Zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst Brabant Noord 2025- Raadsvergadering (1352059)

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1352059

Portefeuillehouder:

Wim van der Zanden

Steller:

Mathijs Moors

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst Brabant Noord 2025

Status Voorstel Raad 1. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de ODBN vast te stellen en deze bekend te maken bij het bestuur van de ODBN.

Inleiding De CAO (medewerkers ODBN) loopt van 2024 tot en met eerste kwartaal van 2025. De effecten van het CAO akkoord zijn meegenomen in de basis voor de berekening van tarief 2025. Naast de effecten van de CAO is er intern bij de ODBN gekeken naar kostenbesparingen. Dit levert een daling in uurtarief op voor 2025. Ontwerpbegroting 2025 Het uurtarief daalt ten opzichte van de kadernota 2025 van € 121,60 naar € 117.60 (Structurele tarief) De gemiddelde declarabiliteit is een dag naar beneden bijgesteld van 1.301,6 naar 1.294 in verband met een extra verlofdag. De omvang van de begrote uren daalt van 321.071 naar 319.000 ten opzichte van de begroting 2024 Jaarstukken 2023 De vastgestelde jaarstukken worden conform de wet Gemeenschappelijke regeling aangeboden aan de deelnemers. De ODBN heeft ondanks de geschetste verwachting het jaar 2023 positief afgesloten met een resultaat van bijna € 1 miljoen. Hierdoor wordt er een teruggave verwacht van ongeveer € 25.000

Beoogd resultaat Wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2025. 1.1 De ontwerpbegroting 2025 is een uitwerking van de kadernota 2025 De ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2025 door het Algemeen Bestuur zijn meegegeven. In de ontwerpbegroting deelt de ODBN haar financiële huishouding. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. De zienswijze op de ontwerpbegroting wordt gewogen en verwerkt in de reactienota. De reactienota wordt samen met de begroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 1.2 Kostenbesparing onderzocht voorafgaand begroting 2025 In de voorbereiding op de begroting 2025 zijn er diverse signalen ontvangen over stijgende kosten bij de ODBN. Daarom is er kritisch gekeken naar de begroting 2025 en eventuele kostenbesparingen. Dit heeft geleid tot een daling van het uurtarief. 1.3 Structureel tarief ten opzichte van incidenteel tarief De ODBN baseert haar incidentele tarief op eventuele rente voordelen. Dit incidentele tarief is een onzeker tarief gebaseerd op verwachtingen in 2025. Om meer zekerheid te krijgen in de kosten wordt er gekozen om uit te gaan van het structurele tarief.

Kanttekeningen 1.1 Definitieve uren en financiële bijdrage in 2e berap Op dit moment is er geen duidelijkheid over het definitieve werkprogramma 2025. Dit zal rond de 2e berap bekend gemaakt worden. Daardoor kan de financiele bijdrage voor 2025 pas in de 2e berap 2025 worden berekend en bekendgemaakt.

Financiën Eventuele financiële bijdrage en kosten zullen, zoals afgesproken, in de 2e berap worden meegenomen. Rond de 2e berap 2024 is er een definitief werkprogramma voor 2025. Dit in combinatie met het uurtarief voor 2025 is er een definitieve berekening van de financiële bijdrage mogelijk in de 2e berap 2025.

Uitvoering Uw zienswijze sturen wij zo snel mogelijk na uw besluit aan de ODBN

Communicatie Niet van toepassing

Bijlagen 1. Ontwerpbegroting 2025 ODBN; 2. ODBN jaarrekening 2023; 3. Aanbiedingsbrief PC stukken ODBN; 4. Reactienota Kadernota 2025 5. Brief zienswijze.

Boxtel, 21 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage Contactpersoon Mathijs Moors, teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Raadsbesluit Registratienr.:

1352059

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024;

Besluit 1. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de ODBN vast te stellen en deze bekend te maken bij het bestuur van de ODBN.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden