Stadsgewest '-Hertogenbosch jaarrekening 2024 en begroting 2026- raadsvoorstel

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1380305

Portefeuillehouder:

Fred van Nistelrooij

Onderwerp GR Stadsgewest ’s-Hertogenbosch - programmabegroting 2026, meerjarenraming 2026-2029 en programmabegrotingswijziging 2025

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2026, de meerjarenraming 2026-2029 en de programmabegrotingswijziging 2025 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch en het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen.

Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Stadsgewest ’s-Hertogenbosch biedt conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de Programmabegroting 2026, de Meerjarenraming 2026-2029 en een Programmabegroting wijziging 2025 aan. In de begeleidende brief van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch d.d. 31 maart 2025 is aangegeven dat de jaarrekening 2024 in voorbereiding is en wordt nagezonden. Het Dagelijks Bestuur stelt de gemeenteraad in de gelegenheid uiterlijk 30 mei 2025 een zienswijze in te dienen. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest voor zijn vergadering van 9 juli 2025. De Conceptbegroting van het Stadsgewest kent nog slechts één programma: “Afbouw Stadsgewest ’sHertogenbosch”. Het takenpakket van het Stadsgewest is beperkt tot het beheer van de in 2003 gesloten stortplaats Vlagheide in Schijndel (gemeente Meierijstad).

Beoogd resultaat Overdracht van de stortplaats en liquidatie van het Stadsgewest tegen zo laag mogelijke kosten en risico.

Argumenten 1.1

De concept Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2026-2029 voldoen aan de verwachtingen en zijn in lijn met doelen van de GR – beheer tegen minimale kosten.

De concept Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2026-2029 zijn gericht op beheer tegen minimale kosten. Een aanvullende zienswijze is daarom niet nodig. 1.2

De beheerskosten in 2026 zijn licht verhoogd ten opzichte van 2025 met een bedrag van € 3.000,-, maar het gaat om kosten waarop niet bezuinigd kan worden zonder contracten open te breken of milieurisico’s te lopen.

Op 20 december 2025 heeft de wethouder financiën van gemeente Meierijstad in een brief aan de directies/AB/DB van de gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR) van regio Noord-Oost Brabant verzocht om de gemeentelijke bijdragen aan de GR’s in 2026 gelijk te houden aan de bijdrage voor 2025. Reden voor het verzoek is dat gemeenten in het kader van het Ravijnjaar 2026 een grote bezuinigingsronde moeten doorvoeren, zodat hogere bijdragen aan de GR’s niet wenselijk zijn. Gemeente Meierijstad is de coördinerende gemeente voor de gemeenschappelijke regelingen van de regio Noordoost Brabant. In Meierijstad is de gemeenteraad op 13 januari 2025 geïnformeerd over deze brief. In de begroting 2026 van het Stadsgewest is de bijdrage voor beide gemeenten verhoogd van € 1,02 naar € 1,08 per inwoner van 2025 naar 2026. De beheerkosten van het Stadsgewest over 2026 bestaan uit onderhouds-, personeels-, technische-, overige- en elektrakosten. Daarnaast zijn er ook heffingen en belastingen van toepassing van gemeenten en waterschappen. Het Stadsgewest heeft verschillende contracten lopen met partijen die het onderhoud van de stortplaats verzorgen, o.a. het terreinonderhoud, de drainage en de installaties. De contracten zijn afgesloten met Bodemzorg, Afvalzorg en Milon. Daarnaast lopen er nog enkele kleinere contracten.

Mede gezien mogelijke milieu-risico’s is het niet mogelijk om op deze posten verder te bezuinigen.

1.3

De aangeboden Programmabegroting wijziging 2025 leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage en de begroting 2025 na de wijziging blijft sluitend.

Aanleiding voor het aanleveren van een wijziging van de begroting 2025 is dat aan de batenzijde overige baten zijn opgenomen die aanvankelijk niet waren begroot. Dit betreft de renteopbrengsten die grotendeels worden verwacht uit het schatkistbankieren. Deze aanpassing leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De begroting 2025 na wijziging blijft sluitend. Daarom hebben wij hier geen bezwaren tegen.

Kanttekeningen 1.1

Er is geen absolute garantie dat het doelvermogen behaald wordt.

Bij overdracht van de stortplaats aan de provincie dient er tevens een vermogen overgedragen te worden van waaruit de provincie de kosten van nazorg eeuwigdurend kan bekostigen. De deelnemende gemeenten dienen garant te staan voor dit bedrag en daarom is er een gezamenlijk nazorgfonds opgebouwd. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat er in de periode tot overdracht voldoende vermogen in dit nazorgfonds kan worden opgebouwd. Dit is echter geen harde garantie. Het Stadsgewest is zich hier echter van bewust en zet zich actief in om dit risico te verkleinen.

Financiën De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de begroting 2026. Het betreft hier de meerkosten van € 3.000.

Uitvoering Versturen zienswijze per brief, z.s.m. na het besluit Communicatie Publicatie besluit via reguliere kanalen

Communicatie Alle communicatie en bekendmakingen van de GR worden uitgevoerd door de gemeente Meierijstad in opdracht van de GR.

Bijlagen   

Bijlage 1. Programmabegroting 2026. Meerjarenraming 2026-2029 Bijlage 2. Programmabegroting wijziging 2025 Bijlage 3. Concept Reactie – Brief geen zienswijze

Boxtel, 20 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage n.v.t.

Raadsbesluit Registratienr.:

1380305

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025;

Besluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2026, de meerjarenraming 2026-2029 en de programmabegrotingswijziging 2025 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch en het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 24 juni 2025, De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden