2026.04.09 Bijlage 6a Collegevoorstel Herijking Beleidsindicatoren 2027

Zaaknummer: 6454785 Documentnummer: 6454795 Collegevoorstel

Herijking beleidsindicatoren 2026

Behandeld door:

Portefeuillehouder:

Auteur: Saskia Bastiaansen Directie/Afd: BVD/RDI/DIO Data, Informatie en Onderzoek Telefoon: (076) 5293685 Datum: 24 maart 2026

1e: Weth. Kranenborg-van Eerd 2e: 3e: 4e:

Voorstel procedure na besluit Vaststellen te tekenen document(en). Aantal: Voorstel aan Agendacommissie bijgevoegd: Nvt. Behandeling: Voorstel/besluit naar gemeenteraad?: Nvt

Voorgestelde actie: Nvt

Raadsvoorstel/-besluit bijgevoegd: Nvt.

Voorstel besluit 1. Instemmen met de voorgestelde aanpassingen in de set beleidsindicatoren voor de begroting 2027 en jaarrekening 2026 en verder. 2. Dit voorstel - in de vorm van het totaaloverzicht van beleidsindicatoren - ter bespreking voorleggen aan de auditcommissie

Opdrachtverlening Bestuurlijk opdrachtgever: Weth. Kranenborg-van Eerd Ambtelijk opdrachtgever: Susan van den Berg

Samenvatting In 2020 heeft de Raad (op advies van de auditcommissie, raadsbesluit 737113) het besluit genomen om in toekomstige begrotingen en jaarverslagen een vaste set beleidsindicatoren op te nemen en deze jaarlijks in aanloop naar de begroting te herijken. Deze jaarlijkse herijking is nodig om de set actueel te houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing van beleidsindicatoren vanwege gewijzigd beleid of veranderende bron. De huidige Bredase set beleidsindicatoren bevat 107 beleidsindicatoren. Na het herijken van de beleidsindicatoren bevat de Bredase set 111 beleidsindicatoren. Voor de indicatoren van programma 1 loopt er naast het reguliere herijkingtraject nog een separaat traject. Voor het separate traject komt in het voorjaar 2026 meer informatie beschikbaar met als doel om eventuele aanpassingen in juni te bespreken in de auditcommissie.

Beoogd effect van het besluit De herijking voorziet in een actuele set beleidsindicatoren in de begroting 2027 en jaarrekening 2026 en verder.

Uitvoering van het besluit Huidige situatie Op dit moment bevat de set 107 beleidsindicatoren.

Pagina 1 van 3

Zaaknummer: 6454785 Documentnummer: 6454795 Herijking Na de voorgestelde herijking bevat de set 111 beleidsindicatoren, als volgt verdeeld over de 5 programma’s.

In overleg met alle betrokkenen gaat het deze ronde om de volgende aanpassingen: - 6 beleidsindicatoren worden toegevoegd - 2 beleidsindicatoren komen te vervallen - 9 beleidsindicatoren worden gewijzigd

Motivering Een passende set beleidsindicatoren draagt bij aan het sturen op voorgenomen beleid. Daarom wordt deze set ieder jaar herijkt. Voor alle thema’s in de programma’s 1 t/m 5 is in de ambtelijke organisatie navraag gedaan of er een wens was om indicatoren te wijzigen, laten vervallen of toe te voegen. Vervolgens zijn deze voorstellen voor akkoord voorgelegd aan de portefeuillehouders. Geaccordeerde wijzigingen zijn opgenomen in bijgevoegde was-wordt-lijst. Dit proces is vergelijkbaar met dat in voorgaande jaren. Voor de indicatoren van programma 1 loopt er naast het reguliere herijkingtraject nog een separaat traject. Voor het separate traject komt in het voorjaar 2026 meer informatie beschikbaar met als doel om eventuele aanpassingen in juni te bespreken in de auditcommissie.

Juridisch Consequenties Nvt Bevoegdheid Nvt Bekendmaking Nvt Openbaar Nvt

Financieel Na bespreking in de auditcommissie in april 2026 zullen de aanpassingen worden verwerkt in de begroting 2027 en in de jaarrekening 2026. Voor de jaarrekening 2026 zal dit formeel worden vastgelegd in de bestuursrapportage 2026. Indien geen financiële consequenties Er zijn geen financiële consequenties

Pagina 2 van 3

Zaaknummer: 6454785 Documentnummer: 6454795 Voorstel impliceert begrotingswijziging. Nvt Voorstel betreft een investering. Nvt Voorstel betreft exploitatie-uitgaven. Nvt

Risicomanagement Nvt

Bijlagen bij dit bestuursvoorstel Voor college Totaaloverzicht van indicatoren (inclusief de toelichting op de herijkingsvoorstellen). Het meegestuurde document heet ‘Was-wordt lijst beleidsindicatoren Begroting 2027’. Voor college en raad Nvt Te tekenen document(en) Nvt

Pagina 3 van 3