auditcie 6 april herijking indicatoren begroting 2024
Tekst van het document
Jaarlijkse herijking (beleids) indicatoren begroting Breda ✓ Waarom ✓ Wanneer
✓ Wat ✓ Resultaat
6 april 2023 auditcommissie Mariken Dörr
Data, Informatie en Onderzoek
Waarom: herijking (beleids)indicatoren
Doel jaarlijkse herijking: ➢ zorgen voor een actuele set indicatoren in de begroting / jaarrekening van gemeente Breda. ➢ indicatoren gebruiken als één van de instrumenten om beleid te kunnen volgen en daar waar nodig bij te sturen. aantal beleidsindicatoren begroting Breda 160 140 120 100 80 60 40 20 0
150 105
2020
2021
115
2022
113
2023
116
2024
Wanneer: (Beleids)indicatoren in begroting/ jaarrekening door het jaar heen
1e kwartaal
Herijking indicatorenset komend begrotingsjaar (t+1)
Jaarrekening (t-1)
Jaarrek 2022 (t-1) Realisatiewaarden indicatoren
2022 (t-1)
nu
Begroting 2024 (t+1) voorbereiden streefwaarden indicatoren
2023 (t)
2024 (t+1) april Start Begroting (t+1)
Herijking (beleids) indicatoren
Wat: Huidige set (beleids)indicatoren in begroting/ jaarrekening van Breda Bredase set
Landelijk verplichte set (BBV)
Aantal:
113 (waarvan 30 verplicht)
Aantal:
34
Plaats:
Per thema in programma
Plaats:
Als totaaloverzicht in bijlage
Primair doel:
Volgen van ontwikkelingen in de tijd
Primair doel:
Benchmark met andere gemeenten
Databronnen:
Landelijke bronnen bv CBS Gemeentelijke bronnen eigen registraties Onderzoek inwoners / ondernemers
Databron:
www.waarstaatjegemeente.nl
Resultaat: actuele set in begroting 2024/ 2023 na herijking Huidige set:
113
indicatoren
Herijkingsvoorstel:
Nieuwe set:
+3
toevoegen 3 nieuwe indicatoren: in programma 2; thema verbindend bestuur • vertrouwen in de gemeente • vertrouwen in de politiek in Breda • ontwikkeling Breda (aandeel ‘het gaat de goede kant op met Breda’)
2
wijzigen bestaande indicatoren aanpassing definitie en onderliggende databron: • duurzaam vervoer (programma 3; thema bereikbaar Breda) • verduurzaming gemeentelijke gebouwen (programma 4; thema beheer gemeentelijk vastgoed)
116
indicatoren