2022.01.20 memo raad PNB IBT
Tekst van het document
Beste raadsleden, In december ontving de gemeenteraad een brief van de provincie Noord-Brabant over de begroting 2022. Deze brief is op 20 januari 2022 helder toegelicht door Mw. Houtman van de provincie. De belangrijkste conclusies staan hieronder. Bezuinigingsmaatregelen • •
•
•
De provincie vraagt nogmaals aandacht voor de toelichting op de bezuinigingsmaatregelen. In de begroting 2022 zijn in het begrotingsjaar de maatregelen kapitaallasten van € 1 miljoen en bedrijfsvoering van € 2,75 miljoen opgenomen. Op de bedrijfsvoering is in het afgelopen jaar al voor circa € 2,75 miljoen aan maatregelen gerealiseerd, voornamelijk door het verminderen van formatieplaatsen. In de laatste auditcommissie (02.2022) van deze raadsperiode zal de auditcommissie dit onderwerp bespreken met het college, waarvoor ook de OR is uitgenodigd. De geplande maatregelen gaan over het inhuurproces, kostendekkendheid leges en beleidsmatige ombuigingen. De beoordeling van deze maatregelen op de criteria hardheid en haalbaarheid, door de provincie, is positief. In de meerjarenraming is in de jaarschijf 2023 ook een maatregel kapitaallasten van € 1 miljoen opgenomen en voor alle jaarschijven een maatregel van € 3,9 miljoen in verband met de opgave Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De maatregelen Wmo zijn nog niet concreet ingevuld. In 2022 dient het college hierover een besluit te nemen.
Overzicht incidentele baten en lasten •
•
De provincie stelt vast dat het overzicht nog niet aan de vereisten voldoet. Een aantal posten zijn bijgesteld. Het gaat om de post verkiezingen en de bijstelling Jeugd. Hierdoor is het begrotingsjaar, dat u met een negatief structureel saldo heeft vastgesteld, naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht. Oftewel van -/- € 0,5 miljoen naar € 12,0 miljoen. Het beeld is dus positiever dan in de begroting werd opgenomen. De provincie vraagt met klem de toelichting van alle posten onderdeel uit te laten maken van het boekwerk.
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen •
•
De provincie vraagt aandacht voor de informatiewaarde van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Naast de beleidskaders moeten daarin ook de uit de beleidskaders voortvloeiende financiële consequenties opgenomen. Dat ontbreekt op dit moment. Daarnaast verwacht de provincie dat het college na afronding van de evaluatie van het beleidskader kapitaalgoederen en het onderzoek naar de ontwikkelingen op de onderhoudskwaliteit van de wegverhardingen de daaruit voortvloeiende financiële consequenties in de begroting vertaalt door middel van een begrotingswijziging 2022 en opneemt in de begroting 2023.
De provincie concludeert dat voor de gemeente Breda het normaal geldend repressief toezicht van kracht.
Ieder raadslid heeft het recht om de agendacommissie te vragen om deze brief in een een beeldvormende sessie te agenderen. U kunt dit aan de Raadsgriffie doorgeven. Namens de Auditcommissie 21.01.2022 -BIJLAGE Brief PNB/IBT