VRBN Zienswijze Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022- Raadsvoorstel (1321388).pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1321388

Portefeuillehouder:

R.S. van Meygaarden

Steller:

Steven Bargerbos

Onderwerp Zienswijze Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. In te stemmen met de concept zienswijze van de Resultaatbestemming 2022 en Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 2. In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming. 3. De financiële gevolgen van de Programmabegroting 2024 te verwerken in de nieuwe meerjarenbegroting 2024-2027.

Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 29 juni 2023 over de Programmabegroting en Jaarverantwoording/ resultaatbestemming. Het Algemeen Bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2024 en de resultaatbestemming 2022. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio. Eerder spraken alle gemeenteraden zich al positief uit over de Kadernota 2024, die de basis vormt voor deze Programmabegroting. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 26 juni 2023 hun zienswijzen kenbaar te maken.

Beoogd resultaat Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2024 en de resultaatbestemming 2022.

Argumenten Wij onderschrijven de Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022. We vragen u daarom ook om met uw in te dienen zienswijze de beleidslijn uit de Programmabegroting 2024 en de resultaatbestemming 2022 te ondersteunen, zodat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio deze op 29 juni 2023 ongewijzigd kan vaststellen. We lichten hier toe waarom wij de Programmabegroting en resultaatbestemming onderschrijven: 1.1 De concept Programmabegroting 2024 is in lijn met het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’, de Strategische Koers 2024-2027 en de Kadernota 2024. De Programmabegroting 2024 kent de bijzonderheid dat het ziet op het eerste begrotingsjaar van de nieuwe beleidsperiode, terwijl het nieuwe beleid pas eind 2023 vastgesteld wordt. Dit begrotingsjaar kan daarom gezien worden als een jaar waarin de huidige beleidsperiode wordt afgerond. De nadruk ligt hierbij op de opgaves rondom informatievoorziening en vakmanschap/paraatheid bij de brandweer. Met de versterkingen die gevraagd worden ontstaat een basis met voldoende fundament waarop de regio de komende jaren verder kan bouwen. Deze opgaves zijn ook in lijn met de Strategische koers die als basis voor het nieuwe beleidsplan geldt. Daarnaast is, conform afspraak, het Huisvestingsplan 2024-2027 verwerkt in deze begroting.

De Programmabegroting is in lijn met de vastgestelde Kadernota 2024 waarop alle gemeenteraden een positieve zienswijze hebben uitgebracht. De concept zienswijze ligt in lijn met de Zienswijze Kadernota 2024 behandeld in de raadsvergadering op 7 maart. 2.1 De concept Jaarverantwoording 2022 eindigt met een positief resultaat van € 1,3 mln. (afgerond). De Veiligheidsregio kende in 2022 incidentele voordelen, door openstaande vacatures, uitstel van de Omgevingswet, vertraagde effecten van hogere energieprijzen vanwege lopende contracten en de uitkering van een coronacompensatie over 2021. 2.2 De resultaatverdeling vindt binnen de vastgestelde kaders plaats. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2022 toe te voegen aan het Exploitatiebudget 2023 (via de algemene reserve) en aan de reserve 2e loopbaan en mobiliteit. Zo kunnen onvoorziene toegenomen kosten i.v.m. CAO onderhandelingen en prijsstijgingen opgevangen worden en wordt de reserve 2e loopbaan en mobiliteit op niveau gehouden.

Kanttekeningen 1.1 De definitieve indexeringscijfers liggen hoger dan de voorlopige indexcijfers. Bij de behandeling van de kadernota is reeds aangegeven dat het de verwachting was dat de uiteindelijke indexering hoger uit zou vallen. Dit is het geval. De gemeentelijke bijdrage is hierdoor ten opzichte van de Kadernota gestegen van € 69,57 naar € 72,77 per inwoner. We zien de laatste jaren dat er vaak verschil zit in de voorlopige en definitieve indexcijfers. In 2023 zal worden onderzocht of de huidige methodiek van indexeren nog past bij de ontwikkelingen. Daarbij speelt mee dat vanaf 1

januari 2022 alle veiligheidsregio’s aangesloten zijn bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio’s. Dit kan er toe leiden dat de CAO voor de Veiligheidsregio's afwijkt van de CAO voor gemeenten. Bij het onderzoek worden de adoptieambtenaren betrokken. Ook de gemeente Meierijstad, als coördinerend gemeente voor het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GR-en) in Brabant-Noord, doet onderzoek naar de wijze waarop GR-en worden gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen. 1.2 Onzekerheid kostenstijgingen. De regio wordt geconfronteerd met extreme prijsstijgingen. Zij worden hiervoor gecompenseerd via de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Wat de daadwerkelijke consequenties zijn in 2024 is moeilijk in te schatten. Daarom is ‘grotere prijsstijging overige bestaande lasten’ toegevoegd in de risicoparagraaf.

Financiën Programmabegroting 2024 De Veiligheidsregio presenteert een sluitende meerjarenbegroting. In de Programmabegroting 2024 zijn, conform de Kadernota 2024, versterkingen opgenomen op het gebied van informatievoorziening en vakmanschap en zijn de financiële effecten van het Huisvestingsplan 2024-2027 verwerkt. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. De Programmabegroting 2024 is ten opzichte van 2023 op de volgende punten gewijzigd: 

  



Versterking informatievoorziening van € 1.850.000. De totale kosten voor informatievoorziening bedragen € 3.570.000 waarvan vanuit de BDUR (landelijk) € 1.720.000 en vanuit de gemeenten € 1.850.000 gefinancierd wordt; Versterking vakmanschap brandweer van € 650.000; Verwerken van de financiële effecten van het Huisvestingsplan 2024-2027 á 232.000; De bijdrage aan de GHOR daalt structureel met € 300.000 vanwege een actualisatie van het huidige takenpakket. Hiermee wordt de opgelegde taakstelling in de Programmabegroting 2023 ingevuld voor de jaren 2025 (€ 142.000) en 2026 (€ 174.000); Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken. De definitieve indexcijfers (VRBN excl. GHOR 8,27% en GHOR 7,95% gemiddeld) zijn flink hoger dan de voorlopige indexcijfers (VRBN excl. GHOR 3,21% en GHOR 6,51%) bij de Kadernota.

De gemeentelijke bijdragen in 2024 zijn: Bijdrage gemeenten VRBN 46.755.338 GHOR 765.807 Bevolkingszorg 806.250 Totaal 48.327.395

Bijdrage per inwoner 70,36 1,15 1,25 72,77

Ten opzichte van de inwonersbijdragen in 2023 betekent dit een stijging van € 8,93 oplopend tot € 17,56 in 2027. Samenvattend geeft dit meerjarig het volgende beeld: jaar Bestendiging beleid/onvermijdelijke ontwikkelingen Indexering 2024*) Indexering vanaf 2025 (3% jaarlijks) Totaal verhoging inwonerbijdrage t.o.v. 2023 (€ 63,84) Verhoging bijdrage VRBN *) bij de kadernota 2024 VRBN is eerder gerekend met een index van € 2,10

2024 3,66 5,27 8,93

2025 3,89 5,27 2,18 11,34

2026 4,38 5,27 4,44 14,09

2027 5,51 5,27 6,78 17,56

243.500

266.100

298.300

353.500

Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2024 uit op € 2.437.600. Ten opzichte van wat eerder begroot was is dit een verhoging van de bijdrage van € 243.500 als gevolg van versterking van de informatievoorziening, vakmanschap bij de brandweer, financiële effecten van het Huisvestingsplan 2024-2027 en indexering. De gevolgen van de Begroting 2024 VRBN nemen we via de Kadernota 2024 mee in onze Begroting. In de Kadernota is met een stelpost rekening gehouden met de indexeringen voor de gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Jaarverantwoording 2022 Het resultaat dat de Veiligheidsregio over het boekjaar 2022 heeft behaald is € 1.300.000 positief (afgerond). Dit voordeel kan grotendeels worden verklaard door het openstaan van vacatures en minder inhuur vanwege uitstel van de Omgevingswet, doordat hogere energieprijzen vertraagd effectief werden vanwege lopende contracten en door ontvangen compensatie voor de corona-meerkosten uit 2021. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2022 als volgt de bestemmen:  € 1,1 mln. toe te voegen aan het Exploitatiebudget 2023 zodat gestegen loon- en prijsstijgingen ten gevolge van CAO-onderhandelingen en gestegen kosten voor energie in 2023 opgevangen kunnen worden;  € 0,2 mln.

toe te voegen aan de reserve 2e loopbaan en mobiliteit zodat de ondergrens van de reserve die hiervoor is afgesproken behouden kan blijven. Dit vanwege een forse claim op het mobiliteitsbudget in 2023.

Uitvoering Alle 11 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022.Gelet op de deadline van de Veiligheidsregio en de vergaderdata van de raad maakt dat de zienswijze niet tijdig kan worden gedeponeerd. De voorgestelde zienswijze wordt gedeeld met de veiligheidsregio, daarbij wordt benadrukt dat dit niet de uiteindelijke definitieve zienswijze betreft. Het definitieve raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar de veiligheidsregio.

Communicatie Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2023.

Bijlagen Bijlage 1. Jaarverantwoording 2022 VRBN; Bijlage 2. Zienswijzeverzoek rekeningresultaat 2022 VRBN; Bijlage 3. Programmabegroting 2024 VRBN; Bijlage 4. Zienswijzeverzoek programmabegroting 2024 VRBN; Bijlage 5. Concept-zienswijze. Boxtel, 4 juli 2023 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage 1. N.v.t.

Contactpersoon Frank Ballon, teammanager Bestuurlijke Ondersteuning

Raadsbesluit Registratienr.:

1321388

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2023;

Besluit 1. In te stemmen met de concept zienswijze van de Resultaatbestemming 2022 en Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 2. In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming. 3. De financiële gevolgen van de Programmabegroting 2024 te verwerken in de nieuwe meerjarenbegroting 2024-2027.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 4 juli 2023; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden