2024.09.05 Bijlage 5 Herijkingsvoorstel begrotingsindicatoren 2024-2025
Tekst van het document
Zaaknummer: 4415198 Documentnummer: 4415221 Collegevoorstel
Herijkingsvoorstel begrotingsindicatoren 2024-2025
Behandeld door:
Portefeuillehouder:
Auteur: Marion Verleg Directie/Afd: BVD/RDI/DIO Data, Informatie en Onderzoek Telefoon: (076) 5293506 Datum: 2 mei 2024
1e: Weth. Kranenborg-van Eerd 2e: 3e: 4e:
Voorstel procedure na besluit Vaststellen te tekenen document(en). Aantal: -Voorstel aan Agendacommissie bijgevoegd: Ja. Behandeling: Voorstel/besluit naar gemeenteraad?: Nvt
Voorgestelde actie: Nvt
Raadsvoorstel/-besluit bijgevoegd: Nvt.
Voorstel besluit 1. Instemmen met de voorgestelde aanpassingen in de set (beleids)indicatoren voor de begroting/jaarrekening 2024 en verder. 2. Dit voorstel - in de vorm van het totaaloverzicht van (beleids)indicatoren - ter bespreking voorleggen aan de auditcommissie.
Opdrachtverlening Bestuurlijk opdrachtgever: Weth. Kranenborg-van Eerd Ambtelijk opdrachtgever: Joost Veuger
Samenvatting In 2020 heeft de raad (op advies van de auditcommissie, raadsbesluit 737113) het besluit genomen om in toekomstige begrotingen en jaarverslagen een vaste set (beleids-)indicatoren op te nemen en deze jaarlijks in het eerste kwartaal te herijken. Deze jaarlijkse herijking is o.a. nodig om de set actueel te houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing van indicatoren vanwege gewijzigd beleid. • In dit huidige herijkingsvoorstel zijn een aantal van de indicatoren voor programma 1, Sociaal en Vitaal Breda, aangepast. Bij sommige thema’s blijkt herijking op een later moment geschikter, zodat gezorgd wordt voor indicatoren met een juiste aansluiting bij de in ontwikkeling zijnde beleidskaders; • Aan Programma 2, Ondernemend Breda, zijn 3 indicatoren toegevoegd, waarvan 1 uit Programma 1 Sociaal en Vitaal komt; • In programma 3 zijn op het gebied van klimaat en duurzaamheid nog geen aanpassingen voorgesteld. Een proces ter verbetering van indicatoren en de aparte duurzaamheidsmonitor is akkoord bevonden door de auditcommissie op 8 februari 2024; • Voor Programma 4 en 5 zijn geen wijzingen voorgesteld. Tijdens het Begrotingsproces 2026 wordt bekeken hoe de planning van de herijking van de indicatoren beter geïntegreerd kan worden in het totaalproces van de P&C cyclus.
Pagina 1 van 3
Zaaknummer: 4415198 Documentnummer: 4415221 Beoogd effect van het besluit De herijking voorziet in een actuele set (beleids)indicatoren in de begroting/jaarrekening 2024 en verder.
Uitvoering van het besluit Huidige situatie Op dit moment bevat de set 116 indicatoren. Herijking Na de voorgestelde herijking bevat de set 113 indicatoren, als volgt verdeeld over de 5 begrotingsprogramma’s.
In overleg met alle betrokkenen gaat het deze ronde om de volgende aanpassingen: ➢ Het toevoegen van 13 nieuwe indicatoren over: zorg aan jeugdigen, tevredenheid over WMOvoorziening, waardering eigen geestelijke/psychische gezondheid, uit- en instroom beschermd wonen, verblijf in doorstroomvoorzieningen, bezoek aan culturele instellingen en het aantal banen in de creatieve en culturele sector; ➢ Het verplaatsen van 1 indicator vanuit Programma 1 naar Programma 2 over cultuurdeelname door kinderen; ➢ Het verplaatsen van 5 indicatoren binnen Programma 1 van het ene thema naar een ander thema; ➢ Het vervallen van 7 indicatoren over: cultuurdeelname door kinderen, ambulante jeugdhulp, aantal cliënten in Beschermd Wonen, aantal baanafspraken in de regio, tevredenheid over het leven en de positie van Breda op de landelijke cultuurindex; ➢ Het verhuizen van 9 BBV-verplichte indicatoren naar de bijlage.
Motivering Een passende set (beleids-)indicatoren draagt bij aan het sturen op voorgenomen beleid. Over de rol van indicatoren in de begroting /jaarrekening vindt periodiek gesprek plaats met en in de auditcommissie. Heel concreet in de vorm van dit jaarlijkse herijkingsvoorstel, maar ook in meer algemene zin. Dit versterkt de samenhang tussen inhoud, financiën en (sturings-)indicatoren van de diverse thema’s in de begroting. Vanuit de ambtelijke organisatie en de raad was de wens geuit om voor programma 1 Sociaal en Vitaal Breda de indicatoren te herijken. Hierbij gold de randvoorwaarde dat er alleen nieuwe indicatoren worden toegevoegd als ze een toegevoegde waarde hebben in het sturen op resultaten. Op donderdag 22 februari 2024 was er een informatieve sessie tijdens het Bredaas beRaad. Tijdens de sessie is de ambitie onderschreven om tot passende outcome (effect) indicatoren te komen. In het najaar wordt hierop teruggekomen naar de Raad. In dit huidige herijkingsvoorstel zijn een aantal van de indicatoren aangepast. Bij sommige thema’s blijkt herijking op een later moment geschikter, zodat gezorgd wordt voor indicatoren met een juiste aansluiting bij de in ontwikkeling zijnde beleidskaders. Op het gebied van klimaat en duurzaamheid is een proces ter verbetering van indicatoren en de aparte duurzaamheidsmonitor akkoord bevonden door de auditcommissie op 8 februari 2024.
Een onderdeel hiervan is ook het komen tot een voorstel met aanpassing van duurzaamheidsindicatoren, wat voor de zomer van 2024 aan de auditcommissie wordt voorgelegd. Het moment van concrete Pagina 2 van 3
Zaaknummer: 4415198 Documentnummer: 4415221 wijziging binnen de P&C-cyclus wordt dan bepaald. Indicatoren die een relatie hebben met de duurzaamheidsmonitor zitten in programma 3 en 4 van de begroting. Voor de overige thema’s in de programma’s 2 t/m 5 is in de ambtelijke organisatie navraag gedaan of er een wens was om indicatoren te wijzigen, laten vervallen of toe te voegen. Dit proces is vergelijkbaar met dat in voorgaande jaren.
Juridisch Nvt
Financieel Na bespreking in de auditcommissie zullen de aanpassingen worden verwerkt in de begroting 2024 en in de begroting 2025. Voor de begroting 2024 zal dit formeel worden vastgelegd in de bestuursrapportage 2024. Er zijn geen financiële consequenties.
Risicomanagement Nvt
Bijlagen bij dit bestuursvoorstel Totaaloverzicht van indicatoren (inclusief de toelichting op de herijkingsvoorstellen)
Pagina 3 van 3