Raadsvoorstel Zienswijze concept Kadernota 2026 Brabants Historisch informatie Centrum

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1367381

Portefeuillehouder:

Peter Raaijmakers

Steller:

Mariëlle Custers

Onderwerp Zienswijze Kadernota 2026 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. Kennis nemen van de kadernota BHIC 2026 2. In het kader van het ombuigingstraject 2026 een zienswijze in te dienen met betrekking tot heroverwegen van het indexeringspercentage om de bijdrage vanuit de gemeente vanaf het jaar 2026 niet te indexeren maar uitgaan van de bijdrage 2025.

Inleiding Het Brabants Historische Informatiecentrum (BHIC) heeft de Kadernota 2026 aangeboden aan de deelnemers. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze ten aanzien van de kadernota kenbaar te maken. De begroting 2026 is opgesteld in de lijn van begroting 2025. De verwachte uittreding van Rijk en de daardoor wijzigende financieringswijze zal hierin nog niet verwerkt worden. Er is afgesproken met het Ministerie van OCW dat de ingangsdatum van de nieuwe Archiefwet en het starten van de specifieke uitkering van Rijk, dezelfde zal zijn. Oftewel, zolang de nieuwe Archiefwet niet is ingegaan blijft de huidige financiering door het Ministerie van OCW van kracht. Dit is dan de lumpsum financiering van het Rijk als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling BHIC. Er kan dus geen hiaat in de financiering ontstaan. BHIC heeft nota genomen van de verwachte verslechterende financiële uitgangspunten van gemeenten in 2026 en heeft daarom in de begroting van 2026 alleen de afgesproken indexering, bepaald op de septembercirculaire gemeentefonds 2024, en geen extra kosten buiten de eerder afgesproken beleidskaders (opbouw bekostiging e-depotvoorziening) opgenomen in de concept kadernota.

Beoogd resultaat Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de wettelijke voorgeschreven gelegenheid tot het indienen van een zienswijze door uw raad op de Kadernota 2026.

Argumenten 1.1 Bekostiging van de e-depotvoorziening Het BHIC heeft een eigen e-depotvoorziening voor haar deelnemers. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening, nodig voor het uitvoeren van deze nieuwe wettelijke taak. Na consultatie van de portefeuillehouders en het ontvangen van positieve zienswijzen van alle deelnemers, zijn hierover afspraken gemaakt. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves. 2.1 Indexering voor loon- en prijsontwikkeling op niveau 2025 Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon- en prijsontwikkeling. Dit komt op basis de septembercirculaire uit op 3,1% voor 2026.

Dit voorlopige percentage wordt in de komende begroting (2026) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2024). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2024. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen. Daartoe is in de kadernota een tabel van het CPB opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. De indexering in begroting 2024 bedroeg 3.4%, op het moment van opstelling van die begroting een realistisch percentage. De werkelijke percentages liggen veel hoger, wat tot een correctie leidt van 1,5% in 2026. Samen met de indexering van 2026 van 3,1% betekent dit voor de begroting 2026 een indexeringspercentage van 4,6%.

De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen in het kader van het ombuigingstraject 2026 om het indexeringspercentage aan te passen, door de bijdrage vanuit de gemeente vanaf het jaar 2026 niet te indexeren maar uit te gaan van de bijdrage 2025. Per saldo is dit een structurele ombuiging van +/- 3%. Deze zienswijze moet kenbaar gemaakt worden richting het BHIC.

Kanttekeningen Geen kanttekeningen te melden

Financiën De bijdragen van de regiopartners zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2024. De bijdrage per inwoner bedraagt in 2026 € 5,06. In 2024 was dit € 4,65. Het verschil valt uiteen in 2 bedragen: € 0,21 indexering 2026 en € 0,20 voor de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het afgesproken groeimodel dat eindigt in 2027. De compensabele BTW, opgenomen in de jaarlijkse bijdragen, zal door de deelnemers worden teruggevorderd en niet door het BHIC worden geïnd. De index 2026 van het Rijk en de regiopartners verschilt. De reden hiervoor is, dat de index van het Rijk voor de begroting 2026 zonder correctie van 2024 is. Het Rijk heeft dit verschil al vanaf jaar 2024 gecorrigeerd en beschikbaar gesteld. Dit deel zit dus al in de bijdrage. De bijdrage aan het BHIC is in 2026 voor de gemeente Sint-Michielsgestel volgens de Kadernota € 152.400, gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari 2024 en de toegepaste prijsindexering van 4,6% voor 2026. Per saldo betekent dit een structurele extra last van € 6.700 vanaf 2026. Indien de kadernota ongewijzigd vastgesteld wordt, zal de gemeente hiervoor een voorziening moeten opnemen in de begroting Voorgesteld wordt om de hogere bijdrage vanaf 2026 mee te nemen met de Voorjaarsnota 2026. De dekking hiervoor komt ten laste van de stelpost prijsstijgingen zoals die in de begroting is opgenomen.

Ontwikkeling bijdrage aan BHIC inclusief e-depotvoorziening en exclusief indexeringen vanaf 2026: Kadernota BHIC 2026 2026 2027 2028 2029 Totaal bijdrage € 152.400 € 158.400 € 158.400 € 158.400 In het kader van het ombuigingstraject 2026 zou het indexeringspercentage overwogen kunnen worden voor alle gemeenschappelijke regelingen.

Uitvoering De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Kadernota 2026

Communicatie Het definitieve raadsbesluit vóór 4 maart 2025, schriftelijk te communiceren naar het BHIC

Bijlagen 1. Concept kadernota BHIC 2026 2. Zienswijze concept kadernota 2026 BHIC Sint-Michielsgestel, 10 december 2024 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,

L.H. Derksen

E. Smid

Contactpersoon Onno Vollinga, teammanager Informatievoorziening en Automatisering

Raadsbesluit Registratienr.:

1367381

Portefeuillehouder:

Peter Raaijmakers

Steller:

Mariëlle Custers

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2024;

Besluit 1. Kennis nemen van de kadernota BHIC 2026. 2. In het kader van het ombuigingstraject 2026 een zienswijze in te dienen met betrekking tot heroverwegen van het indexeringspercentage door de bijdrage vanuit de gemeente vanaf het jaar 2026 niet te indexeren maar uit te gaan van de bijdragen van 2025.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 6 februari 2025; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

D.S.J. Thissen

E. Smid