202411 HR-Auditcommissie-Raad
Tekst van het document
Bedrijfsvoering
Presentatie auditcommissie 7 november 2024 • Introductie • HR onderwerpen • Vragen / opmerkingen • Uitvraag onderwerpen volgende sessie
HR Bezetting, instroom, ziekteverzuim, salarisontwikkeling, recruitment, inhuur, veilige werkomgeving November 2024
Bezetting
Aantal medewerkers en personeelsverloop gaat over 2023
Bezetting in leeftijd - benchmark Bezetting in leeftijd benchmark
Instroom - benchmark
Procentueel was er in Breda iets meer instroom t.o.v. 100.000 + gemeenten. Het aandeel van de groep 35 tot 45 jaar was iets hoger dan die bij de andere grote gemeenten.
Ziekteverzuim Breda versus 100.000+
T.o.v. de 100.000+ gemeenten ligt gemiddeld verzuim% in Breda iets hoger en er zijn per 100 medewerkers iets meer langdurig zieken. In vergelijking met 2022 zijn beiden wel afgenomen.
Salarisontwikkeling -benchmark
Het gemiddeld salaris in Breda ligt iets lager dan dat van de 100.00 + gemeenten. Waarschijnlijk komt dit door een groter aandeel in de totale loonsom van de categorie ‘Schaal 4 t/m 6’.
Arbeidsmarktcommunicatie •
Start in 2023 om te bouwen aan werkgeversmerk voor het aantrekken van nieuw talent én behouden van huidig talent.
•
EVP (Employer Value Proposition) is vanaf 2024 communicatiekapstok voor alle uitingen • Thematiek “Jouw karakter maakt Breda” gelanceerd • Lancering nieuwe werkenbij-website, verdere doorontwikkeling in 2025 • Externe lancering campagne op niveau Employer Branding
•
Werkgeversmerk en thematiek inbedden in bestaande middelen tijdens kandidaatreis
•
Professionalisering Recruitment: van uitvoerend functioneren naar expert
•
Ontwikkeling video’s om nog beter kijkje te geven in werken bij gemeente Breda.
•
In 2025 vervolg ontwikkeling materiaal voor afdelingen met moeilijk vervulbare vacatures + externe campagnes
•
Werken aan medewerkersreis
Aanbrengpremies en aantal vacatures Aanbrengpremies Tot 1 november zijn er 45 aanbrengpremies uitgekeerd.
Aantal vacatures Tot 1 november zijn er 388 openstaande vacatures geweest, exclusief inhuurvacatures. Daarnaast zijn 46 vacatures doorgezet naar inhuur om uiteenlopende redenen, zoals het niet intern kunnen vervullen van een rol (soms ook nadat de vacature al extern is uitgezet), specialistische functie-eisen, of tijdelijke projectopdrachten met een duidelijk begin en einde. Bij afdelingen waar vacatures moeilijk te vervullen zijn, zoals het ruimtelijkeconomisch domein (bijvoorbeeld BOA’s) en vastgoed, dwingt de krapte op de arbeidsmarkt ons vaker om in te huren.
Indiensttredingen 2024
Volgens Ubeeo zijn er tot 1 november 292 nieuwe medewerkers in dienst getreden, waarvan 87 via interne sollicitaties en 205 via externe sollicitaties. Helaas is het volledige doorstroomproces nog niet te meten, omdat deze gegevens momenteel niet uit het systeem gehaald kunnen worden.
Lead times
Gemiddeld duurt het 55,5 dagen vanaf het uitzetten van een vacature tot de daadwerkelijke invulling ervan. De doorlooptijd van het proces ligt op 32,2 dagen.
Arbeidsmarktkrapte Er is een duidelijke krapte op de arbeidsmarkt, met name voor IT-personeel en specialisten binnen het Ruimtelijk Economisch Domein, zoals handhavers. Om deze uitdaging aan te pakken, hanteren we een aantal strategieën: •
Arbeidsmarktcommunicatie •
•
Actieve sourcing via LinkedIn •
•
Met gerichte arbeidsmarktcommunicatie laten we zien wat Breda als werkgever uniek maakt. We benadrukken de maatschappelijke impact en doorgroeimogelijkheden, wat ons helpt om meer potentiële medewerkers aan te trekken.
Sinds kort benaderen we zelf proactief kandidaten via LinkedIn voor moeilijk vervulbare functies. Dit stelt ons in staat om direct geschikte kandidaten te bereiken en hen persoonlijk te enthousiasmeren voor een rol binnen de gemeente.
Flexibele oplossing via Inhuur of Publiek maatwerkers •
Voor tijdelijke en specialistische functies zetten we Inhuur of PUMA’s in. Dit biedt de flexibiliteit om snel expertise binnen te halen, zonder vacatures langdurig open te laten staan.
Inhuur – verhouding - benchmark De procentuele verdeling tussen vast personeel en ingehuurde medewerkers, geeft aan dat er in Breda procentueel een kleiner deel inhuur is dan bij de 100.000+ gemeenten.
Inhuur tot 2024
Inhuur 2024 Dit gaat over de periode van 1 januari tot 1 november 2024
Inhuur redenen Dit betreft inhuurredenen over de periode van 1 januari 2023 tot 11 oktober 2024
Veilige werkomgeving 2023
2024
• Verbetering inzicht en ondersteuning van incidenten
• Training conflicthantering en agressiebeheersing
• • •
Vergroten awareness t.a.v. veiligheid Verhogen meldingsbereidheid incidenten Team Collegiale Ondersteuning (TCO) voor hele organisatie beschikbaar
• Sinds 2024 incidentmelding via smartphone • Verhoogd beveiligingsniveau van gemeentelijke kantoren • •
Doorvoering diverse maatregelen om veiligheid mensen en spullen te verhogen (dislocaties volgen) Alarmknoppen beschikbaar op dislocaties, uitrol loopt tot in 2025
•
Raamcontract met RadarVertige (weerbaarheidstrainingen). Training gegeven aan teams en teamleiders, vervolg in 2025
• Versterking weerbaarheid uitvoeren •
Alles i.h.k.v. intergrale en personele veiligheid, fysieke beveiliging, veilig publieke taak, integriteit
• Bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem •
Pilot op 3 kritische processen van gemeente: acute noodopvang, uitkeringsverstrekkking en balie (publiekszaken). Besluitvorming verwacht Q1 2025
Vragen of opmerkingen?
Vervolg
Welke informatie willen de leden van de Auditcommissie de volgende keer horen?