2025.03.13 Bijlage 5 voorstel cyclische producten tijdpad

VOORSTEL CYCLISCH PRODUCTEN - tijdlijn Inleiding We inmiddels vaak gesproken over de opzet van de cyclische producten in het algemeen en de begroting in het bijzonder. Wij hebben de rekenkamerbrief die grotendeels in lijn ligt met opmerkingen die eerder door AVANS-studenten werden gedaan. We hebben de motie grip op beleidseffecten en de toezegging van het college om in elk geval één programma te verbeteren. Hieronder volgt een tijdlijn, zoals afgesproken, om te komen tot een verdere verbetering van de Begroting 2026 en daarna.

Het tijdspad De gedachte is om samen met het college een Meerjarenverbeterplan Cyclische producten op te zetten. Meerjarig heeft het voordeel dat college uitvoeringstijd krijgt en de raad gewenningstijd en duidelijk is wat er vervolgens verbeterd wordt. Er ontstaat voorspelbaarheid. •

AC Maart 2025: richting bepalen - piketpalen Het is goed hierbij aan te sluiten op eerdere voorstellen. De mogelijke piketpalen zijn als volgt: o Doelen concreet (= specifiek, meetbaar en realistisch) en kernachtig formuleren (motie Grip op beleidseffecten) en relaties met coalitieakkoord e.d. o Samenbrengen van doelen en daarmee samenhangende activiteiten en ondersteunende indicatoren (meetbaar). Hierbij hoofd-, subdoelen en activiteiten in een heldere rangorde worden gezet (zie bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam of Nijmegen) – rapport Yoes van Gelder met vervolg in hierboven genoemde motie; o Indicatoren opnemen zoals in de motie “Meerjarig inzicht 2020” is aangegeven (3 historische jaren, het onderhavige jaar en 3 toekomstige jaren); o In onderling overleg kiezen college en auditcommissie een programma dat uitgewerkt zal worden (toezegging college) o AFCONCLUDERING: vaststellen piketpalen voor uitwerking mogelijke

oplossingen en kiezen leden die mee willen werken als klankbordgroep voor het college (Lottie van Kelle, Huib Jansen, Iwan Dienjes en griffie). •

AC April 2025: mogelijke oplossingsrichtingen voorleggen aan AC Op basis van de - in de AC van maart- bepaalde uitgangspunten legt het college een aantal concrete conceptuitwerkingen voor aan de AC. Het college gebruikt hiervoor de klankbordgroep als sparringpartner. Het college kan – ter overweging

aan de AC- beargumenteerd aangeven wat de gevolgen van de onderscheiden uitwerkingen zijn. Te denken valt plussen en minnen qua informatiewaarde, ambtelijke inzet e.d. Het college licht dit vervolgens toe. o AFCONCLUDERING: keuze meest optimale oplossingsrichting (doeltreffend

en doelmatig); •

AC Mei 2025: eerste concrete uitwerking van de gekozen oplossingsrichting voorleggen aan AC Op basis de gekozen oplossingsrichting legt het college een uitgewerkt thema voor aan de AC. College en AC bespreken of dit is wat de AC ervan verwachtte. Aanscherpingen worden door het college meegenomen in de verdere uitwerking. Eventuele dillema’s e.d. legt het college tijdig voor aan de klankbordgroep. De klankbordgroep krijgt hierna het mandaat van de AC om beslissingen te nemen. o AFCONCLUDERING: AC en college maken definitieve afspraken over de

wijze waarop het programma in de begroting 2026 zal worden opgenomen (waarschijnlijk wijkt dit programma af van de andere programma’s) •

AC September 2025: Update door college en klankbordgroep College geeft een update van de uitwerking die raadsleden kunnen verwachten in de begroting 2026. Dit in relatie tot de richtinggegevende afspraken die zijn gemaakt in maart en uitwerkingsrichting in april 2025.

•

AC December 2025: evaluatie verbeterslag BG2026 College en AC bespreken de concrete uitwerking, zoals opgenomen in de BG2026. Mogelijk beoordelingscriteria: Formulering doelen, samenhang tussen doelen –> subdoelen –> activiteiten -> indicatoren, financiële onderbouwing, kwaliteit indicatoren, ondersteunend voor debat e.d. o AFCONCLUDERING: mogelijke verbeterpunten, afspraken vervolg (volgende

programma’s), inhoud indicatoren (realisme). En wat mee te geven aan nieuwe AC via overdrachtsdocument.