Vragen gesteld tijdens technische avond voorjaarsnota 20 juni 2024

Technische vragen gesteld tijdens technische avond voorjaarsnota 20 juni 2024

Agp.

Vraag

Antwoord

Voorjaarsnota

Vitale plattelandsontwikkeling Welke doelen streeft de gemeente na met de gebiedsgerichte aanpak Dommelvallei?

Het hoofddoel is om een passende visie met voldoende draagvlak voor een gebied te benoemen. Dit doen we door in gesprek te gaan met stakeholders en van daaruit eerst een gebiedsvisie op te stellen met een kansenkaart en vervolgens komt er een plan met korte en lange termijn acties

Voorjaarsnota

Cultuurakkoord Er zijn vragen gesteld inzake de structurele opname van € 25.000,- in de kadernota 2025 voor het Cultuurakkoord.

Jaarrekening Ecologische verbindingszone Wij lezen dat de inrichting van de ecologische verbindingszone langs de Dommel in 2024 wordt opgepakt. Is al bekend wanneer dit zal starten?

Om uitvoering te geven aan het Bestuursakkoord Sint-Michielsgestel 2022-2026 wordt er samen met Culturele partners gewerkt aan een Cultuurakkoord. Met het Cultuurakkoord willen we deelname aan cultuuractiviteiten voor een brede doelgroep stimuleren en het (digitaal) zichtbaar maken van culturele partijen. Hiermee wordt ook een directe lijn gelegd met toerisme en recreatie. Aanvullend aan het Cultuurakkoord zijn er Quick Wins opgezet om te komen tot een activiteitenplan op de korte en de lange termijn. Uitgangspunt is steeds geweest dat de Cultuurpartners, dus van onderaf mee beslissen wat nodig is om te komen tot een Cultuurakkoord en hoe deze in te vullen. Uiteindelijk kan het Cultuurakkoord leiden tot een beleidsplan kunst en cultuur. De gevraagde financiële middelen zullen worden ingezet worden voor: o Proces om te komen tot een Cultuurakkoord (externe begeleiding); o Coördinatie om tot een programmering met uitvoering te komen; o Het (digitaal) zichtbaar maken van het kunst- en culturele aanbod in SintMichielsgestel; o Het realiseren van de koppeling met Toerisme en Recreatie om Cultuuruitingen te promoten.

We zijn in afwachting van vergunningverlening door het waterschap. Indien hiertegen geen bezwaren worden ingediend is de verwachting, dat de inrichtingswerkzaamheden in het najaar van 2024 worden gestart.

1

Jaarrekening Juridische kosten Laar-Nieuw Laar De juridische kosten behorende bij het vaststellen van het bestemmingsplan Laar-Nieuw Laar waren € 160.000 hoger dan voorzien. Wat waren de totale kosten? Jaarrekening Stijging uitgaven PGB-budget Hoe groot is deze stijging? Door de lange wachtlijsten bij ZINaanbieders wordt eerder uitgeweken naar PGB. PGB-aanbieders hebben vaak minder lange wachtlijsten. Hoe lang zijn deze wachtlijsten gemiddeld bij ZINaanbieders en hoe lang bij PGBaanbieders? Waardoor is het verschil in lengte te verklaren?

Jaarrekening Kosten WOZ bezwaren In de jaarrekening vinden wij niets terug over de extra kosten die we hebben moeten maken voor het afhandelen van de WOZ bezwaren. Kunt u deze kosten specificeren.

De kosten waren € 160.000 hoger dan voorzien. Er was hiervoor vooraf geen budget geraamd/gereserveerd. Het project kent een eigen projectbegroting met inkomsten en uitgaven welke nog niet is vertaald naar de gemeentelijke begroting. Met de aankomende rapportage dit najaar wordt hierin voorzien.

Stijging uitgaven: € 140.000 t.o.v. de kosten in 2022. Toelichting: In 2022 is de financieringsvorm gewijzigd van lumpsum naar PxQ. De verwachte PGBlasten waren lager dan begroot waardoor in de tweede bestuursrapportage van 2022 het bedrag met € 120.000 structureel naar beneden is bijgesteld. Deze bijstelling in 2022 was te scherp. Wachtlijsten: Uit onze analyse blijkt dat verreweg de meeste PGB’s worden ingezet voor de productcategorie ‘jeugdhulp ambulant’ product: begeleiding basis, gevold door productcategorie ‘dagbehandeling’ product: daghulp specialistisch. Op de website van RIOZ (zorg in natura) staan de wachttijden van aanbieders benoemd. Afhankelijk van de aanbieder kan dit 2-4 weken zijn oplopend tot 4 tot 5 maanden voor het product ‘begeleiding basis’. In Sint-Michielsgestel loopt de succesvolle pilot ambulante jeugdhulp waar ‘begeleiding basis’ vanuit het wijkteams wordt aangeboden om ouders en jongeren snel en dichtbij in deze zorgvraag tijdelijk te ondersteunen. De wachttijden voor het product daghulp specialistisch zijn vergelijkbaar van 2 weken tot 5 maanden.

De afhandeling van de WOZ bezwaar- en beroepsprocedures voor de gemeenten Boxtel en SintMichielsgestel is belegd bij MGD en vindt financieel ook plaats binnen de budgetten van MGD. De gemeenten dragen hierin bij. Dit is de reden dat u hierover niets terugvindt in de gemeentelijke jaarrekening. Vanuit de verantwoording door MGD is het volgende te melden. Het is niet mogelijk om alle kosten m.b.t. de afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften per gemeente te specificeren. Voor wat betreft de kostenvergoedingen WOZ-bezwaarschriften is er in 2023 een totaal bedrag van € 117.305 uitgekeerd. Op basis van de huidige financiële 2

registratie is voor de gemeente Sint Michielsgestel in 2023 (minimaal) een bedrag van € 39.987 aan kostenvergoeding betaald. Bij de Bestuursnota 2023-2027 hebben wij u geïnformeerd over de extreme hoeveelheid WOZbezwaarschriften en de impact hiervan op onze organisatie. Naast de impact op het reguliere werkproces is er ook een waarschuwing afgegeven m.b.t. de financiële consequenties als gevolg van de absurde hoeveelheid WOZ-bezwaarschriften. Deze kosten zouden voornamelijk betrekking hebben op de (eventuele) kostenvergoedingen en de benodigde capaciteit om de WOZbezwaarschriften tijdig af te handelen. De verwachting was dat het budget “Proceskosten” niet toereikend zou zijn en daarom is er om extra financiële middelen gevraagd waarvan de bijdrage voor de gemeente Sint-Michielsgestel € 210.800 was. Voor de extra benodigde capaciteit heeft de gemeente Sint-Michielsgestel een bedrag van € 40.600 ter beschikking gesteld. Een kritische kanttekening is wel dat niet alle WOZ-bezwaarschriften 2023 ook daadwerkelijk in 2023 zijn afgehandeld. In de Najaarsnota 2023 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken en aangegeven dat het restant in 2024 zou worden afgehandeld. Dit betekent dat de kosten m.b.t. kostenvergoeding en capaciteit ten laste komen van 2024 in plaats van 2023.

Gelet op het beschikbare budget 2023 is hierop geanticipeerd door het overgebleven budget van 2023 te reserveren voor 2024. In 2024 is het budget m.b.t. de extra capaciteit volledig benut zijn alle kostenvergoedingen m.b.t. de WOZ-bezwaarschriften 2023 voldaan en wordt het overige budget gebruikt voor de grote hoeveelheid beroepen 2023 die de No Cure No Pay bureaus hebben ingesteld. Voor de gemeente Sint-Michielsgestel zijn 33 beroepszaken ingesteld.

Jaarrekening Kosten maatschappelijke 3

voorzieningen De totale kosten voor de maatschappelijke voorzieningen bedragen € 2.066.000. Hoe zijn deze kosten verdeeld?

Dit betreft het netto resultaat van het product exclusief mutaties reserves (lasten min baten). Samenvattend is dit bedrag als volgt opgebouwd:

4

Jaarrekening Eindwaarde grondexploitaties Per 31-12-2025 is de eindwaarde van grondexploitatie van het Centrumplan € 10.469.065 negatief. Graag ontvangen wij een specificatie van dit bedrag. Zijn in dit bedrag ook de kosten voor de ambtelijke inzet meegenomen?

Ambtelijke inzet In de verwachte eindwaarde zit ook een bedrag voor ambtelijk inzet. De totale verwachte plankosten en VTU (voorbereiding, toezicht en uitvoering tbv het bouw- en woonrijp maken) bedragen € 6.986.638, waarvan € 6.534.248 gerealiseerd is t/m 2023 en € 452.390 vanaf 2024. Dit betreft de ambtelijke inzet en de inzet van externen. 5

6