee nee nee ja

P. Depla P. Depla P. Depla P. Depla P. Depla

Ja Ja Ja Nee inhoudelijk: laten vervallen. Indicatoren Nee 8 en 12 (programma 1) geven vergelijkbare informatie

1 1 1 1

In de Omgevingsvisie is een set indicatoren opgenomen om de omgevingsvisie te monitoren. In voorbereiding naar de begroting 2023 maken we ook de indicator hierover in de P&C-producten verder concreet.

Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: onderwijsgebruik binnen Bezettingsgraad sportaccommodaties: verenigingenGemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: verenigingsgebruik binnen Tevredenheid binnensport Tevredenheid door gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties over de binnensportaccommodaties Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

inhoudelijk: vervangen door beter passende indicator; indicator 74 en 98 meten hetzelfde

1 1

1 1

1 1 1 1 We zoeken naar een alternatief voor deze indicator. De huidige meet niet wat we willen meten. Verschillende gebouwen worden verduurzaamd, wat een beter energielabel oplevert. Maar aangezien er panden worden afgestoten en bovendien niet alle panden voor verduurzaming in aanmerking komen (denk aan monumenten), is een gemiddeld label geen goede indicator voor de energiezuinigheid.

1

Gemiddeld rapportcijfer dat Bredanaars geven aan de veiligheid in eigen buurt Vernielingen en misdrijven tegen de openbare ordeAantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners Geweldsdelicten Aantal gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners Diefstal uit woningen Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners Winkeldiefstallen Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Personen met verward gedrag Aantal incidenten door personen met verward gedrag Harde Kernjongeren aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 12 t/m 24 Tot 2020 was dit een landelijk verplichte indicator. Er vindt sinds 2016 geen actualisatie meer plaats. De indicator kan vervallen. Programma 1 bevat indicatoren over %jongeren met delict voor de rechter respectievelijk jeugdreclassering

1 1 1 1 1 1 1

4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda Veilig Breda

82 2206

nee nee

P. Depla P. Depla

Ja Nee

Verwijzingen HALT Totaal aantal registraties openbare orde Boa's

Aantal HALT-verwijzingen per 1000 inwoners van 12 - 17 jaar Aantal door de Boa's geregistreerde toezicht- en handhavingszaken, met de categorie openbare orde, waarop een interventie volgde per 1.000 inwoners Aantal door de politie geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners

1 1

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

2207

nee

P. Depla

Nee

Totaal aantal misdrijven

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

2210

nee

P. Depla

Nee

Misdrijven ondermijning

Aantal door de politie geregistreerde misdrijven ondermijning (Handel en Productie van drugs, Witwassen, Mensenhandel, Mensensmokkel, Afval drugslab, Handel en Bezit vuurwapens, Vastgoedfraude, Vals geld aanmaken en Vals geld uitgeven) per 1.000 inwoners

1

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

2211

nee

P. Depla

Nee

Meldingen huiselijk geweld

1

P. Depla

Nee

Misdrijven horizontale fraude en cybercrime

nee

P. Depla

Nee

Incidenten jeugdoverlast

2214 83

nee nee

P. Depla B. Adank

Nee Nee

Branden Tevredenheid inwoners

Dienstverlening

84

ja

B. Adank

Nee inhoudelijk: indicator aanpassen naar waardering van Waarderingskamer (voor woningen en niet woningen samen)

Gegronde WOZ-bezwaarschriften woningen

Aantal meldingen van huiselijk geweld dat bij Veilig Thuis is binnengekomen Aantal door de politie geregistreerde misdrijven horizontale fraude en cybercrime per 1.000 inwoners Aantal door de politie geregistreerde incidenten melding overlast jeugd per 1.000 inwoners Aantal branden dat de brandweer heeft geregistreerd Algemene waardering (rapportcijfer) dat inwoners geven aan de dienstverlening van de gemeente. % Gegronde WOZ-bezwaarschriften van totaal aantal woningen De huidige indicator geeft geen inzicht in de tevredenheid van ondernemers/bewoners over de dienstverlening van de gemeente Breda. Het aantal ingediende WOZ-bezwaren is sterk afhankelijk van de markt en andere factoren, waar de gemeente geen grip op heeft. Voor de kwaliteit van dienstverlening wat betreft de WOZ, is het belangrijk wat het oordeel van de Waarderingskamer is. Die toetst op meerdere vlakken de kwaliteit van de uitvoering van de wet WOZ. Interactie met belanghebbenden is daar onderdeel van. Nieuwe indicator wordt dan: kwaliteitsbeoordeling van de uitvoering van de wet WOZ door de Waarderingskamer.Overigens loopt de kwaliteitsschaal van 1 ster tot 5 sterren (heel slecht – heel goed). We scoren 4 sterren.Het zou wel betekenen dat slechts 1 indicator nodig is voor de WOZ, dus geen onderscheid tussen woningen en bedrijven.

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

2212

nee

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

2213

4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda Dienstverlening

4. Basis op orde in Breda

4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda

Dienstverlening Dienstverlening

85 86

nee ja

B. Adank B. Adank

Gegronde bezwaarschriften sociaal domein Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven

Dienstverlening

87

nee

B. Adank

% Gegronde bezwaarschriften sociaal domein Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven van totaal aantal niet woningen % Aangevraagde omgevingsvergunningen dat tijdig wordt getoetst

1 1

4. Basis op orde in Breda

Nee inhoudelijk: laten vervallen; vgl indicator Nee 84 Nee

4. Basis op orde in Breda

Beheer van de openbare ruimte

89

nee

C. Kranenborg

Nee

Tevredenheid openbare ruimte

1

4. Basis op orde in Breda

Beheer van de openbare ruimte

90

nee

C. Kranenborg

Nee

Schoon, heel en veilig

4. Basis op orde in Breda

Beheer van de openbare ruimte

91

nee

C. Kranenborg

Nee

Beleving ophalen op afroep

Percentage Bredanaars dat tevreden is over de bruikbaarheid van de openbare ruimte Percentage Bredanaars dat de openbare ruimte als schoon, heel en veilig ervaart Rapportcijfer over het ophalen door de gemeente van afval op afroep

4. Basis op orde in Breda

Beheer van de openbare ruimte

92

nee

C. Kranenborg

Nee

Beleving inzameling restafval

1

4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda

Beheer van de openbare ruimte Beheer van de openbare ruimte Beheer van de openbare ruimte Beheer van de openbare ruimte Beheer gemeentelijk vastgoed

93 94 95 96 98

nee nee nee nee ja

C. Kranenborg C. Kranenborg C. Kranenborg C. Kranenborg T. van het Hof

Ja Nee Nee Nee inhoudelijk: laten vervallen; indicator 74 Nee meet hetzelfde en wordt geactualiseerd.

Rapportcijfer over de inzameling via minicontainers/ zelf wegbrengen van afval Maximaal aantal kilo restafval per inwoner per jaar Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet

4. Basis op orde in Breda

Open overheid

99

nee

B. Adank

Nee

Gemeente betrekt burgers

4. Basis op orde in Breda

Open overheid

100

nee

B. Adank

Nee

Gemeente luistert

5. Organisatie en financiën van Breda 5. Organisatie en financiën van Breda 5. Organisatie en financiën van Breda 5. Organisatie en financiën van Breda 5. Organisatie en financiën van Breda

Een toekomstbestendige organisatie Een toekomstbestendige organisatie Een toekomstbestendige organisatie Een toekomstbestendige organisatie Een toekomstbestendige organisatie

101 102 103 104 105

nee nee nee nee nee

B. Adank B. Adank B. Adank B. Adank B. Adank

Ja Ja Ja Nee Ja

Formatie Apparaatskosten Externe inhuur in % Ziekteverzuim Bezetting

Totaal

aantal indicatoren vóór herijking

115

Tijdige toetsing omgevingsvergunning

Restafval Openbaar groen Aantal bomen Onderhoud wegen Energiezuinigheid

mutaties (15 aanpassen; 1 toevoegen, 3 verwijderen)

Percentage van de wegen dat geen ernstige schade vertoont Een energie-index, met bijbehorend label.

Percentage Bredanaars dat vindt dat burgers onvoldoende bij gemeentelijke plannen worden betrokken Percentage Bredanaars dat vindt dat de gemeente niet luistert naar de mening van de burgers Formatie in Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van de totale loonsom Verzuimdagen als % van het aantal beschikbare dagen per jaar Bezetting in Fte per 1.000 inwoners

1

1 1 1 1 1

1

1 1

De indicator in de huidige vorm geeft geen reëel beeld van de situatie; vervangen door een beter alternatief

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 115 113