Beantwoording techn vragen brief IBT begroting auditcommissie 18 maart 2021

Beantwoording vragen brief IBT begroting auditcommissie 18 maart 2021 Korte inleiding De brief van de provincie en uw bespreeknotitie wordt door ons ter harte genomen. Het is evident en zaak dat de in de begroting 2022 benoemde claims en beheersmaatregelen uiteraard opvolging behoeven en om uitvoering vragen. Hiervoor is binnen de organisatie continue aandacht waarbij echter zaken niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn. Met de in de begroting benoemde maatregelen is voor de provincie aannemelijk gemaakt dat deze in het meerjarenperspectief structureel in evenwicht is. Dat blijft ons streven waarbij instrumenten als financiële control en het MVP onontbeerlijk zijn om vinger aan de pols te houden. Het jaar is nu 2,5 maand van start. De update zoals hieronder weergegeven op de verschillende onderdelen moet u in dat licht zien. De effecten van de maatregelen en evt. keuzes daarin zullen de komende maanden steeds helderder worden. Uw auditcommissie en de raad wordt uiteraard via de P&C cyclus hiervan op de hoogte gehouden. Welk beeld heeft het college, inmiddels, bij het realiseren van opgenomen claims op het Rijk en hoe werkt dit door in het meerjarenperspectief? De stand van zaken is als volgt: • Voor jeugd: In het kader van de onderhandelingen over de gelden voor Jeugd vindt er overleg plaats tussen de VNG en het Rijk over de claim rond jeugd.

Vorige week zijn deze onderhandelingen gestrand. Een arbitragecommissie moet het verschil beslechten. • Voor WMO: in een kamerbrief is door het Rijk aangegeven dat aanvullende compensatie voor WMO niet aan de orde is. Er worden momenteel door VWS wel aanpassingen van het abonnementstarief voorbereid ten behoeve van een volgend kabinet. De mogelijke terugkeer van inkomensafhankelijke eigen bijdrage maakt daar onderdeel van uit. Helderheid hierover komt met een nieuw regeerakkoord. We zetten nog steeds in op extra middelen vanuit het Rijk. Voor het jaar 2021 zullen we maatregelen moeten verkennen om de inkomsten en uitgaven in balans te krijgen. De claim op het rijk is opgenomen in het risicoprofiel en ons weerstandsvermogen is meer dan voldoende. In ons meerjarenperspectief is de claim op het rijk momenteel structureel opgenomen. Insteek is dat, als er geen extra middelen voor het jaar 2022 beschikbaar worden gesteld, om bij de begroting 2022 aanvullende maatregelen te nemen om het financieel sluitend te maken. Kan het college een update geven van de huidige omvang, stand van zaken van het pakket aan bezuinigingsmaatregelen op leges evenementen en maatregelen kleinschalig collectief vervoer? Leges evenementen I.v.m. prioriteitstelling door corona gaat het voorstel voor de verhoging van de leges niet conform toezegging aan de raad in Q1 naar de raad, maar in Q2.

Kleinschalig collectief vervoer We kiezen er bij de uitvoering van deze beheersmaatregel voor om maatwerk te blijven leveren. Er komt nu een aanpak voor notoire “km-vreters”. Per individueel geval wordt dan bekeken of het aantal gereden kilometers in lijn ligt met het beleid en verwachting. We gaan een maximum hanteren, maar wel met verstand en oog voor maatwerk. We verwachten het beoogde financiële effect hiermee te kunnen realiseren.

Over de efficiencykorting bedrijfsvoering en sociaal domein: Kan het college een update geven van de huidige stand van zaken de voortgang, risico’s en de verwachte effectiviteit van de maatregelen? Bedrijfsvoering De taakstelling bedrijfsvoering (€ 5,5 miljoen) is in twee gelijke delen opgedeeld. De eerste helft (€ 2,75 miljoen) is als taakstelling van € 137.500 aan de 20 afdelingen (griffie is uitgesloten) in gelijke delen toebedeeld, met de opdracht deze voor 2023 (dus in 2 jaar) structureel te verwerken. Afdelingen kunnen onderling tot beter passende verdelingen komen. Voor het andere deel lopen via verschillende richtingen onderzoeken om vast te stellen hoe en tegen welke condities besparingen mogelijk zijn op bijv. huisvesting, inkoop etc. hierover zal in de loop van 2021 meer duidelijk kunnen worden. Graag attenderen wij u hierbij op de presentatie inhuur en personeel die vanavond op de agenda staat. Sociaal domein Wmo Voor de begroting 2021 zijn een aantal zaken opgenomen. Hierbij het overzicht en stand van zaken: Beweging naar de voorkant Maatregel is ingezet in 1 kwadrant in Breda. Nog geen informatie beschikbaar op basis waarvan een prognose van het effect kan worden afgegeven. € 380.000 Omvormen hv Zit in de voorbereidende fase. Is nog niet geïmplementeerd. € 100.000 Omvorming waardering mantelzorgers (vanaf 2022 opbrengt) Zit in de ontwikkelfase.

€ Strakkere regie deeltaxi Eerste gesprekken worden in april ingepland. Effect zal zich later duiden. € 250.000 Bijdrage aan zorgpolis gelijkstellen aan eigen risico Maatregel is ingevoerd. € 150.000 Technische optimalisaties Deels ingevoerd, deels in voorbereiding € 235.000

Jeugd Er zijn een aantal stappen gezet om de juiste zorg op de juiste plaats te krijgen waardoor de kosten tevens beheersbaar worden. Voorbeelden hiervan zijn de wijzigingen van casusregie naar procesregie door de gemeentelijke toegang en een aanpassing van de Verordening Jeugdhulp gemeente Breda 2020. Dit om tot het goede gesprek met de ouders en jeugdigen te komen over hetgeen de jeugdige nodig heeft. De nieuwe contracten in het kader van inkoop van ambulante specialistische hulp zijn op 1 januari 2021 ingegaan waarbij de lessen uit de kwaliteitsonderzoeken die we uitvoeren bij jeugdzorginstellingen zijn vertaald. Daarnaast is het dashboard ontwikkeld voor het uitnutten van de middelen en een analyse gemaakt waar kansen en mogelijkheden liggen welke aspecten we lokaal en regionaal aandacht kunnen geven om tot een effectieve inzet van de jeugdhulpmiddelen te komen.

Hiermee worden tevens de rechtmatigheid van de besteding van jeugdhulp verhoogd en heeft dit een positief effect op de beoordeling van de account in het kader van de jaarrekening. Een risico is een mogelijke verhoging van het aantal jeugdigen in de jeugdzorg door de sociaal maatschappelijke effecten van de Corona maatregelen.