03c Notitie meerjarenbegroting raad 2026-2029

Memo Aan: presidium Van: Paul Piket Betreft: Meerjarenbegroting Raad 2026-2029 Gevraagd: Door vaststelling akkoord gaan met de overwegingen in de memo en opdracht geven tot het uitwerken van de conclusie in een raadsbesluit.

Inleiding en aanleiding Dit memo bevat de input voor de meerjarenbegroting van de onderdelen Raad, Griffie en Rekenkamer binnen het programma Basis op orde, thema Open Overheid. Het presidium stelt de begroting van raad, rekenkamer en raadsgriffie vast, daarna wordt dit in een besluit aan de raad voorgelegd. Na raadsbesluit wordt dit besluit ter verwerking aan het college aangeboden.

Inhoudelijk Hoe is het voorstel voor de meerjarenbegroting 26-29 tot stand gekomen? De meerjarenbegroting voor raad, griffie en rekenkamer kent een aantal bronnen: 1. Op 19 december 2024 heeft de raad besloten over de ‘’meerjarenbegroting gemeenteraad, rekenkamer en griffie 2025-2028’’, dit vormt de basis voor dit vervolg (bijlage 1 bevat de tabel met concrete wijzigingen). De hoofdlijnen van de begroting 2025 ev waarin dit na verwerking resulteert voor de onderdelen raad, rekenkamer en griffie zijn weergegeven in bijlage 2. 2. De ‘jaarplannen’ van de verschillende onderdelen. a. Raad b. Rekenkamer c. Griffie 3. Resultaten van het afgelopen jaar. In de jaarmail is gerapporteerd over de realisatie van de begroting 2024. Hierbij hebben zich geen verrassingen voorgedaan die vragen om additionele mutaties in het meerjarenbeeld.

‘Jaarplannen’ van de verschillende onderdelen. Vanuit raad, rekenkamer en griffie zijn geen ontwikkelingen te melden die aanleiding geven om voor stellen te doen voor de begroting 2026 ev. De gepleegde uitvraag heeft geen input opgeleverd. Het is niet nodig additioneel zaken op te nemen ten opzichte van het bestaande meerjarenbeeld. Vanzelfsprekend gaat dit voorbij aan de gebruikelijke indexaties die natuurlijk wel verwerkt worden. 1

Realisatie begroting 2024 Het totale beschikbare budget voor de gemeenteraad (inclusief raadsgriffie en rekenkamer) bedroeg in 2024 € 3.760.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: •

Raad € 2.192.000 (besteed: € 2.110.000 )

•

Griffie € 1.288.000 (besteed: € 1.206.000)

•

Rekenkamer € 280.000 (besteed: € 86.000)

Het jaarrekeningoverschot bedraagt € 358.000 (2023: € 83.000 overschot: 2022: € 82.000 tekort; 2021: € 77.000 overschot; 2020 € 11.000 tekort; 2019 € 314.000 tekort). Het overschot is als volgt opgebouwd: •

Raad € 82.000

•

Griffie € 81.000

•

Rekenkamer € 195.000

De grootste afwijkingen die het resultaat hebben bepaald zijn hieronder weergegeven. Daarbij is aangegeven of de resultaten eenmalig of structureel zijn.

Omschrijving

+/-

I/S

Toelichting

1.- Personeelskosten griffie en inhuur griffie

67.000

I

Vacatures, detacheringen leidden tot een overschot, gedeeltelijk ging dit op aan de inhuur van personeel

2.- Personeelskosten, vergoeding commissieleden Rekenkamer

132.000

I

Vanwege de perikelen rondom het bestuur van de Rekenkamer, waren er veel vacatures. Deze zijn ingevuld.

3.- Onderzoekkosten Rekenkamer

76.000

I

Niet benutte onderzoekskosten. Doordat het bestuur niet optimaal kon functioneren zijn er minder onderzoeken uitgevoerd.

4.- Wervingskosten Rekenkamer e.d.

-/- 27.000

I

De inzet van wervingsbureau’s leidde tot deze overschrijding

5.- Overig

110.000

I

Diverse kleinere verschillen over alle onderdelen: raad, griffie en rekenkamer

TOTAAL RESULTAAT

358.000

+ = overschot, - = tekort, I = incidenteel, S = structureel

2

De realisatie van begroting 2024 geeft geen aanleiding voorstellen te doen voor de begroting 2026 en het meerjarenperspectief.

Bovenstaande, ook in het licht van een zekere financiële terughoudendheid, resulteert in de volgende inzet voor de begroting 2026 en verder.

Uitleg/motivatie (eenmalig E/structureel S) 2026

2027

2028

2029

Raad

0

0

0

0

Rekenkamer

0

0

0

0

Griffie

0

0

0

0

Vervolg Na vaststelling in het presidium wordt dit voorstel in juni ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Daarna wordt het ter verwerking aangeboden aan het college, zodat het college de input kan meenemen in de concept gemeentebegroting die in november aan bod komt.

3

Bijlage 1, mutaties besluit 19 december 2025

** Voor de volledigheid nog een aanvulling op de regel ‘’Verkiezingen’’ in bovenstaand overzicht, daarbij is een foutje geslopen in de weergave. Hierop is een correctie uitgevoerd, hier is in het meerjarenperspectief € 75k toegevoegd.

Bijlage 2 begroting 2025 raad, rekenkamer en griffie