Document · PDF

Tweede bestuursrapportage 2025 -bijlage 1 Tweede bestuursrapportage 2025 gemeente Boxtel

Raadsvergadering Boxtel 4 november 2025, gemeente boxtelBij agendapunt: Begroting 2026 gemeente Boxtel en Tweede Bestuursrapportage 202515.252 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................ 3 Leeswijzer ............................................................................................................................. 4 Samenvatting ........................................................................................................................ 5 Ontwikkelingen per programma ............................................................................................ 7 Duurzame Transformatie ................................................................................................... 7 Sociale Kracht ................................................................................................................. 10 Leefbare Ruimte .............................................................................................................. 18 Vitaal Ondernemen.......................................................................................................... 24 Meewerkend Bestuur....................................................................................................... 27 Voorgestelde begrotingsmutaties ........................................................................................

31 Investeringen ...................................................................................................................... 34 Opvolging rekenkameronderzoeken.................................................................................... 35 Circulaire gemeentefonds ................................................................................................... 37 Bijlage: Normenkader 2025 ................................................................................................. 41

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Inleiding Voor u ligt de Tweede bestuursrapportage 2025. Deze rapportage bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten en de rapportage van de voortgang van beleid. Ook het resultaat vanuit de septembercirculaire 2025 (Algemene uitkering uit het gemeentefonds) is in deze rapportage verwerkt. Deze Tweede bestuursrapportage is aanvullend op de ontwikkelingen die in de Begroting 2026 zijn opgenomen. Begrotingsrechtmatigheid Bij de tweede bestuursrapportage van 2025 is het proces van budgetbeheer aangescherpt: afwijkingen worden nog steeds beoordeeld en bijgesteld, maar vanaf nu ook duidelijk vastgelegd. Zo wordt het proces transparanter en is beter te zien of de raad op tijd is geïnformeerd over belangrijke afwijkingen. Hierdoor zouden er minder begrotingsonrechtmatigheden moeten ontstaan. De Begroting 2026 en deze Tweede bestuursrapportage bespreken we op 4 en 5 november met uw gemeenteraad. De financiële gevolgen van deze rapportage verwerken we met de 13e wijziging van de begroting 2025 en de 1e wijziging van de meerjarenbegroting 20262029. Boxtel, 7 oktober 2025

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Leeswijzer Opbouw Tweede Bestuursrapportage De Tweede bestuursrapportage die nu voor ligt is als volgt opgebouwd. In het hierna volgende hoofdstuk is de financiële samenvatting opgenomen van de nu voorgestelde begrotingsmutaties. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de 5 programma’s aan bod die u ook terugvindt in de begroting. Per programma geven we een overzicht van de ontwikkelingen. We hebben hierbij ook nadrukkelijk beoordeeld of nu al budgetten en lopende investeringen kunnen worden overgeheveld naar een volgend jaar. De financiële ontwikkelingen met gevolgen voor het begrotingsbeeld staan in tabellen aan het eind van ieder hoofdstuk. Het samenvattende financieel overzicht, inclusief de gevolgen hiervan voor het begrotingsbeeld en de reservepositie staan in het hoofdstuk ´Voorgestelde begrotingsmutaties´. Vervolgens vindt u in deze bestuursrapportage een toelichting op de septembercirculaire 2025. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in deze rapportage. In voorgaande jaren stelde u bij de Tweede bestuursrapportage zowel de controleprotocollen (rechtmatigheid en accountantscontrole) als het normenkader vast. Door de nieuwe landelijke richtlijnen voor de inrichting van de rechtmatigheidscontrole voorzien we dat begin komend jaar de Financiële verordening hierop aangepast moet worden.

Aangezien de controleprotocollen gebaseerd zijn op deze verordening, zullen ook deze op dat moment ter vaststelling worden voorgelegd. In deze bestuursrapportage is daarom uitsluitend het geactualiseerde normenkader opgenomen.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Samenvatting Ontwikkeling begrotingssaldo Als startpunt voor de bepaling van de financiële positie van onze gemeente gaan we uit van het begrotingssaldo na verwerking van de begrotingsmutaties zoals die zijn verwerkt tot en met de begroting 2026-2029. Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties vanuit deze Tweede bestuursrapportage zien we de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo. Ontwikkeling begrotingssaldo x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel Begrotingssaldo, als startpunt Voorgestelde begrotingsmutaties: • Resultaat Tweede bestuursrapportage 2025 • Resultaat septembercirculaire 2025 • Bestemming resultaat 2025

Begrotingssaldo na begrotingsmutaties

Begroting 2025 830,2

Begroting 2026 1.320,7

Begroting 2027 1.066,2

Begroting 2028 721,3

Begroting 2029 456,8

1.993,6 2.150,4 -4.000,0 974,2

-692,1 921,3

-481,8 886,5

-648,5 855,8

-730,5 841,6

1.549,9

1.470,9

928,6

567,9

overschot

Vanaf 2026 laten de autonome ontwikkelingen, zoals opgenomen in de Tweede bestuursrapportage, een negatief effect zien. Daarentegen geeft de doorrekening van de septembercirculaire een positief beeld, waardoor het begrotingssaldo in alle jaren per saldo verbetert. De belangrijkste afwijkingen in de Tweede bestuursrapportage zijn als volgt: Resultaat tweede bestuursrapportage; grootste afwijkingen x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel • Loonkostensubsidies, participatie uitkeringen en BUIG budget • Vrijval budgetten jongerenwerk • Sociaal domein onder druk • Bijstelling leges omgevingsvergunningen • Onkruidbestrijding • Bijstelling budgetten energie huisvesting MGD • Regeling woon-/werkverkeer per januari 2026 MGD • Vrijval arhi budget • Subsidie sanering drugsafval (kosten eerder gemaakt) • Opbrengst OZB 2025 • Vrijval niet ingezette stelposten 2025 • Diverse overige afwijkingen

Totaal

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-58,0

-254,1

-305,5

-443,2

-505,7

78,1 -244,2

-171,9 -692,1

-10,2 -481,8

-39,2 -648,5

-58,7 -730,5

164,0 -100,0 -370,0 -130,0 78,1 113,5 274,3 108,6 1.637,5 175,6 1.993,6

In de volgende hoofdstukken zijn deze ontwikkelingen toegelicht.

Bestemming resultaat 2025 De Tweede bestuursrapportage en de septembercirculaire laten gezamenlijk een positief financieel beeld zien. Het begrotingssaldo voor 2025 komt hierdoor uit op € 5 miljoen. Van dit bedrag wordt voorgesteld om € 4 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve, waarmee extra ruimte ontstaat voor risico’s en toekomstige beleidsafwegingen in de Kadernota 2027. Het resterende begrotingssaldo daalt hierdoor naar bijna € 1 miljoen.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Begrotingsmutaties In de hierop volgende hoofdstukken zijn per programma de diverse ontwikkelingen en daarmee samenhangende gevolgen voor de begroting toegelicht. De voorgestelde begrotingsmutaties per programma, resultaat septembercirculaire en bestemming resultaat zijn samenvattend als volgt. Totaal voorgestelde begrotingsmutaties (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel) Duurzame Transformatie Sociale Kracht Leefbare Ruimte Vitaal Ondernemen Meewerkend bestuur Totaal mutaties begrotingssaldo

Begroting 2025 14,0 155,1 -481,7 109,2 347,4 144,0

Begroting 2026 0,0 -545,3 -53,1 4,1 823,5 229,2

Begroting 2027 0,0 -287,8 -53,3 4,0 741,8 404,7

Begroting 2028 0,0 -425,5 -53,5 3,9 682,4 207,3

Begroting 2029 0,0 -488,0 -53,5 3,8 648,8 111,1

Het totaalbedrag is het saldo van de mutaties van het begrotingssaldo. Een totaaloverzicht van de voorgestelde mutaties en de gevolgen hiervan voor de begroting en de reservepositie zijn opgenomen in het hoofdstuk ´Voorgestelde begrotingsmutaties´.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Ontwikkelingen per programma Duurzame Transformatie Beleids- en beheersmatige afwijkingen Klimaatadaptatie en energie Vitaal Buitengebied Na afronding van de Regio Deal 2020-2024 (project ‘Verkenning Dommelvallei’) blijft een budget van € 100.000 beschikbaar. Dit bedrag willen we gebruiken voor het vervolgtraject van de Dommelvallei binnen de nieuwe regiodeal. We starten de voorbereidingen voor een nieuwe Regio Deal en voeren deze verder uit vanaf 2026. Nationaal Isolatieprogramma / Energiearmoede De uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma bevindt zich nog in de opstartfase. Eind 2025 stellen we het uitvoeringsplan vast. In kwartaal 4 van 2025 starten wij met de actie met betrekking tot spouwmuur- en vloerisolatie. De verdere uitvoering van het plan vindt plaats vanaf 2026. Overheveling budget SMP Als gevolg van een combinatie van beperkte beschikbaarheid van ecologen en seizoensgebondenheid van de werkzaamheden konden we niet op tijd starten met het veldwerk dat nodig is voor het opstellen van het Soortenmanagementplan (SMP). Het budget van € 100.000 hevelen we over naar 2026. Plattelandsvernieuwing VAB-Beleid Het VAB-beleid (vrijkomende agrarische bouwvlakken) is in mei 2025 vastgesteld en de bijbehorende werkzaamheden zijn afgerond met een voordelig resultaat van € 14.000.

Afval Ondergrondse- en minicontainers In verband met hoger dan verwachte kosten voor de aanschaf van ondergrondse containers en minicontainers is een begrotingswijziging nodig. Deze wijziging wordt via een apart raadsvoorstel aan de raad aangeboden. De effecten worden dan ook via de begrotingswijziging doorgerekend en zijn niet meegenomen in deze najaarsnota. Exploitatie-fluctuaties Het product Afval kende in 2025 enkele onvoorziene meerkosten, zoals de aanschaf van milieupassen voor afvalregistratie. Hogere inkomsten uit afvalstoffenheffingen compenseerden deze kosten deels. Onzekerheden over toekomstige kosten en baten blijven bestaan. Deze bestuursrapportage verwerkt zowel kosten als baten budgettair neutraal. Vloer Milieustraat In 2021 is via de tweede bestuursrapportage een bedrag beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke aanpassing van de vloer op de milieustraat. In 2022 sloten we het oorspronkelijke krediet af. Bij de oplevering ontbrak ten onrechte een melding over de afgesproken onderhoudstermijn. Deze onderhoudstermijn valt onder een nieuw krediet van € 46.800. Dit leidt tot een jaarlijkse extra kapitaallast van gemiddeld € 6.900.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Riolering Water- en rioleringsplan (WRP) In 2025 levert het product Riolering een positief financieel resultaat op. Dit komt vooral doordat er meer inkomsten zijn uit het rioolrecht en minder kwijtschelding nodig is. Daarnaast vallen de kosten voor het afkoppelen van regenwater lager uit dan verwacht, mede dankzij een bijdrage van het waterschap die vooraf niet was begroot. Ook wordt er minder btw betaald over investeringen. Tot slot wordt het geplande onderzoek naar wateroverlast, waarvoor € 50.000 was gereserveerd, doorgeschoven naar het nieuwe Water- en Rioleringsplan (WRP). De kapitaalasten zullen in 2025 lager uitvallen dan begroot. Dit komt door overheveling van rioleringskredieten naar 2026 en het vrijvallen van investeringskredieten zoals BBB Oosteind en Gemalen 2023. VGRP budget / Klimaatadaptatie Uitgaven uit het gereserveerde budget voor klimaatadaptatie bestaan uit loonkosten voor de ‘Watercoach’, regentonactie en beschikkingen uit de stimuleringsregeling Groen en Water. We zetten meer in op deze regeling, waardoor de uitgaven waarschijnlijk stijgen. Milieu Overheveling budget leefbaarheid spoorzone naar 2026 We hebben in de Regio Deal een project ingebracht dat zich richt op het ontwikkelen van een werkwijze om de leefbaarheid en gezondheid rondom het spoor te verbeteren. Naar verwachting ontvangen we pas in 2026 definitieve goedkeuring van het project.

We stellen daarom voor om het budget van € 100.000, bedoeld als cofinanciering, over te hevelen naar 2026.

Investeringen en overhevelingen Project Kapelweg/Kalksheuvel/Veldakkerstraat De werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. De realisatie loopt volgend jaar door. Een bedrag van € 1.250.000 hevelen we over naar 2026. Dit project heeft een directe relatie met het project Herinrichting Kalksheuvel. Rioolverbetering ten behoeve van klimaatverandering De werkzaamheden in de Stationsstraat ronden we dit jaar af. De voorbereidingen voor de herinrichting van het aansluitende kruisingsvlak met de Molenstraat zijn gestart. De werkzaamheden aan het kruisingsvlak voeren we in volgend jaar uit. Een bedrag van € 200.000 hevelen we over naar 2026. Dit project heeft ook een directe relatie met het project Herinrichting Stationsstraat. Afkoppelen Hoogheem (1,9 ha) De werkzaamheden zijn in voorbereiding. De realisatie loopt volgend jaar door. We hevelen € 280.000 over naar 2026. Klimaatopslag Vanuit het project Klimaatopslag hevelen we € 110.000 over naar het project klimaatopslag Deken Broekmanlaan. De toelichting is daar opgenomen. Bij de jaarafrekening valt het restant van dit investeringskrediet vrij en verrekenen we dit met de voorziening riolering.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Klimaatopslag Deken Broekmanlaan Het oplossen van de wateroverlastproblemen vergen een grotere (financiële) inspanning dan waar we oorspronkelijk rekening mee hielden. Hierdoor ontstaat een financieel tekort binnen dit specifiek benoemde project. Het benodigde extra investeringskrediet van € 110.000 onttrekken we uit het project Klimaatopslag. Het project voeren we dit jaar uit. Bergbezinkbassin (BBB) Oosteind Electro/Mechanisch Alle werkzaamheden zijn afgerond en gefactureerd. Het bedrag van € 25.000 valt vrij en verrekenen we met de voorziening riolering. Gemalen Electro/Mechanisch 2023 De werkzaamheden zijn klaar en gefactureerd. Het bedrag van € 170.200 valt vrij en verrekenen we met de voorziening riolering. Drukriolering Electro/Mechanisch 2025 Het project is in voorbereiding. De uitvoering vindt volgend jaar plaats. We hevelen € 307.200 over naar 2026.

Financiële afwijkingen programma Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo: Voorgestelde begrotingsmutaties Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel) 2025 2026 2027 2028 2029 Duurzame Transformatie Autonome en overige ontwikkelingen: 14,0 • VAB-beleid opgeleverd • Mutaties minder dan € 10.000 Totaal Programma Duurzame Transformatie 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Sociale Kracht Beleids- en beheersmatige afwijkingen Thema 4 Veerkrachtig Boxtel met sterke sociale basisvoorzieningen Projectleider Visie Gemeenschapshuizen Het project Visie Gemeenschapshuizen heeft zowel een sociaal-maatschappelijke als een ruimtelijke component. We zijn tot de conclusie gekomen dat de elementen die horen bij deze opdracht het meeste aansluiting vinden binnen het Sociaal Domein. Daarom is besloten de projectleiding vanuit het Sociaal Domein te voeren. Het projectbudget dat is bedoeld ter financiering van deze projectleider wordt daarom overgeheveld van programma 4 naar programma 2 en vanwege de doorlooptijd hevelen we € 35.000 over naar 2026. Het ambtelijk opdrachtgeverschap verplaatsen we ook naar het sociaal domein. Bijstelling budget herijking subsidiestaat Met de herijking van subsidies komen we vanaf 2026 met nieuwe berekeningsgrondslagen voor subsidies. In 2025 hebben we incidenteel € 35.000 beschikbaar om eventueel bij te springen voor organisaties in de knel, waarbij de herijking te lang op zich laat wachten. Dit budget hebben we vooralsnog niet aan hoeven spreken en ramen we af met € 25.000. Jongerenwerk We hebben met R-Newt afgesproken dat zij flexibel de inzet kunnen opplussen, als ontwikkelingen hierom vragen. Dit betekent dat er op piekmomenten extra jongerenwerkers aanwezig zullen zijn.

Naar verwachting hoeft hiervoor niet het gehele budget voor jongerenwerk in 2025 te worden ingezet. We ramen daarom € 100.000 incidenteel af. Voor 2026 wordt gekeken naar een structurele aanpak. Jongerenparticipatie We werken aan de doorontwikkeling van wijkgericht werken. Hiervoor worden samen met inwoners wijkanalyses gemaakt, dit wordt de 0-meting. We willen ook de stem van de jongeren horen. Dit vraagt een specifieke route, waarvoor we opdracht hebben verstrekt aan een extern bureau. De nadruk van de besteding ligt in 2026. Daarom ramen voor 2025 een deel van het budget voor jongerenparticipatie af. Het gaat om een bedrag van € 64.000. Onderhoudsbudget B-Town In 2024 is B-town een beetje opgefrist. Het huurcontract van het Ursula gebouw is eindig en er is nog geen duidelijkheid over een eventuele verlenging. Dit zorgt ervoor dat de toekomst van B-town ook onduidelijk is. Om deze reden stellen we grotere investeringen uit totdat er duidelijkheid is. We hevelen daarom het restantbudget ad € 40.000 over naar 2026. Maatschappelijk steunpunt / Laagdrempelig inlooppunt We hebben in de begroting een bedrag van € 32.500 opgenomen voor het laagdrempelig inlooppunt voor mensen met psychische of psychosociale problematiek. Dit wordt in het najaar van 2025 geopend, waardoor dit bedrag dit jaar nog niet volledig besteed gaat worden. We ramen daarom éénmalig € 20.000 af.

Lokale inclusieagenda We hevelen € 265.000 over naar 2026. Dit komt doordat we dit budget meerjarig inzetten voor het maken en uitvoeren van een inclusieagenda, namelijk voor de jaren 2024 tot en met 2027. Het duurde even voordat we een projectleider vonden. Die is in mei 2024 van start gegaan. Echter voor de helft van het aantal uren dan waarvoor begroot was, vanwege personeelsgebrek. Intussen is de nulmeting afgerond en zal een projectleider voor meer uren aan de slag gaan met de feitelijke uitvoering.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Dak- en thuisloosheid We hevelen € 91.983 over naar 2026. Dit bedrag hebben we vanuit de regio ontvangen en eerder is besloten dit in te zetten voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. We stellen dit najaar het lokale plan van aanpak vast. De acties landen onder andere in de prestatieafspraken met de woningcorporaties die dit najaar ook gemaakt worden. Naar aanleiding daarvan zal meer duidelijkheid komen over de besteding van dit bedrag. Hartjes in de wijk Sociaal Domein is volop in beweging. Wanneer een beweging leidt tot de vraag naar een tijdelijke medewerker, weegt de organisatie de kosten af tegen de risico’s bij het kiezen van een contractvorm voor invulling van deze tijdelijk positie. De invulling van tijdelijke Kwartiermaker Hartjes in de Wijk van 0,78 fte (28 uur) zal aan de formatie van MGD in het team Sociale Beleids Ontwikkeling (SBO) voor de periode van 1-3-2025 t/m 31-12-2027 worden toegevoegd. We bekostigen dit uit reeds beschikbare gestelde middelen in de begroting van de gemeente Boxtel. Het gaat om een bedrag van € 90.000. Thema 5: Wijkgerichte, effectieve ondersteuning op maat Wet inburgering (Wi 2021) We hevelen de budgetten voor de Wet Inburgering en de Onderwijsroute ad € 147.500 over naar 2026. Dit heeft geen invloed op het resultaat van de gemeente.

We doen dit omdat we minder geld hebben uitgegeven aan de uitvoering van deze wet dan we van het Rijk ontvangen hebben. Dit is een landelijk bekend probleem. Een belangrijke oorzaak van deze onderbesteding is dat het betalingsritme van deze geoormerkte uitkering (61% jaar t (2025), 31% jaar t +1 (2026) en 8% in jaar t +2 (2027)) niet aansluit bij de kosten van de gemeenten per jaar. Daarom past het Rijk vanaf 2026 het betalingsritme aan. Jeugdzorg De lasten op het budget jeugdzorg vallen naar verwachting hoger uit dan begroot. Ondanks de bijraming in de eerste berap, is er sprake van een verdere toename van kosten. We verwachten een tekort van € 1.095.000, met het risico dat dit bedrag nog hoger uitvalt. We rapporteren het tekort vooralsnog als incidenteel, omdat het een openeindregeling betreft en de realisatie per jaar kan fluctueren. Indien blijkt dat een deel van deze kosten structureel zijn, zullen we deze in de 1e berap 2026 verantwoorden. De incidentele jeugdzorgmiddelen 2023 en 2024 vanuit de septembercirculaire 2025 zetten we in om het tekort van € 1.095.000 af te dekken. Het genoemde tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor zorg in natura (ZIN), waarbij sprake is van een overschrijding van €1.000.000.

Hoewel het aandeel verwijzingen via zij-instroom (huisartsen, GI) daalt ten opzichte van verwijzingen door de gemeente - mede door verbeterde samenwerking met huisartsen, consulenten en POH bij praktijken - blijven de totale uitgaven stijgen. Deze trend zien we ook bij onze regiogemeenten. In de analyse is rekening gehouden met de trend van voorgaande jaren, waarbij de uitgaven in het eerste halfjaar doorgaans hoger liggen dan in het tweede halfjaar; vooral door lagere kosten in augustus. Nadere analyse toont een toename van het aantal cliënten (circa 22% t.o.v. 2024), een toename in aantal indicaties en stijging van de gemiddelde zorgkosten per indicatie door een toename in hogere productcategorieën en een grotere omvang van zorg (meer uren/dagdelen) (35% t.o.v. 2024). De kosten voor GGZ-zorg stijgen hierbij het sterkst. Recent is hard gewerkt aan het wegwerken van wachtlijsten. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal cliënten sinds het laatste kwartaal van 2024. De krappe arbeidsmarkt en de beperkte concurrentiepositie maken het lastig om structurele expertise op te bouwen binnen het sociaal domein. Dit beïnvloedt de kwaliteit van indicatiestelling en daarmee ook de zorgkosten.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Daarnaast bestaat het genoemde tekort uit een overschrijding van € 95.000 op het maatwerkbudget, gebaseerd op de cliënten die nu in beeld zijn. De kosten van persoonsgebonden budgetten (PGB) zijn in lijn met de eerdere begroting. Deze prognose is gebaseerd op de eerste zes maanden van 2025. We zetten gerichte acties uit om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Deze acties richten zich op eigen uitvoering, maar ook op regionale samenwerking. Hervormingsagenda jeugd Aangezien de projectleider Hervormingsagenda nog niet gestart is, lijkt uitgave van het gestelde budget in 2025 niet realistisch. Daarom hevelen we dit bedrag ad € 78.300 over naar 2026. ADHD Zorg ADHD-zorg valt onder de Jeugdwet, wat gemeenten verantwoordelijk maakt voor het beschikbaar stellen van deze zorg en de financiering. Voor dit jaar verwachten we € 10.000 over te houden. De huidige afspraken met zorgaanbieders lopen eind dit jaar af. Continuering van de afspraken vraagt om nieuw budget, waar het overschot (gedeeltelijk) in kan voorzien. Daarom hevelen we dit over. WMO Collectief vervoer Door het nieuwe contract dat in 2024 is gegaan, zijn de kosten gedaald. Aan de andere kant zien we sinds corona een stijging van het gebruik van de regiotaxi. Per saldo ramen we het budget 2025 incidenteel af met € 15.000.

Woonvoorzieningen Het aantal trapliften dat aangevraagd wordt, en daarmee de kosten, fluctueert van jaar tot jaar. Het is onvoorspelbaar hoeveel trapliften worden aangevraagd. We merken dat het aantal dit jaar hoger uitvalt dan afgelopen jaren. Daarom ramen we incidenteel € 57.500 bij voor 2025. Wmo hulpmiddelen In 2025 is het nieuwe contract voor hulpmiddelen ingegaan. Het volledige bestand met uitstaande hulpmiddelen dat eind 2024 uitstond bij cliënten, is opgenomen in een sterfhuisconstructie met een looptijd van 3 jaar. We hebben daardoor te maken met hogere kosten. We ramen daarom € 80.000 bij voor 2025 en 2026. Uitkering beschermd wonen vanuit de regio We hebben een uitkering vanuit de regio ontvangen ad. € 537.900 om in te zetten voor de doelgroep beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Er zijn verschillende projecten waarop we uitgaven verwachten, zoals het zelfregiecentrum en realiseren van een woonvoorziening voor jongvolwassenen. Daarom hevelen we deze middelen over naar 2026. Over de exacte besteding nemen we later een besluit. Uitstroom 16-27-jarigen We ontvangen een subsidie van € 30.000 om in te zetten voor projectondersteuning in het project uitstroom 16-27-jarigen. Dit voeren we uit in de periode van september 2025 tot en met december 2026.

Het doel is om ‘kamers met kansen’ te implementeren en dat we zelfstandige woonplekken voor jongvolwassenen realiseren.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Trainingshuizen jongvolwassenen We ramen eenmalig € 120.000 af, omdat de indicaties voor de trainingshuizen omgezet zijn naar beschermd wonen. Voorheen werd dit bekostigd op basis van lokale contractafspraken, waardoor dit niet onder de afspraken van de regionale solidariteit viel. Dat is nu wel het geval. Structurele bijraming op inkomensvoorziening Het nader voorlopig rijksbudget 2025 voor BUIG (bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, BBZ en LKS) is circa € 1.700.000 hoger dan geraamd. Rond 1 oktober 2025 ontvangen we informatie over de definitieve BUIG-uitkering 2025. De 2e bestuursrapportage 2025 is dan al gereed, waardoor we de definitieve aanpassing niet meer kunnen verwerken. Op dit moment is dus nog onbekend hoe dit voor onze gemeente gaat uitpakken. Binnen de rijksbijdrage BUIG worden de werkelijke kosten LKS een jaar later verwerkt. Het effect van hogere lasten LKS vertaalt zich in een hogere rijksbijdrage BUIG in een jaar later. De kosten van de BUIG zijn circa € 2.000.000 hoger dan geraamd. In Noordoost-Brabant, en ook in Boxtel, zien we een aanhoudende stijging van het aantal bijstandsgerechtigden, met name onder jongeren. Ook is er een stijging van het aantal WW-uitkeringen. Dit is landelijk zichtbaar. Daarnaast vallen de kosten voor loonkostensubsidie hoger uit dan begroot.

Dit komt niet door een toename van het aantal inwoners met een loonkostensubsidie, maar door de forse stijging van het minimumloon. Hierdoor stijgt de subsidie per inwoner aanzienlijk. We hebben voor 2025 een bijstelling gedaan van baten en lasten die resulteert in een negatief effect op het begrotingssaldo van circa € 148.000. Doordat het totale effect van de definitieve rijksbijdrage BUIG 2025 op dit moment nog niet bekend is kan dit een afwijking geven bij de jaarrekening. Tevens hebben we een structurele bijstelling gedaan. AGR/Dividend van de WSD We ontvangen jaarlijks een bijdrage uit de Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) van WSD. We hebben in WSD-verband vastgelegd dat deze middelen besteed worden aan projecten ten bate van de doelgroep. We ontvangen € 251.000 van de WSD voor gemeentelijke projecten ten bate van de doelgroep. Nieuwe applicatie schuldhulpverlening We stappen dit jaar over naar een nieuwe applicatie voor schuldhulpverlening. Hiermee verbeteren we de dienstverlening en voldoen we aan de Archiefwet. We verwachten dat de overstap naar een nieuwe applicatie dit jaar eenmalig ongeveer € 50.000 kost. Hiervoor is budget beschikbaar in de begroting van MGD. De jaarlijkse meerkosten vanaf 2025 zijn ook ongeveer € 50.000. De kosten worden opgenomen in de begroting van MijnGemeenteDichtbij en de gemeenten dragen hier op basis van hun verdeelsleutel in bij.

Minimaondersteuning bijzondere bijstand Alleenverdienersproblematiek Vanuit de meicirculaire zijn er middelen (€ 64.600) beschikbaar gesteld voor de alleenverdienersproblematiek. De alleenverdienersproblematiek zijn inwoners waar een van de partners een inkomen heeft en de andere partner niet. Deze inkomsten zijn bruto hoger dan de bijstandsnorm, waardoor zij niet alle toeslagen krijgen. Netto zijn daardoor hun inkomsten echter lager dan de bijstandsnorm. Deze middelen zijn op de post bijzondere bijstand geboekt waardoor het lijkt dat er budget te veel begroot is. Deze middelen worden nog aangesproken met de afhandeling van de ambtshalve aanvragen voor de vergoedingen van de alleenverdienersproblematiek.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Bij de septembercirculaire van 2024 is er een bedrag van € 43.780 gereserveerd voor de alleenverdienersproblematiek over de jaren 2023 en 2024. Deze middelen zijn door een interne fout per abuis afgeraamd naar de algemene middelen. Deze middelen worden nog aangesproken met de afhandeling van de aanvragen voor de vergoedingen van de alleenverdienersproblematiek over de jaren 2023 en 2024. Klijnsmagelden We zien een toename aan aanvragen bij o.a. St. Leergeld. Het aantal verstrekkingen daarvan overstijgt de verwachtingen, waardoor er een structureel tekort is. We ramen daarom structureel € 10.000 bij. Studietoeslag Er is een structurele toename van het aantal aanvragen studietoeslag. Daarom ramen we structureel € 35.000 bij. Brede ondersteuning Gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om inwoners die gedupeerd zijn door de kindertoeslagenaffaire te ondersteunen. Hiervoor ontvangen wij jaarlijks middelen via een specifieke uitkering, gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten. Voor 2025 zijn geen middelen begroot, terwijl er wel kosten worden gemaakt. Deze kosten worden begin 2026 door het Rijk vergoed. Dit leidt in 2025 tot een tijdelijk tekort, dat in het volgende begrotingsjaar wordt gecompenseerd. Bij de jaarrekening 2025 wordt dit financieel-technisch verwerkt via een overlopende post, zodat het budgettair neutraal blijft over de jaren heen.

Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) De Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een gemeentelijke regeling om gezinnen die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag, maar die ook niet in staat zijn de zorg voor hun kinderen volledig te dragen vanwege sociale of medische problematiek, een vergoeding te kunnen bieden voor het gebruik van kinderopvang. Door verschillende ontwikkelingen is de SMI budgettair steeds meer onder druk komen te staan. Om dit te kunnen ondervangen, wordt het SMI budget vanuit het rijk via de circulaires in een aantal stappen verhoogd. Voor de jaren 2025-2026 gaat het om € 8.600 voor 2027 gaat het om € 8.900 voor 2028 gaat het om € 9.200 en vanaf 2029 om jaarlijks € 16.600. Begeleidingskosten LKS Naast de stijging van de loonkostensubsidie zelf, zien we dat ook de bijbehorende begeleidingskosten fors hoger uitvallen dan eerder begroot. De hogere kosten hangen samen met de intensievere begeleiding die nodig is om inwoners duurzaam te laten participeren, mede door de complexiteit van de doelgroep en de krapte op de arbeidsmarkt. We ramen daarom structureel € 100.000 bij. Formatie sociaal domein De structurele druk op wijkteams in het Sociaal Domein neemt toe door demografische ontwikkelingen, taakuitbreiding en personeelstekorten. Ondanks incidentele formatieuitbreiding blijft de uitvoeringscapaciteit achter.

Zonder structurele investering dreigen wettelijke risico’s, kwaliteitsverlies en escalatie van casuïstiek. Voorgesteld wordt om: • De incidentele uitbreiding van 2 fte in 2024 en 2025, nogmaals incidenteel te continueren in 2026 en vanaf 2027 structureel te continueren. In 2026 wordt 1 fte bekostigd uit de middelen vanuit het gemeentefonds en 1 fte uit de algemene reserve. Vanaf 2027 worden ze structureel meegenomen met dekking uit het gemeentefonds. • Te blijven investeren in het Zorg, Overlast en Veiligheidsteam (ZOV), waarmee Boxtel regie gaat voeren op complexe casuïstiek en escalatie voorkomt.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Deze structurele investering sluit aan bij eerdere beleidsmatige intenties en is essentieel om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening binnen het sociaal domein te waarborgen en om als gemeente te blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen. Project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (GGG) We geven een impuls aan de geletterdheidsaanpak in de gemeente Boxtel. Dit doen we door meer nadruk te leggen op de gezinscontext met als doel de cyclus van laaggeletterdheid binnen gezinnen te doorbreken. Het project is tijdelijk en loopt van 2025 tot en met 2027. Om sturing te geven aan dit project is een projectleider aangesteld voor 0,11 fte (voor 2025, 2026 en 2027). De middelen voor deze tijdelijke extra ambtelijke capaciteit dienen via MGD te verlopen en worden gedekt vanuit de bestaande onderwijsachterstandsmiddelen die we vanuit het Rijk ontvangen. Thema 6 Gezond Boxtel met breed onderwijs Opvang Oekraïners De opvang van Oekraïense vluchtelingen is een opgave die we krijgen van het Rijk en die in regionaal verband wordt afgestemd. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het Regioplan Migratie Brabant Noordoost. Er is een onderlinge verdeling afgesproken tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel. Momenteel is er een achterstand op de laatste opgave van het Rijk voor de realisatie van 415 opvangplekken vóór 1 juli 2025.

In Boxtel zijn 251 plekken gerealiseerd en in Sint-Michielsgestel worden 70 mensen opgevangen. Dit betekent dat we een achterstand hebben van 94 opvangplekken. We zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe opvanglocaties in de Stationsstraat 47 en de Kastanjelaan 2, 4 en 6 in Boxtel. De gemeente Sint-Michielsgestel werkt aan een uitbreiding van opvangplek De Schakel in Sint-Michielsgestel, waarbij maximaal 85 personen kunnen worden opgevangen in het vierde kwartaal van 2025. Na oplevering van deze locaties voldoen we aan onze huidige opgave. Maar omdat we te maken hebben met aflopende huurovereenkomsten en tegelijkertijd streven naar een hogere kwaliteit van opvang, met meer privacy, blijven we op zoek naar nieuwe locaties. Beide gemeenten overleggen momenteel of de huidige afspraken over de verdeling van de financiële middelen nog passend zijn. Hierbij streven we naar een nieuwe afspraak voor het einde van dit boekjaar. We verwachten dit jaar hogere uitgaven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen dan nu begroot. Omdat het Rijk deze kosten volledig vergoedt, vallen ook de bijbehorende inkomsten hoger uit dan in de huidige begroting is opgenomen. De begroting wordt in deze bestuursrapportage niet bijgesteld in verband met mogelijke nieuwe afspraken van de verdeling van de financiële middelen.

Volksgezondheid Het ziekteverzuim onder schoolgaande kinderen is een toenemend en zorgwekkend probleem in Nederland. De GGD vervult middels de jeugdartsen een belangrijke rol in de casussen die op het gebied van ziekteverzuim bij de gemeente binnenkomen. Vanuit het basispakket is er een (te) beperkt aantal uren voor de jeugdartsen beschikbaar om deze casussen die op het Voortgezet onderwijs spelen, op te pakken. Daarbij is gesignaleerd dat veel van deze casussen al speelden op het Primair Onderwijs, terwijl er voor de jeugdartsen geen uren beschikbaar zijn vanuit het basispakket om deze op te pakken. Dit probleem hebben we in 2024 en 2025 opgelost door gebruik te maken van de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) middelen. Deze zijn inmiddels niet meer beschikbaar. Voor de gemeente Boxtel is 375 uur extra nodig om de casussen op te kunnen pakken in 2026. De kosten hiervoor zijn € 65.812,50. Dit hebben we eerder vermeld in de kadernota, maar is abusievelijk niet financieel verwerkt. Dit herstellen we via deze bestuursrapportage.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Legaat van Cooth We hebben op grond van de ‘Regeling besteding middelen Legaat van Cooth’ goedkeuring gegeven aan de plannen van De Vorsenpoel en De Oversteek voor het treffen van boven normatieve onderwijsvoorzieningen. De hiermee gemoeide bedrag ad respectievelijk € 185.500 en € 224.400 onttrekken we aan de bestemmingsreserve ‘Boven normatieve onderwijsvoorzieningen’. IZA en GALA We hebben van het Rijk middelen toegekend gekregen via de Specifieke Uitkering Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA) en Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven (SPUK GALA). In onze gemeente worden de middelen ingezet voor Hartjes in de Wijk. De middelen van SPUK GALA zetten we in om gezondheidsachterstanden te bestrijden, de sociale basis te versterken en meer in te zetten op sport en bewegen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Deze middelen worden onder andere besteed aan Welzijn op Recept, Kansrijke Start, Valpreventie, Kind naar Gezond Gewicht en Taalmaatjes. Het resterende deel is opgenomen in de subsidieregeling. De budgetten van zowel IZA als GALA zijn neutraal bijgesteld op basis van de laatst vastgestelde bedragen. Financiën Effecten meicirculaire jeugd Gezien de aanhoudende financiële druk binnen het sociaal domein, en in het bijzonder binnen het jeugddomein, ontvangen we structureel aanvullende rijksmiddelen uit het gemeentefonds die specifiek betrekking hebben op jeugd.

Dit zijn: • Werkdrukverlaging jeugdbescherming ad € 58.000; • Decentralisatie-uitkering voor het bieden van jeugdhulp aan kinderen in een AZC ad € 10.000. We oormerken deze middelen voor jeugdhulp, zodat zij daadwerkelijk worden aangewend voor de opgaven binnen het jeugddomein en niet versnipperd raken binnen de bredere gemeentelijke begroting. Zo kunnen we blijven voldoen aan de wettelijke en maatschappelijke opgaven op het gebied van jeugd en opvoedondersteuning.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Financiële afwijkingen programma Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo: Voorgestelde begrotingsmutaties (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel) Sociale Kracht Autonome en overige ontwikkelingen: • Incidentele bijstelling subsidies • Onderwijsroute, terugbetaling SPUK 2022 • Vrijval budgetten jongerenwerk • Sociaal domein onder druk • WMO hulpmiddelen • WMO begeleiding, cliëntondersteuning • Participatiewet, screening WWB dossiers • TOZO, terugbetaling leningen • BBZ, advieskosten • Terugbetaling te veel verstrekte BUIG • Loonkostensubsidies, participatie uitkeringen en BUIG budget • Bijzondere bijstand vertrekkingen • Studietoeslag, meer aanvragen • Nieuwe applicatie schuldhulpverlening MGD • Minima, armoedebestrijding • Minima, bijzondere bijstand • Trajecten, algemeen • Dividend initiatief, accounthouder minderheden • GGD jeugdarts schoolverzuim • Mutaties minder dan € 10.000 Totaal Programma Sociale Kracht

6 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

11,0

-238,0

-254,1

-305,5

-443,2

-505,7

45,0 -35,0 -28,0 -43,8 100,0 31,5 -96,0

45,0 -35,0 -28,0

-50,0 10,0

10,0

-65,9 14,7 -545,3

14,7 -287,8

14,7 -425,5

14,7 -488,0

25,0 -44,7 164,0 -130,0 130,0 -13,0 75,0 11,0 180,0

22,1 155,1

-100,0 -80,0 -13,0

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Leefbare Ruimte Beleids- en beheersmatige afwijkingen Ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijke plannen • We ronden het vervolgonderzoek naar potentiële locaties woningbouw in het stedelijk gebied van alle kernen naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar af. Ook transformatie van kantoorpanden en leegstaande gebouwen zijn daarin betrokken evenals de kansen voor een pilot circulair en biobased bouwen en kansen voor tiny houses. Het verwachte restant budget van het vervolgonderzoek inbreiding bedraagt € 20.000. • Om duurzaam, circulair bouwen mogelijk te maken start in 2025 een project waarvoor we de begrote € 50.000 inzetten. Dit bedrag vullen we aan met het hierboven genoemde verwachte restant van € 20.000 uit het vervolgonderzoek inbreiding. Deze aanvulling gebruiken we om mogelijkheden voor biobased bouwen te onderzoeken. • Op basis van de conceptresultaten van het vervolgonderzoek inbreiding is een locatie geschikt gevonden voor tiny houses. Er is een projectopdracht tiny houses opgesteld en deze wordt betrokken bij het prioriteringsoverleg. Voor de planvoorbereiding is het restant budget beschikbaar vanuit de eerste pilot tiny houses namelijk € 115.000. Heem van Selis, Boxtel Het project bevindt zich in een afrondende fase. De realisatie van de laatste woningen is gestart. De herinrichting van de aansluiting bij de nieuwe rotonde Bosscheweg, bereiden we voor.

De openbare ruimte is voor een groot deel ingericht en gerealiseerd. De ontwikkelaar droeg de speelvoorzieningen in eigendom over aan de gemeente. Hertogenstraat, Boxtel Dit is een plan van woningstichting JOOST voor sloop en nieuwbouw. Aan de Hertogenstraat en Jan van Brabantstraat worden 39 eengezinswoningen gesloopt. Deze worden vervangen door 36 eengezinswoningen en 38 appartementen bedoeld voor senioren, met een ontmoetingsruimte, allemaal in de sociale huursector. De inrichting van het openbaar gebied wijzigt. De gemeente brengt een klein moestuincomplex in. We werken het plan verder uit en regelen het kostenverhaal via een anterieure overeenkomst. Daarna kan de planologische procedure van start (planning 1e kwartaal 2026). Villa Phaf, Boxtel De raad stelde het bestemmingsplan 'Rechterstraat 55' voor woon-zorg met kleinschalige horeca niet vast in haar vergadering van 27 juni 2024. Er vond overleg met de initiatiefnemer plaats en het woon-zorgconcept is nader onderzocht. De initiatiefnemer krijgt het plan niet rendabel, waardoor het stilligt. Met de ingezette bestemmingsplanprocedure is uitsluitend het concept met zorgwoningen in aangepaste vorm mogelijk. Randvoorwaarde zijn de aandachtspunten vanuit de raad. Een daarvan afwijkend plan wordt behandeld onder de Omgevingswet.

Bijstelling leges De geraamde opbrengsten uit leges vallen lager uit en stellen we voor dit begrotingsjaar naar beneden bij met een bedrag van € 370.000. De voornaamste oorzaak hiervan is de vertraging in de afhandeling van diverse beroepsprocedures, waardoor een aantal plannen nog niet onherroepelijk is. Dit leidt tot een vertraging in het aanvragen van vergunningen. Hierdoor schuiven de verwachte inkomsten deels door naar een later moment.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Terugbetaling dwangsom Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak moet de gemeente een eerder verbeurde dwangsom aan een belanghebbende terugbetalen. Het betreft een bedrag van € 20.000. Het betreft een eenmalige uitgave voortvloeiend uit een juridische procedure. Correctie vrijval reserve Anterieure overeenkomsten Bij het vaststellen van de Kadernota 2026 is besloten om de volledige reserve Anterieure overeenkomsten (€ 747.000) vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve. Deze beslissing was gebaseerd op de aanname dat er geen openstaande verplichtingen meer waren binnen deze reserve. Uit nadere analyse blijkt echter dat er nog een bedrag van € 421.700 aan verplichtingen openstaat, dat ten laste van deze reserve dient te komen. Hierdoor is een deel van de vrijval onterecht geweest en is een correctie noodzakelijk. Met deze tweede Bestuursrapportage wordt deze correctie doorgevoerd. Het genoemde bedrag wordt opnieuw beschikbaar gesteld, waarmee de financiële dekking voor de betreffende verplichtingen wordt hersteld. Deze aanpassing heeft geen invloed op het begrotingssaldo, maar draagt bij aan een juiste en transparante weergave van de beschikbare middelen en verplichtingen. Dit is essentieel om te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en zorgvuldige financiële verslaglegging.

Beheer openbare ruimte Motie verzwaarde snoei Heidonk De motie verzwaarde snoei Heidonk is uitgevoerd. Door werk met werk te maken vallen de kosten lager uit. Deze waren begroot op € 25.000 en zijn voor € 10.000 uitgevoerd. Het resterende bedrag van € 15.000 ramen we af. Beheerplannen We zijn bezig met het opstellen van de beheerplannen voor openbare verlichting en civiele kunstwerken. Wij bieden deze uiterlijk in het eerste kwartaal van 2026 aan de raad ter vaststelling aan. De onderhoudskosten worden bij de vaststelling van het beheerplan door de raad met een begrotingswijziging gereserveerd. Voor de investeringen kijken we of we deze aan het IMOR toevoegen of via een aparte kredietvotering projectgewijs aanpakken. Onkruidbestrijding Om het straatbeeld van de hoofdontsluitingswegen te verbeteren is ingezet op extra onkruidbestrijding. De gehanteerde methode is echter niet afdoende. Daarom is de wijze van uitvoering aangepast en geïntensiveerd. Op de hoofdroutes worden branden, borstelen en vegen geoptimaliseerd uitgevoerd. Dit leidt in 2025 tot een overschrijding van het budget van € 130.000. Verkeersmaatregelen • Door het niet aanpassen van de openingstijden van de fietsenstalling bij het station in 2025 wordt eenmalig € 30.000 niet uitgegeven. We verwachten in 2026 met deze aanpassingen te starten.

• De energielasten voor verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn structureel € 16.000 hoger dan begroot. Daarnaast is er voor dit jaar, 2025, € 11.000 extra nodig in verband met de nagekomen energielasten 2024. • Er vond dit jaar al veel onderhoud plaats aan de bestaande VRI’s als gevolg van schades. We verhalen deze waar mogelijk. Op basis van onze ervaringen verwachten we € 15.000 meer aan onderhoud uit te geven dan begroot. Parkeren • Aan advieskosten voor het parkeerstelsel is dit jaar van het begrote bedrag € 19.000 niet uitgegeven.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

•

De binnen de exploitatie beschikbare middelen voor parkeren Hoogheem voegen we toe aan de afschrijvingsreserve toekomstige investeringen. Dit betreft een bedrag van € 189.000 ter dekking van de kapitaallasten van de toekomstige investeringen Hoogheem. We realiseren in 2026.

Vastgoed Ronduutje De gemeente verkocht de gronden van de voormalige basisschool het Ronduutje. Het bouwrijp maken van het terrein voor woningbouw is inmiddels gestart. De verkoop levert de gemeente een voordeel op van € 18.000. Dit komt doordat de kosten lager uitvallen dan eerder ingeschat. Incidentele opbrengst grondverkoop De verkoop van twee percelen zorgt voor een incidenteel voordeel van € 33.000. Dak school Hub De school betaalde een incidentele bijdrage van € 13.900 voor de renovatie van het dak. Naheffing OZB-schoolgebouw In 2025 ontvangen we een naheffing voor een bedrag van € 50.000 van de OZB die structureel in 2024 is begroot. In 2024 hadden we voor onderwijshuisvesting een positief saldo. MJOP gebouwen Voor een aantal panden is onderhoud en/of zijn investeringen doorgeschoven naar de toekomst. Denk hierbij aan onderhoud dat door de staat van een gebouw dit jaar nog niet nodig is. Voor de bibliotheek zijn grotere plannen waardoor het zonde is om er op dit moment in te investeren. Het doorschuiven van het onderhoud leidt tot aanpassing van de voorziening. Incidenteel € 61.000 en structureel voor alle gebouwen € 13.500. Energielasten Baanderheren College Het Baanderheren College sloot zelf een contract voor gas, water en licht af. Het gemeentelijk deel belast de school jaarlijks achteraf in mei door aan de gemeente.

Op basis van deze factuur passen wij de begroting met deze tweede bestuursrapportage aan. Voor onderwijs is dit € 17.900 en voor de gymzaal € 58.200. In totaal € 76.100. Verhuuropbrengst De huur van het gebouw Hoogheem 485, een voormalig kinderdagverblijf, is opgezegd. Dit leidt tot structureel minder inkomsten voor een bedrag van € 35.200.

Investeringen en overhevelingen Volkshuisvesting Uitvoering woonzorgvisie Voor de uitvoering van de woonzorgvisie is een budget van € 100.000 beschikbaar. In 2025 worden de volgende externe uitgaven gedaan of verwacht: • publieke versie van de woningbouwmonitor Shintö Labs (€ 5.000); • voorbereiding lokale behoeften urgentieregeling huisvestingsverordening (€ 5.000); • uitvoering van de Regionale Woondeal (€ 5.000); • eventuele kosten voortvloeiend uit de actualisatie Regionale Woondeal (€ 6.000).

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Het resterende budget van € 79.000 hevelen we over naar 2026 voor de 3 pijlers van de woonzorgwelzijn agenda. De projecten uit de pijlers 2 en 3 pakken we integraal op met het Sociaal Domein en Duurzaamheid. Ruimtelijke ontwikkeling Incidenteel werkbudget Ruimtelijke Ontwikkeling Dit incidentele werkbudget voor Ruimtelijke Ontwikkeling van € 100.000 geeft financiële armslag om snel te kunnen schakelen voor het forceren van een doorbraak in een aantal complexe ontwikkelingen. De verwachting is dit jaar € 40.000 wordt ingezet. We hevelen € 60.000 over naar 2026. Verstedelijkingsopgave Voor de verstedelijkingsstrategie is € 50.000 begroot. Hiervan zetten we dit jaar € 10.000 in voor de start van het project naoorlogse wijken. De resterende € 40.000 hevelen we over naar 2026. Implementatie Omgevingswet Binnen het beschikbare budget voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2025 een bedrag gereserveerd voor uitvoeringskosten. Door onder andere verschuivingen in planning en capaciteitsinzet is dit bedrag in 2025 nog niet volledig besteed. Om volgend jaar de implementatie en verdere doorontwikkeling van de Omgevingswet op basis van de projectopdracht te borgen hevelen we het resterende bedrag van € 130.000 over naar 2026.

Gebiedsgericht omgevingsprogramma Boxtel Noordwest Voor het gebiedsgericht omgevingsprogramma Boxtel Noordwest is dit jaar een budget beschikbaar van € 300.000. Dit is onder andere bestemd voor het opstellen van een gebiedsvisie, een ontwikkelstrategie en een ontwikkelkader met bijbehorend vlekkenplan. Het is belangrijk dat het participatietraject buiten de zomervakantie plaatsvindt. Om die reden kozen we ervoor om de uitwerking van het ontwikkelkader en het vlekkenplan door te schuiven naar 2026. We verwachten dit jaar maximaal € 200.000 van het budget te benutten en hevelen het resterende bedrag van € 100.000 over naar 2026. Project Maastrichtsestraat – Hobbendonkseweg Voor deze woningbouwontwikkeling is in 2025 een budget beschikbaar van € 100.000. Op 8 april 2025 besloten wij om de voorkeursvariant uit te werken tot een voorlopig ontwerp. We hevelen € 60.000 over naar 2026. Tiny houses Om Tiny houses mogelijk te maken reserveerden we een bedrag van € 115.000. In 2025 zal hiervoor de projectopdracht worden vastgesteld. Invulling van de benodigde capaciteit om tot uitvoering van het project te komen zal plaatshebben in 2026. Daarom hevelen we het volledige bedrag van € 115.000 over naar 2026. Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV-regeling) Voor de uitvoering van de LBV-regeling is € 41.000 begroot. Dit jaar besteden we hiervan € 12.000.

Gelet op de lange doorlooptijd van deze projecten hevelen we € 29.000 over naar 2026. Gebiedsgericht omgevingsprogramma Vitaal Landelijk gebied Voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is € 125.000 begroot. In 2024 trad de Omgevingswet in werking en we spreken nu van omgevingsprogramma’s. Binnen de kaders van de omgevingsvisie Boxtel (2025) starten we nog dit jaar -met de voorbereidingen van- het gebiedsgerichte omgevingsprogramma ‘Vitaal Landelijk gebied’. Het bijbehorende bedrag van € 125.000 hevelen we over naar 2026.

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Beheer openbare ruimte Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Boxtel (PHS-Boxtel) Voor deze rapportage is uitgegaan van de realisatie over het eerste halfjaar van 2025, in lijn met de PHS-rapportage vanuit het projectteam. De uitgaven betreffen voornamelijk kosten voor onderzoeken, juridische zekerstelling en projectteamactiviteiten en zijn doorgetrokken naar het einde van het jaar. De grondverwerving VLK kent drie lopende dossiers waarvan het moment van eigendomsoverdracht lastig te voorspellen is. In september zetten we de eerste stappen voor de verwerving van de benodigde gronden voor het deelproject Keulsebaan. Met de provincie voerden we overleg over de derde subsidiebijdrage. Vaststelling en publicatie van de instemmingsverklaring vond in april 2025 plaats. We verwachten op basis hiervan voor eind 2025 een nieuwe beschikking van de provincie te ontvangen. De uitbetaling van de derde bijdrage van € 3.700.000 verwachten we ook dit jaar. De uitgavenraming voor 2025 bedraagt € 2.033.800, waarvan we naar verwachting € 1.200.000 besteden. Het restant van € 833.800 hevelen we over naar 2026. De oorspronkelijke inkomstenraming voor 2025 van € 3.000.000 verhogen we als gevolg van de hogere provinciale bijdrage, gerelateerd aan de uitgaven tot en met 2024. Dit leidt ertoe dat we € 700.000 aan inkomsten uit 2026 naar voren halen.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Esch – Runsdijk Op basis van besluitvorming in juni 2025 is de oplossingsrichting voor de overweg Runsdijk aangepast. Deze bestaat uit een ontruimingslicht (2025) en een verlegging van de Heikant, waarmee het kruisingsvlak op grotere en veiligere afstand van de overweg komt te liggen. Het college stelde het aangepaste schetsontwerp vast als basis voor de verdere uitwerking en de te doorlopen procedure. Er is een planning op hoofdlijnen op basis waarvan we de financiële planning bijstelden en over meerdere jaren verdeelden. Van de oorspronkelijk raming voor 2025 van € 300.000 resteert na aanpassing € 45.000. Voor 2026 resteert na aanpassing van de oorspronkelijke raming van € 245.000 nog € 100.000. Dit leidt voor 2027 en 2028 respectievelijk tot de volgende ramingen van € 100.000 en € 300.000. ZelfServiceStalling station In 2025 zijn de voorbereidingen opgestart om te komen tot een aanpak. Uitvoering staat gepland voor volgend jaar. Een bedrag van € 100.000 hevelen we over naar 2026 voor de realisatie. Herinrichting Molenwijkseweg Project is nog in initiatieffase. Een bedrag van € 570.000 hevelen we over naar 2026. Aanpassing Bosscheweg-Dukaat-De Ketting Binnen dit project voerden we in 2025 de laatste werkzaamheden uit voor de realisatie van de Bosscheweg 1ste fase en zijn de voorbereidingen voor de 2de fase gestart.

Eind 2025 leveren we voor de 2de fase het Definitief Ontwerp inclusief kostenraming op. Voor de dekking van de voorbereidingskosten en de gerealiseerde werkzaamheden halen we een bedrag van € 300.000 naar voren van de voor de reconstructie van de Bosscheweg gereserveerde voorgenomen investeringen. De financiële gevolgen van het naar voren halen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. Herinrichting Kalksheuvel De werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. De realisatie loopt door in 2026, waarbij

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

ook de grootste uitgaven en de te verantwoorden inkomsten in 2026 plaatsvinden. We hevelen een bedrag van € 430.000 over naar 2026. Aan te verwachten inkomsten (subsidie impulsgelden) hevelen we € 133.100 over naar 2026. Dit project heeft een directe relatie met het rioleringsproject Kapel/Kalksheuvel/Veldakkerstraat. Herinrichting Lennisheuvel-Boxtel De werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. De realisatie loopt volgend jaar door. Daarom hevelen we een bedrag van € 170.000 naar 2026. Dit project heeft ook een directe relatie met het project Kruising Boseind-Keulsebaan. Kruising Boseind-Keulsebaan De werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund. De realisatie loopt volgend jaar door. We hevelen € 1.980.000 over naar 2026. Dit project heeft een directe relatie met het project Herinrichting Lennisheuvel-Boxtel. Civieltechnische investeringen De voorbereiding en uitvoering van de investering in de brug Sortestraat vindt volgend jaar plaats. Het beschikbare krediet van € 119.200 hevelen we over naar 2026. Herinrichting Stationsstraat De werkzaamheden in de Stationsstraat ronden we dit jaar af. De voorbereidingen voor de herinrichting van het aansluitende kruisingsvlak met de Molenstraat zijn opgestart. De werkzaamheden aan dat kruisingsvlak voeren we volgend jaar uit. We hevelen een bedrag van € 220.000 over naar 2026.

Dit project heeft ook een directe relatie met het project Rioolverbetering ten behoeve van klimaatverandering. Herinrichting Clarissenstraat Dit project bereiden we voor. We hevelen een bedrag van € 60.000 over naar 2026. Aansluiting Jorishof-Eindhovenseweg De werkzaamheden zijn vrijwel afgerond. De onderhoudstermijn loopt dit jaar af. Het project ronden we in de 2de helft 2025 met de ontwikkelaar financieel af. De planning is om bij de jaarrekening het investeringskrediet af te sluiten. Het krediet wordt overschreden, maar de hoogte van de overschrijding is nu nog niet bekend.

Financiële afwijkingen programma Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo: Voorgestelde begrotingsmutaties (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel) Leefbare Ruimte Autonome en overige ontwikkelingen: • Terugbetaling dwangsom • Bijstelling leges omgevingsvergunningen • Energielasten Tijvert + verhaal • Opzegging huur Hoogheem • Bijdrage reparatie dak • OZB 2024, nagekomen factuur • Verkoop percelen • Wijzigingen MJOP • Minder dagelijks onderhoud MJOP • Onkruidbestrijding • Extra budget energie verkeersregelinstallaties • Extra onderhoud verkeersregelinstallaties • Advieskosten parkeerstelsel • Mutaties minder dan € 10.000 Totaal Programma Leefbare Ruimte

Begroting 2025

-20,0 -370,0 17,9 -35,2 13,9 -50,0 33,0 -28,2 50,6 -130,0 -27,0 -15,0 19,0 59,3 -481,7

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-0,7 -35,2

-6,2

-16,0

5,0 -53,1

4,8 -53,3

4,6 -53,5

Tweede Bestuursrapportage 2025 Gemeente Boxtel

Vitaal Ondernemen Beleids- en beheersmatige afwijkingen Economische aangelegenheden PHP subsidie We zijn bezig de PHP (Provinciaal Herstructurerings Programma) subsidie nog dit jaar te kunnen herbestemmen voor een ander project. Voorstel ligt bij de Provincie om te kijken of dit juridisch haalbaar is. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over. Economische agenda Met uitvoering van de Economische Agenda lopen we iets achter. Dit hangt af van de opstarttermijn die langer duurde dan verwacht en de agenda’s van de ondernemers die in de kopgroep zitten. Doel is om het budget nog wel uit te geven in 2025. Gevelverbetering We verstrekten 2 subsidies voor gevelverbetering in het centrum van Boxtel. We doen dit op grond van de Stimuleringsregeling gevelverbetering gemeente Boxtel 2024. Op dit moment zijn nog 2 aanvragen in behandeling. Wij verwachten nog 2 aanvragen voor de rest van dit jaar. Daarom wordt € 25.000 overgeheveld naar 2026. De subsidieregeling loopt door tot het subsidieplafond is bereikt. Formatie centrummanager Boxtel De gemeente Boxtel heeft eerder budget beschikbaar gesteld voor een formatie van 0,64 fte voor de functie van centrummanager. In overleg is deze formatie in 2025 tijdelijk uitgebreid naar 1 fte (€ 35.400). Met ingang van 2026 wordt de formatie structureel verhoogd met 0,25 fte (€ 28.000), waarmee deze uitkomt op 0,89 fte (32 uur per week).

Hiervoor wordt de formatie MGD op dit onderdeel met 0,25 fte verhoogd ten laste van de gemeente Boxtel. Bezoekerseconomie De website Beleef Boxtel is in samenwerking met retail- en horecaondernemers, evenementenorganisatoren en betrokkenen geactualiseerd. De inhoud heeft een grondige update ondergaan en er zijn nieuwe foto’s toegevoegd, waarmee de centra van Boxtel en de bijbehorende kernen aantrekkelijker en beter vindbaar worden gepresenteerd. Om de informatie actueel te houden, blijven we samen met ondernemers en organisatoren monitoren en waar nodig aanvullen. Daarnaast wordt ter versterking van de zichtbaarheid en bekendheid van activiteiten en voorzieningen een LCD-scherm geplaatst in het centrum van Boxtel. Dit scherm fungeert als dynamisch communicatiemiddel richting inwoners en bezoekers en draagt bij aan een levendig en aantrekkelijk centrum. De investering wordt deels bekostigd uit het budget bezoekerseconomie en aanvullend uit de budgetten economie en T&R. Opgaveregisseurs RNOB Na vaststelling van het nieuwe convenant RNOB eind 2024, is verder gewerkt aan het versterken van de samenwerking. Het adviesbureau &Van de Laar heeft onder meer geadviseerd om een vijftal Opgaveregisseurs toe te voegen aan het regiobureau RNOB.

Deze opgaveregisseurs zijn secretaris van de bestuurlijke overleggen en dragen zorg voor de integrale afstemming tussen de overleggen en de daarin te bespreken opgaven. De deelnemers aan RNOB hebben het advies van &Van de Laar omarmt. De structurele meerkosten bedragen € 1 per inwoner oftewel € 34.200. Deze moeten we structureel opnemen in onze begroting vanaf 2026.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=a04efc82-5da2-4b38-98d6-2b3fe964a224