RV Voorlopig maatregelenpakket

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1377660

Portefeuillehouder:

Peter Raaijmakers

Onderwerp Voorlopig maatregelenpakket

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten en het voorlopig maatregelenpakket zoals voorgesteld door het college van B&W van Sint-Michielsgestel; 2. Besluit het maatregelenpakket zoals in bijlage 2 is weergegeven als richtinggevend kader aan het college mee te geven ten behoeve van de voorbereiding van de Voorjaarsnota 2025.

Inleiding Vanaf 2026 ontvangen we structureel een lagere bijdrage vanuit het Gemeentefonds. In 2026 bedraagt de daling circa € 3,6 miljoen. Om te voorkomen dat we structureel in de rode cijfers belanden en onder financieel toezicht van de provincie komen te staan, zijn we bezig met het ontwikkelen van een zogenaamde “ravijnstrategie”. Dit omvat een maatregelenpakket dat een antwoord moeten geven op de uitdagingen die op ons afkomen. De ons nu bekende uitdaging wordt in de navolgende tabel weergegeven: Ontwikkeling begrotingssaldo x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel Begrotingssaldo: Najaarsnota 2024 Reeds genomen besluit raad: - Actualisatie prijspeil en indexatie MJOP vastgoed - BMC De Brand - Besluiten (< 10K) Ontwikkeling Gemeentefonds 2024: - Decembercirculaire 2024 Begrotingssaldo: Inclusief nieuwe ontwikkelingen 2024 Ontwikkelingen op weg naar Voorjaarsnota 2025: Autonome ontwikkelingen - Bijraming stelpost Inflatie - Inflatiecorrectie belastingen en tarieven - Actualisatie Wegenbeheerplan (cf raadsbesluit december) - Structurele bijraming Jeugdzorg P*Q en maatwerk problematiek​ - Effect kadernota MGD (inclusief loonontwikkeling) - Aframen kosten energie - Vooruitlopend op besluitvorming op de berap - Reductie raming inkomsten uit anterieure overeenkomsten Totaal: Autonome ontwikkelingen

begroting 2026 -930

begroting 2027 -58

begroting 2028 -285

begroting 2029 -437

-142 -3 -5

-68 7 -5

22 7 -5

37 8 -5

102 -979

48 -76

56 -205

51 -346

-796 20 -35 -1.100 -393 200 -130 -100 -2.334

-1.114 0 -35 -660 -270 200 -31 -100 -2.010

-1.537 -21 -35 -500 -80 200 -72 -100 -2.145

-1.530 -43 -35 -500 139 200 -42 -100 -1.911

Overige ontwikkelingen - Investeringen IMOR - Tijdelijk boekhoudkundig voordeel projectmedewerkers MGD - Gerichter inzetten CDOKE-middelen - Bibob medewerker (administratief herstel) - Verduurzaming vastgoed - Nieuw Integraal huisvestingsplan (IHP) - Aanvullende rentelasten - Positief saldo 2029 Totaal: Overige ontwikkelingen Tottaal ontwikkelingen op weg naar de Voorjaarsnota

198 88 -36

176 88 -37

154 88 -38 25

250 -2.084

227 -1.783

229 -1.916

-35 132 88 -39 -50 -300 -200 -200 -604 -2.516

Verwacht begrotingssaldo op weg naar Voorjaarsnota 2026:

-3.063

-1.859

-2.121

-2.862

Op basis van de huidige aannames is het beeld dat we in 2029 bijna € 3 miljoen moeten bezuinigen. In de komende periode kunnen nieuwe inzichten en nieuwe informatie uiteraard leiden tot wijzigingen in de omvang van de bezuinigingsopgave. Op 12 maart spraken wij met uw raad over een groslijst van potentieel te nemen maatregelen. Een samenvatting van die resultaten van die avond treft u aan in bijlage 1. Mede op basis van die resultaten heeft het college een voorlopig maatregelenpakket samengesteld. Een beschrijving daarvan treft u aan in bijlage 2. Deze maatregelen zorgen ervoor dat we, bij de huidige uitgangspunten, op termijn een sluitende begroting hebben.

De uitgangspunten die we hierbij hebben gehanteerd zijn de volgende: • We streven naar een structureel sluitende begroting in 2029 om een financieel gezonde gemeente te blijven • Voor 2029 streven we naar een minimaal positief resultaat van € 0,2 miljoen. Dit geeft een (minimale) buffer voor het opvangen van kleine tegenvallers. • De extra stijging van de onroerendzaakbelasting (OZB) bedraagt maximaal 7,5%, waarbij we de stijging proberen te beperken tot 4%. De ombuiging van € 3 miljoen willen we realiseren door een drietal soorten maatregelen: 1. Technisch/administratieve maatregelen, zoals het op voorhand meenemen van de jaarlijkse terugbetaling uit het BTW-compensatiefonds 2. Structureel aanspreken van de reserves 3. Expliciete keuzes om inkomsten te verhogen, bepaalde ambities te verlagen of te investeren in preventie om op termijn de zorgkosten te verminderen In de komende periode kunnen er nog aanpassingen op de gehanteerde aannames worden gedaan waardoor het noodzakelijk kan zijn om extra maatregelen te nemen. Eventuele meevallers kunnen ertoe leiden dat bepaalde maatregelen niet hoeven te worden genomen. We hopen dat bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2025 meer zekerheid is met betrekking tot onze uitgangssituatie. Het nu voorliggende voorlopige maatregelenpakket is gebaseerd op de ons nu beschikbare informatie.

Beoogd resultaat Met het vaststellen van het voorlopige maatregelenpakket willen we bereiken dat de raad tijdig in staat wordt gesteld om het college heldere kaders mee te geven ter voorbereiding van de Voorjaarsnota. Dat betekent dat het college de raad vraagt om een tussentijds oordeel en in de gelegenheid stelt om wensen en bedenkingen mee te geven. Nadrukkelijk melden we hierbij dat het niet de bedoeling is om op dit moment het maatregelenpakket al als zodanig vast te stellen.

Argumenten 1.1 Het voorlopig maatregelenpakket leidt op termijn tot een sluitende meerjarenbegroting Het voorgestelde pakket is op termijn goed voor een ombuidiging van ruim € 3 miljoen. Het begrote resultaat in 2029 bedraagt bij de huidige ramingen circa € 200.000 positief. In 2026 is evenwel een negatief resultaat voorzien van ruim 1 miljoen dat ten laste gebracht zal moeten worden van de algemene reserves. 1.2 Kwetsbare groepen blijven ontzien, veel maatregelen gericht op beheersing zorgkosten In het voorgestelde maatregelenpakket is niet voorzien in bezuinigingen op de minimaregelingen en maar zeer beperkt in korting op subsidies van vrijwilligersorganisaties. Er wordt daarentegen veel geïnvesteerd in preventieve maatregelen die de oplopende kosten voor jeugdzorg en wmo terug moeten dringen. Daarmee blijven we oog houden voor mensen in een kwetsbare positie. 1.3 Extra stijging OZB blijft beperkt De extra door te voeren stijging van de onroerendzaakbelasting blijft in het voorgenomen maatregelenpakket vooralsnog beperkt tot 4%. Elders in het land worden aanzienlijke hogere OZBstijgingen gecommuniceerd, tot wel meer dan 30%.

Kanttekeningen 1.1 In 2026 een negatief resultaat

Het voorgestelde maatregelenpakket leidt helaas nog niet tot een positief resultaat in 2026. Het naar verwachting meevallende resultaat over 2024 levert echter een groei van de algemene reserve op die groter is dan het voorziene tekort over 2026, zodat de financiële positie van Sint-Michielsgestel over de jaren heen niet slechter wordt. 1.2 Preventieve maatregelen bieden geen garantie Een deel van de maatregelen is gericht op het voorkomen van erger. Het is niet met zekerheid te bepalen of de te treffen maatregelen leiden tot de aangenomen verlaging van de zorgkosten. We hebben hierbij echter wel voorzichtige aannames gehanteerd die gebaseerd zijn op resultaten die elders al zijn bereikt. Hiertegenover staat dat we bij de voorliggende aannames van een forse structurele stijging van met name de jeugdzorgkosten zijn uitgegaan. 1.3 Bij tegenvallers in de aannames is mogelijk extra stijging van de OZB noodzakelijk Wanneer bij het opstellen van de Voorjaarsnota zich tegenvallers aandienen zal het maatregelenpakket moeten worden aangevuld. Eén van de opties is het verder laten stijgen van de OZB. Dit voorkomt andere pijnlijke maatregelen. Onze ambitie is de stijging te beperken tot maximaal 7,5%.

Financiën Dit besluit heeft als zodanig geen financiële consequenties.

Uitvoering en vervolg proces Het college zal aan de hand van de behandeling van het voorlopige maatregelenpakket de verdere voorbereiding van de Voorjaarsnota ter hand nemen. De effecten van de eerste bestuursrapportage, de meicirculaire en eventuele tussentijdse andere ontwikkelingen zullen met het voornoemde voorlopige maatregelenpakket en de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten de basis vormen voor de Voorjaarsnota. Deze zal in de commissievergadering van 26 juni beeldvormend worden besproken en in de raadsvergadering van 3 juli 2025 worden vastgesteld. Om bepaalde maatregelen te effecturen zal in een aantal gevallen nog nadere besluitvorming nodig zijn (aanpassen verordeningen, opstellen beleidsregels etc.). Dit volgt uiteraard na de definitieve vaststelling van de Voorjaarsnota.

Communicatie Na besluitvorming in de raad publiceren we in het gemeentenieuws in Weekblad de Brug een aparte pagina over de financiële uitdagingen waar we voor staan. Ook op de gemeentelijke website geven we uitleg.

Bijlagen Bijlage 1 Samenvatting werksessie 12 maart Bijlage 2 Voorlopig maatregelenpakket

Sint-Michielsgestel, 8 april 2025 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,

P.W.M. Geurts

E. Smid

Ter inzage Niet van toepassing.

Raadsbesluit Registratienr.:

1377660

Portefeuillehouder:

Peter Raaijmakers

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 april 2025;

Besluit 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten en het voorlopig maatregelenpakket zoals voorgesteld door het college van B&W van Sint-Michielsgestel; 2. Besluit het maatregelenpakket zoals in bijlage 2 is weergegeven als richtinggevend kader aan het college mee te geven ten behoeve van de voorbereiding van de Voorjaarsnota 2025.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 8 mei 2025; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

D.S.J. Thissen

E. Smid