Document · PDF

2025.05.15 Bijlage 5 Was-Wordt indicatoren BG 2026

gemeenteraad 15 mei 2025, gemeente BredaBij agendapunt: Voorstel proces indicatoren begroting 20265.074 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorstel beleidsindicatoren Begroting 2026 (april 2025) Toevoegen Kleurenindex

Laten vervallen Wijzigen inhoud/omschrijving/databron

Programma

Thema

Audit Nr

Mutatie

Omschrijving

Opgroeien

Nee

E. Förster

Landelijk Verplicht Nee

Indicator Naam

1. Vitaal en Sociaal Breda

Soort Mutatie

Portefeuillehouder

Beweegrichtlijn

Percentage kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar dat voldoet aan de beweegrichtlijn (onderdeel: 7 dagen per week minstens een uur matig intensieve inspanning)

Toelichting voorgestelde mutatie

Bron Gemeente Breda, Inwonersenquête

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien Opgroeien

13 19

Nee Nee

A. van Drunen A. van Drunen

Ja Ja

Absoluut schoolverzuim Voortijdig schoolverlaters

Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school (per 1000 leerplichtigen) Percentage leerlingen tussen 12-23 jaar dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat

www.waarstaatjegemeente.nl BBV www.waarstaatjegemeente.nl BBV

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien Opgroeien Opgroeien

2501 2502 2503

Nee Nee Nee

E. Förster E. Förster E. Förster

Nee Nee Nee

Hulpvragen CJG Meldingen toegang Instroom jeugdigen zorg

1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien

2504

Nee

E. Förster

Nee

1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien

2505

Nee

E. Förster

Nee

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien Opgroeien Betrokken zijn

2506 2507 34

Nee Nee Nee

E. Förster E. Förster A. van Vliet

Nee Nee Nee

1. Vitaal en Sociaal Breda

Betrokken zijn

2511

Nee

A. van Vliet

Nee

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Thuis Thuis

17 2508

Nee Nee

A. van Vliet A. van Vliet

Nee Nee

1. Vitaal en Sociaal Breda

Thuis

2509

Nee

A. van Vliet

Nee

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

Nee

M. de Nobel

Nee

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken Leren, ontwikkelen en werken

20 21

Nee Nee

M. de Nobel A. van Drunen

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

Nee

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken Leren, ontwikkelen en werken Leren, ontwikkelen en werken

24 26 27

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

1. Vitaal en Sociaal Breda

Totaal aantal unieke hulpvragen die ontvangen worden bij het CJG Totaal aantal unieke hulpvragen om ondersteuning of procesregie Aantal unieke jeugdigen voor de eerste keer in zorg en aantal jeugdigen die na 12 maanden uit zorg weer in zorg komen Herhaald beroep jeugdigen zorg Aantal unieke jeugdigen (0 t/m 23 jaar) die na minimaal drie maanden en maximaal 12 maanden geen zorg te ontvangen, terugkomen in de zorg Uitstroom jeugdigen zorg Totaal aantal unieke jeugdigen (0 t/m 23 jaar) waarbij de zorg beëindigt en niet binnen een jaar terugkomt Jeugdigen zorg (0 t/m 17 jaar) Aantal unieke jeugdigen in zorg in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar Jeugdigen zorg (18 t/m 23 jaar) Aantal jeugdigen in zorg in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar Effect ondersteuning op kwaliteit van Percentage Wmo-cliënten dat het helemaal eens of eens is met de stelling 'Door de leven ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven' Tevredenheid Wmo hulpmiddel/- Percentage van respondenten clientervaringsonderzoek Wmo dat zegt (heel) tevreden te zijn voorziening over de ontvangen hulpvoorziening of het hulpmiddel Gehuisveste daklozen Percentage daklozen van de uitgestroomde daklozen dat passend gehuisvest is Verblijf Doorstroomvoorziening Percentage unieke clienten (t.o.v.

totaal aantal clienten) dat maximaal drie maanden in de Doorstroomvoorziening verblijft gedurende 1 januari t/m 31 december Doorstroom Beschermd Wonen Totaal aantal unieke personen bij wie de voorziening Beschermd Wonen is beeindigd in het jaar minus het aantal personen waarbij de voorziening is gestart in dat jaar Meedoen Percentage inwoners dat actief meedoet in de samenleving. Dat kan op verschillende manieren: intensief mantelzorg, intensief vrijwilligerswerk, minimaal 12 uur per week aan het werk in loondienst of als zelfstandig ondernemer, deelname aan re-integratietraject, school/opleiding volgen

Registratie CJG Gemeente Breda, WIZ applicatie Gemeente Breda, Zorgned

Ja Nee

Bijstandsuitkering Laaggeletterdheid

www.waarstaatjegemeente.nl BBV Onderzoeksrapport Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland

M. de Nobel

Nee

Uitstroom naar ondernemerschap

Nee Nee Nee

M. de Nobel M. de Nobel M. de Nobel

Nee Nee Nee

Beschut werk Sociale werkvoorziening (personen) Hulpvragen geldzorgen en schulden

Aantal plaatsen beschut werk (in fte van 31 uur) Aantal personen dat begeleid wordt door de sociale werkvoorziening (WSW) Aantal hulpvragen voor een vorm van dienstverlening bij de afdeling schuldhulpverlening (die worden afgehandeld middels informatie en advies, budgetbeheer, doorverwijzing of een schuldregelingstraject)

Gemeente Breda Gemeente Breda Gemeente Breda, Kredietbank West-Brabant, Allegro

Nee

M. de Nobel

Nee

Schuldregelingen

Nee

M. de Nobel

Nee

Budgetbeheer

Aantal gestarte schuldregelingstrajecten (die kunnen leiden tot schuldbemiddeling, saneringskrediet, WSNP of geen vervolg) Aantal opgestarte budgetbeheertrajecten

Gemeente Breda, Kredietbank West-Brabant, Allegro

Leren, ontwikkelen en werken

2209

Nee

M. de Nobel

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal inwoners van 15-64 jaar met een lopende re-integratievoorziening (per 10.000 inwoners). Het zijn voorzieningen die door een gemeente worden ingezet, nadat is vastgesteld dat iemand een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt)

www.waarstaatjegemeente.nl BBV

1. Vitaal en Sociaal Breda

Leren, ontwikkelen en werken

2301

Nee

M. de Nobel

Nee

Gemeente Breda, Inforing

Leven Leven Leven

31 35 2510

Nee Nee Nee

E. Förster A. van Drunen A. van Drunen

Nee Nee Nee

Ontmoeten

Nee Nee

A. van Drunen

Nee

Percentage inwoners (18+) dat structureel sport (minimaal 1x per week) Gemiddeld rapportcijfer voor de lichamelijke gezondheid Gemiddeld rapportcijfer dat mensen geven bij de stelling: "ik ben tevreden met mijn geestelijke/psychische gezondheid" Score sociale cohesie

Gemeente Breda, Stadsenquête Gemeente Breda, Stadsenquête Gemeente Breda, Buurtenquête

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Vroegsignalering schuldenproblematiek Structureel sporten Gezondheidsbeleving (lichamelijk) Gezondheidsbeleving (geestelijk/psychisch) Sociale cohesie

Aantal signalen van te laat of niet betaalde rekeningen van vaste lasten

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

Ontmoeten

A. van Drunen

Nee

Leefbaarheidsinitiatieven vanuit bewoners

Aantal ingediende leefbaarheidsinitiatieven van bewoners (fysiek, sociaal, overlast en/of veiligheid)

1. Vitaal en Sociaal Breda

Gemeente Breda, Zorgned Gemeente Breda, Zorgned Gemeente Breda, cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Breda, cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Breda, WIZ Registratie SMO Gemeente Breda, Suite voor het Sociaal Domein Gemeente Breda, Buurtenquête

Gemeente Breda, Suite voor het Sociaal Domein

Gemeente Breda, Kredietbank West-Brabant, Allegro

Gemeente Breda, Buurtenquête Gemeente Breda, registratie afdeling Wijkzaken

A. van Drunen

Nee

Wijkdeals

Nee Nee

A. van Drunen

Nee

Actief in de buurt

A. van Drunen

Nee

Ondersteuning buurtinitiatieven

nee

C. Kranenborg

Nee

Werkgelegenheid Totaal (absoluut)

nee

C. Kranenborg

Nee

Ondernemersklimaat

Waardering van het ondernemersklimaat door Bredase ondernemers

Gemeente Breda, Ondernemerspeiling

nee

C. Kranenborg

Netto arbeidsparticipatie

www.waarstaatjegemeente.nl BBV

nee

C. Kranenborg

Nee

Dienstverlening

Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking Beoordeling van de dienstverlening van de gemeente Breda aan ondernemers

Ontmoeten

2201

Ontmoeten

2202

2. Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

2. Ondernemend Breda

Gemeente Breda, Zorgned

Aantal initiatieven van bewoners(groepen) die zich richten op onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte (opgeteld aantal vanaf 2012). De gemeente biedt hierbij hulp in de vorm van een vergoeding, materiaal of in de organisatie Percentage bewoners dat zich actief heeft ingezet in de buurt Percentage bewoners dat het (helemaal) oneens is met de stelling: De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende Aantal werkzame personen in Breda

Ontmoeten

2. Ondernemend Breda

werk/zelfstandig Aantal uitkeringsdossiers Participatie en IOAW/Z die in het kalenderjaar zijn beëindigd met als reden ‘inkomen uit arbeid in dienstbetrekking en/of uitkering ziekte’ of ‘zelfstandig beroep/bedrijf’ (cliënt en/of partner)

Nee

1. Vitaal en Sociaal Breda 1. Vitaal en Sociaal Breda

2. Ondernemend Breda

Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder Percentage laaggeletterden van het aantal totaal inwoners van 16 t/m 65 jaar

Gemeente Breda, Zorgned

Gemeente Breda, registratie afdeling Wijkzaken Gemeente Breda, Buurtenquête Gemeente Breda, Buurtenquête Gemeente Breda, Vestigingenregister

Gemeente Breda, Ondernemerspeiling

Voorstel beleidsindicatoren Begroting 2026 (april 2025) Toevoegen Kleurenindex

Laten vervallen Wijzigen inhoud/omschrijving/databron

Programma

Thema

Audit Nr

Mutatie

Omschrijving

nee

C. Kranenborg

Evenementenbeleid

nee

C. Kranenborg

Nee

ratio aanbod/vraag werklocaties

nee

C. Kranenborg

Nee

Leegstand

De gemiddelde waardering van Bredase bezoekers voor de evenementen die ze hebben bezocht Verhouding tussen het aantal hectare aan werklocaties dat direct uitgeefbaar is en de vraag naar werklocaties Leegstand (percentage van de voorraad in m2)

2203

nee

C. Kranenborg

Nee

M. de Nobel

Nee

2. Ondernemend Breda

Dynamische stad

2208

Nee

C. Kranenborg

Nee

Werkgelegenheid Focussectoren Aantal werkzame personen in de focus sectoren Toegepaste Technologie en Creatieve (absoluut) industrie (TT&C) Deelname cultuur door kinderen Percentage kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar dat een cultuuractiviteit doet in de vrije tijd Digitalisering Percentage Bredanaars dat aangeeft digitaal vaardig te zijn (emails openen en beantwoorden, online informatie opzoeken, online een vakantie boeken en online geldzaken regelen)

Gemeente Breda, Vestigingenregister

2. Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Dynamische stad

Landelijk Verplicht Nee

Indicator Naam

2. Ondernemend Breda

Dynamische stad

2512

Nee

M. de Nobel

Nee

2513 55

Nee Nee

M. de Nobel A. van Drunen

Nee Nee

2. Ondernemend Breda

Dynamische stad Beroepsonderwijs en Huisvesting Onderwijs Verbindend bestuur

Bezoek inwoners aan culturele Percentage Bredanaars dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 van de culturele basisinstellingen basisinstellingen heeft bezocht Werkgelegenheid Culturele sector Aantal werkzame personen in de professionele creatieve en culturele sector Aandeel studenten dat woont in Breda Percentage Bredase studenten dat ook in Breda woont

Gemeente Breda, Stadsenquête

2. Ondernemend Breda 2. Ondernemend Breda

Nee

P. Depla

Nee

Gemeente betrekt burgers

2. Ondernemend Breda

Verbindend bestuur

100

Nee

P. Depla

Nee

Gemeente luistert

2. Ondernemend Breda 2. Ondernemend Breda 2. Ondernemend Breda 2. Ondernemend Breda

Verbindend bestuur Verbindend bestuur Verbindend bestuur Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

2401 2402 2403 40

Nee Nee Nee Ja

P. Depla P. Depla P. Depla A. van Vliet

Nee Nee Nee Nee

Vertrouwen in de gemeente Vertrouwen in de politiek in Breda Ontwikkeling Breda Waardering voor de stad (bezoekers)

Percentage Bredanaars dat vindt dat burgers onvoldoende bij gemeentelijke plannen worden Gemeente Breda, Stadsenquête betrokken Percentage Bredanaars dat vindt dat de gemeente NIET voldoende luistert naar de mening Gemeente Breda, Stadsenquête van de burgers Aandeel (helemaal) mee eens met de stelling "Ik heb vertrouwen in de gemeente" Gemeente Breda, Stadsenquête Aandeel (helemaal) mee eens met de stelling "Ik heb vertrouwen in de politiek in Breda" Gemeente Breda, Stadsenquête Aandeel dat vindt dat het de goede kant op gaat met Breda Gemeente Breda, Stadsenquête Rapportcijfer voor de binnenstad van Breda (gegeven door inwoners) Het passantenonderzoek wordt niet meer standaard elke twee jaar uitgevoerd (andere Passantenonderzoek afweging van middeleninzet). Daarmee vervalt de onderliggende databron voor deze Gemeente Breda, inwonersenquête (Stadsenquête) indicator. Wél vragen we inwoners naar hun mening over de binnenstad. Daarom stellen we voor om bij deze indicator in het vervolg de waardering van de binnenstad van Breda door inwoners te tonen ipv alle bezoekers van de binnenstad.

2. Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Nee

C. Kranenborg

Nee

Trots op de stad (inwoners)

Percentage inwoners dat (heel) trots is op de stad Breda

C. Kranenborg

Nee

Economische Barometer

Stand van de Economische Barometer

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda Wonen in Breda Wonen in Breda Wonen in Breda

Nee

C. Kranenborg

Nee

Vestigingsklimaat

Waardering van het vestigingsklimaat door Bredase ondernemers

3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda

58 59 60

Nee Nee Nee

A. van Drunen A. van Drunen A. van Drunen

Nee Ja Ja

Zoektijd woningzoekenden Nieuw gebouwde woningen Demografische druk

3. Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda

Nee

A. van Drunen

3. Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda

Nee

A. van Drunen

3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda Wonen in Breda

63 64

Nee Nee

A. van Drunen A. van Drunen

Ja Nee

3. Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda

Nee

A. van Drunen

Nee

3. Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda

Nee

A. van Drunen

Nee

3. Duurzaam wonen in Breda

Grote woonprojecten in de stad 67

Nee

A. van Drunen

3. Duurzaam wonen in Breda

Grote woonprojecten in de stad 2204

Nee

3. Duurzaam wonen in Breda

Bereikbaar Breda

3. Duurzaam wonen in Breda

Bereikbaar Breda

3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda

Bereikbaar Breda

2404

Nee

Breda is een duurzame en bestendige stad

Breda is een duurzame en bestendige stad Breda is een duurzame en bestendige stad

Nee

Wonen in Breda

Nee

2. Ondernemend Breda 2. Ondernemend Breda 2. Ondernemend Breda

2. Ondernemend Breda

3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda

3. Duurzaam wonen in Breda

Soort Mutatie

Wijzigen inhoud / omschrijving / databron

Laten vervallen

Portefeuillehouder

Toelichting voorgestelde mutatie

Bron Gemeente Breda, Stadsenquête Gemeente Breda, Ruimtelijke economie CBS leegstandsmonitor

Gemeente Breda, Stadsenquête Gemeente Breda, Stadsenquête

Gemeente Breda, Vestigingenregister KENCES, Landelijke (Lokale) monitor studentenhuisvesting

Gemeente Breda, Stadsenquête De economische barometerscore wordt niet meer berekend. Daardoor is de indicator Gemeente Breda, Economische barometer niet meer van toegevoegde waarde. Het voorstel is dan ook om deze indicator te laten vervallen. Gemeente Breda, Ondernemerspeiling

Zoektijd woningzoekenden alle reactiemodellen in jaren (inschrijfduur en loting) Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen Groene en grijze druk (percentage jongeren tot 20 jaar en ouderen van 65 jaar of ouder ten opzichte van bevolking van 20 tot 65 jaar) Woonlasten éénpersoonshuishoudens Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens

Jaarrapportage Klik voor wonen www.waarstaatjegemeente.nl BBV www.waarstaatjegemeente.nl BBV

www.waarstaatjegemeente.nl BBV

Nee

Woonlasten Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens meerpersoonshuishoudens Gemiddelde WOZ-waarde WOZ-waarde woningen in duizend euro Aantal sociale huurwoningen in de Aantal zelfstandige huurwoningen in de goedkope prijsklasse goedkope klasse Aantal sociale huurwoningen in de Aantal zelfstandige huurwoningen in de betaalbare prijsklasse betaalbare klasse Aantal sociale huurwoningen in de Aantal zelfstandige huurwoningen in de bereikbare prijsklasse bereikbare klasse Opleveringen woningen Gerealiseerde woningbouw (bruto toevoeging)

A. van Drunen

Nee

Harde planvoorraad woningen

Gemeente Breda, afdeling Ruimte

Wijzigen inhoud / omschrijving / databron

A. van Vliet

Nee

Tevredenheid binnenstad

bereikbaarheid Tevredenheid over bereikbaarheid binnenstad door Bredanaars

Gemeente Breda, Stadsenquête

Wijzigen inhoud / omschrijving / databron

A. van Vliet

Nee

Tevredenheid over verkeersveiligheid Rapportcijfer door Bredanaars van verkeersveiligheid eigen buurt

Gemeente Breda, Buurtenquête

P. Bakker

Nee

Duurzaam vervoer

Aandeel duurzame verplaatsingen te voet, met de fiets en het OV (Modal split)

P. Bakker

Nee

Reductie broeikasgassen

Netto reductie broeikasgassen vanuit de gemeente ten opzichte van 1990

P. Bakker

Nee

Fijnstof

Aantal dagen per jaar dat concentratie PM10 meer is dan 50 µg/m3

Hernieuwbare elektriciteit

Aandeel hernieuwbare elektriciteit van totale energie

Nee

Prettig wonen

Rapportcijfer prettig wonen in de buurt

Wijzigen inhoud / omschrijving / databron

Laten vervallen; P. Bakker Verplaatsen naar bijlage A. van Drunen

over

www.waarstaatjegemeente.nl BBV

www.waarstaatjegemeente.nl BBV Monitor sociale voorraad ?? Monitor sociale voorraad ?? Monitor sociale voorraad ?? Gemeente Breda, afdeling Ruimte

Het aantal woningen in harde planvoorraad

ODiN / CBS Berekening model CEGEM op basis van historie uit regionale klimaatmonitor aangevuld met prognose uit klimaatverkenning PBL en aanvullende gemeentelijke maatregelen.

Deze indicator verplaatsen naar de bijlage met landelijk verplichte BBV-indicatoren.

Regionale Klimaatmonitor, aangevuld met prognoses vanuit CE Delft op basis van CEGEM model Luchtmeetnet.nl www.waarstaatjegemeente.nl BBV

Gemeente Breda, Buurtenquête

Voorstel beleidsindicatoren Begroting 2026 (april 2025) Toevoegen Kleurenindex

Laten vervallen Wijzigen inhoud/omschrijving/databron

Programma 3. Duurzaam wonen in Breda

Thema

Audit Nr

Mutatie

Soort Mutatie

Portefeuillehouder

Breda is een duurzame en bestendige stad

Wonen in Breda

2205

Nee

Breda is een duurzame en bestendige stad

NNB

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

NNB

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda Veilig Breda

75 76

Nee Nee

Veilig Breda Veilig Breda Veilig Breda

77 78 79

Nee Nee Nee

P. Depla P. Depla P. Depla

3. Duurzaam wonen in Breda 3. Duurzaam wonen in Breda

4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

Nee

Laten vervallen

Landelijk Verplicht

Indicator Naam

Omschrijving

Toelichting voorgestelde mutatie Er is geen data beschikbaar om deze indicator te berekenen. Daarom wordt voorgesteld om deze indicator te laten vervallen en een nieuwe indicator toe te voegen over isolatie ingrepen (indicator 26xx).

P. Bakker

Nee

Duurzaam wonen

% woningen in Breda dat geen gasaansluiting heeft

E. Förster

Nee

Omgevingsvisie

De indicator in de begroting loopt gelijk op met indicatoren in de Omgevingsvisie zelf

Nieuwe indicator toevoegen

P. Bakker

Nee

Aantal isolatieingrepen

Aantal isolatieingrepen in woningen op basis van gemeentelijk regelingen

Nieuwe indicator toevoegen

P. Depla

Nee

Veiligheidsgevoel

Aandeel Bredanaars wat zich soms of vaak onveilig voelt

P. Depla

Nee Ja

Veiligheid in buurt Gemiddeld rapportcijfer dat Bredanaars geven aan de veiligheid in eigen buurt Vernielingen en beschadigingen (in de Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners openbare ruimte) Geweldsmisdrijven Aantal gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners Diefstallen uit woning Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners Winkeldiefstallen Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

P. Depla

Laten vervallen

Ja Ja Ja

P. Depla

Nee

Personen met verward gedrag

Aantal incidenten door personen met verward gedrag

E. Förster

Verwijzingen Halt

Aantal Halt-verwijzingen per 1.000 inwoners van 12 - 17 jaar

Bron

nader te bepalen Dit is een nieuwe indicator ter vervanging van indicator 57 die komt te vervallen ivm ontbreken van de benodige data. Er is geen eenduidige informatiebron om te bepalen of een woning wel of niet aardgasvrij-ready is. Vooralsnog werken we daarom met een Subsidiebureau Breda en RVO resultaat indicator met als bron alle subsidieregelingen voor isolatie-ingrepen in de gemeente. Voor 21.000 aardgasvrije woningen zouden er in 2030 in totaal 36.000 isolatie-ingrepen uitgevoerd moeten zijn. Onze activiteiten zijn gericht op het vergroten van het veiligheidsgevoel van de Bredanaars. Hierbij stellen wij voor breder te kijken dan de eigen woonomgeving. Gemeente Breda, Buurtenquête Daarom deze indicator naast nummer 75. Gemeente Breda, Buurtenquête www.waarstaatjegemeente.nl BBV www.waarstaatjegemeente.nl BBV www.waarstaatjegemeente.nl BBV www.waarstaatjegemeente.nl BBV Met de (nieuw) gekozen begrotingsindicatoren richten wij ons op de outcome van het beleid op hoofdlijnen. Middels andere stukken houden wij de raad op de hoogte van zaken meer in detail. Denk hierbij aan uitvoerings- en/of projectplannen met bijbehorende monitors van de ambities, jaarplannen en verantwoordingsstukken. Daar zal mogelijk deze indicator terug komen. Ook heeft de raad altijd de mogelijkheid om vragen te stellen en is veel informatie beschikbaar via o.a de veiligheidsmonitor.

Politie

www.waarstaatjegemeente.nl BBV

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

2206

Laten vervallen

E. Förster

Nee

Totaal aantal registraties openbare orde Boa's

Aantal door de Boa's geregistreerde toezicht- en handhavingszaken, met de categorie openbare orde, waarop een interventie volgde per 1.000 inwoners

Met de (nieuw) gekozen begrotingsindicatoren richten wij ons op de outcome van het beleid op hoofdlijnen. Middels andere stukken houden wij de raad op de hoogte van zaken meer in detail. Denk hierbij aan uitvoerings- en/of projectplannen met bijbehorende monitors van de ambities, jaarplannen en verantwoordingsstukken. Daar zal mogelijk deze indicator terug komen. Ook heeft de raad altijd de mogelijkheid om vragen te stellen en is veel informatie beschikbaar via o.a de veiligheidsmonitor.

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

2207

Laten vervallen

P. Depla

Nee

Totaal aantal misdrijven

Aantal door de politie geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners

Politie

Gemeente Breda

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

2210

Laten vervallen

P. Depla

Nee

Misdrijven ondermijning

Aantal door de politie geregistreerde misdrijven ondermijning (handel en productie van drugs, witwassen, mensenhandel, mensensmokkel, afval drugslab, handel en bezit vuurwapens, vastgoedfraude, vals geld aanmaken en vals geld uitgeven) per 1.000 inwoners

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

2211

Laten vervallen

P. Depla

Nee

Meldingen huiselijk geweld

Aantal meldingen van huiselijk geweld dat bij Veilig Thuis binnenkomt

Veilig Thuis West-Brabant

Veilig Breda

2212

Laten vervallen

P. Depla

Nee

Misdrijven horizontale fraude en cybercrime

Aantal door de politie geregistreerde misdrijven horizontale fraude en cybercrime per 1.000 inwoners

Politie

Aantal door de politie geregistreerde incidenten melding overlast jeugd per 1.000 inwoners

Politie

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

2213

Laten vervallen

E. Förster

Nee

Incidenten jeugdoverlast

Voorstel beleidsindicatoren Begroting 2026 (april 2025) Toevoegen Kleurenindex

Laten vervallen Wijzigen inhoud/omschrijving/databron

Programma

Thema

Audit Nr

Mutatie

Soort Mutatie

Portefeuillehouder

Landelijk Verplicht

Indicator Naam

Omschrijving

Toelichting voorgestelde mutatie

Bron

4. Basis op orde in Breda

Veilig Breda

2214

Laten vervallen

P. Depla

Nee

Branden

Aantal branden dat de brandweer heeft geregistreerd

Brandweer

Dienstverlening

Nee

P. Bakker

Nee

Tevredenheid inwoners

Gemeente Breda, Stadsenquête

Dienstverlening

Nee

P. Bakker

Nee

Waardering uitvoering Wet WOZ

WOZ-registratie

Dienstverlening

Nee

M. de Nobel

Nee

4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda

4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda

Dienstverlening Dienstverlening

NNB

Laten vervallen

Nieuwe indicator toevoegen

P. Depla

Algemene waardering (rapportcijfer) dat inwoners geven aan de dienstverlening van de gemeente Oordeel Waarderingskamer over uitvoering Wet WOZ (woningen en niet woningen samen); uitgedrukt in aantal sterren (maximaal 5) Gegronde bezwaarschriften sociaal % Gegronde bezwaarschriften sociaal domein domein

Nee

Tijdige toetsing omgevingsvergunning % Aangevraagde omgevingsvergunningen dat tijdig wordt getoetst

Nee

Tijdige toetsing aanvragen/verzoeken % Ingediende aanvragen/verzoeken in het kader van de Omgevingswet dat tijdig wordt Omgevingswet getoetst (o.a. omgevingsvergunning, verzoeken tot handhaving etc.)

In verband met de ingang van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 staat deze indicator voor de dienstverlening van het werkproces.

Gemeente, team Leefomgeving

Deze indicator staat voor een deelresultaat van de optimalisatie van het evenementenproces en is daarmee een indicator over onze dienstverlening binnen het werkproces.

Gemeente, team Leefomgeving

P. Depla

Nee

Doorlooptijd van aanvragen

De gemiddelde tijd die nodig is om een vergunningaanvraag te verwerken binnen het evenementenproces

Beheer van de openbare ruimte 89

Nee

J. Bruijns

Nee

Tevredenheid openbare ruimte

Percentage Bredanaars dat tevreden is over de bruikbaarheid van de openbare ruimte

Beheer van de openbare ruimte 90

Nee

J. Bruijns

Nee

Schoon, heel en veilig

Percentage Bredanaars dat de openbare ruimte als schoon, heel en veilig ervaart

Dienstverlening

NNB

Gemeente Breda, Suite voor het Sociaal Domein In verband met de ingang van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 moet deze indicator komen te vervallen

SBA

Gemeente Breda, Stadsenquête Gemeente Breda, Stadsenquête

4. Basis op orde in Breda

Beheer van de openbare ruimte 91

Wijzigen inhoud / omschrijving / databron

P. Bakker

Nee

Beleving afvalinzameling

Rapportcijfer afvalinzameling

Omschrijving aanpassen: Indicator 91 verbreden (van alleen ophalen op afroep) tot beleving afvalinzameling. De voorgestelde verbreding van deze indicator geeft een completer beeld. De inwonersenquête zal hier tijdig op worden aangepast.

4. Basis op orde in Breda

Beheer van de openbare ruimte 92

Laten vervallen

P. Bakker

Nee

Beleving inzameling restafval

Rapportcijfer over de inzameling via minicontainers/ zelf wegbrengen van afval

Na aanpassing van indicator 91 kan indicator 92 vervallen.

Gemeente Breda, Stadsenquête

Wijzigen inhoud / omschrijving / databron

P. Bakker

Restafval

Omvang huishoudelijk restafval, in kilogram per inwoner per jaar

Behouden na overleg met wethouder, omschrijving iets aangepast.

www.waarstaatjegemeente.nl BBV

Met het toevoegen van deze indicator kunnen we de langere termijn doelstelling beter monitoren: scheidingspercentage in 2030 is tenminste 75%. Voor een andere potentiële indicator (het recyclingspercentage) wordt op dit moment onderzocht of de (deels externe) data voor meerdere jaren voldoende beschikbaar is om volledige en consistente realisatiecijfers te kunnen presenteren.

Gemeente Breda, Afvalservice

4. Basis op orde in Breda

Beheer van de openbare ruimte 93

Gemeente Breda, Stadsenquête

4. Basis op orde in Breda

Beheer van de openbare ruimte NNB

Nieuwe indicator toevoegen

P. Bakker

Nee

Scheidingspercentage

Het percentage afval dat gescheiden wordt ingezameld ten opzichte van het totaal aan huishoudelijk afval

4. Basis op orde in Breda

Beheer van de openbare ruimte NNB

Nieuwe indicator toevoegen

P. Bakker

Nee

Aantal kilo's huishoudelijk afval

Het totaal aantal kilo's fijn en grof restafval plus afval dat gescheiden wordt ingezameld (gemiddeld per persoon per jaar)

Beheer van de openbare ruimte 94

Nee

J. Bruijns

Nee

Openbaar groen

Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet

Beheer van de openbare ruimte 95

Nee

J. Bruijns

Nee

Aantal bomen

Gemeente Breda

Beheer van de openbare ruimte 96

Nee

J. Bruijns

Nee

Onderhoud wegen

Percentage van de wegen dat geen ernstige schade vertoont

Gemeente Breda

Beheer van de openbare ruimte 97

Nee

J. Bruijns

Nee

Wateroverlast

Aantal keer dat waterlast voorkomt in Breda door zware hoosbuien.

Gemeente Breda

Beheer van het gemeentelijk vastgoed Beheer van het gemeentelijk vastgoed Beheer van het gemeentelijk vastgoed Beheer van het gemeentelijk vastgoed Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Nee

J. Bruijns

Nee

Tevredenheid binnensport

321

Nee

J. Bruijns

Nee

322

Nee

J. Bruijns

Nee

323

Nee

J. Bruijns

Nee

2405

Nee

J. Bruijns

Nee

Een toekomstbestendige organisatie Een toekomstbestendige organisatie Een toekomstbestendige organisatie Een toekomstbestendige organisatie Een toekomstbestendige organisatie

101

Nee

P. Bakker

Formatie

Formatie in Fte per 1.000 inwoners

Gemeente Breda

102

Nee

P. Bakker

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Gemeente Breda

103

Nee

P. Bakker

Externe inhuur in %

Kosten als % van de totale loonsom

Gemeente Breda

104

Nee

P. Bakker

Nee

Ziekteverzuim

Verzuimdagen als % van het aantal beschikbare dagen per jaar

Gemeente Breda

105

Nee

P. Bakker

Bezetting

Bezetting in Fte per 1.000 inwoners

Gemeente Breda

4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda 4. Basis op orde in Breda

4. Basis op orde in Breda 5. Organisatie en Financiën van Breda 5. Organisatie en Financiën van Breda 5. Organisatie en Financiën van Breda 5. Organisatie en Financiën van Breda 5. Organisatie en Financiën van Breda

Tevredenheid door gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties over de binnensportaccommodaties Bezettingsgraad sportaccommodaties Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties buitenvelden velden Bezettingsgraad sportaccommodaties: Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: onderwijsgebruik binnen onderwijs Bezettingsgraad sportaccommodaties: Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: verenigingsgebruik binnen verenigingen Verduurzaming gemeentelijke CO2 uitstoot per Bruto Vloer Oppervlak (BVO) van de kernportefeuille gebouwen

Met het toevoegen van deze indicator kunnen we de langere termijn doelstelling (2030) beter monitoren: ten opzichte van het basisjaar 2024 is het totaal aantal kilo's Gemeente Breda, Afvalservice huishoudelijk afval per persoon in 2030 afgenomen met tenminste 10%. Gemeente Breda

Gemeente Breda, Stadsenquête Gemeente Breda Gemeente Breda Gemeente Breda Niet wijzigen, ondanks dat dit in de auditcommissie in december 2024 is afgestemd. Het Meetgegevens slimme meters toch niet laten vervallen van deze indicator heeft vooral als reden dat de vervangende indicator nog niet klaar is om doorgevoerd te worden in de Begroting 2026. Wordt in de volgende herijking meegenomen.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15525654/1