Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2026 MijnGemeenteDichtbij

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1379311

Portefeuillehouder:

Eiko Smid

Onderwerp Zienswijze Begroting 2026 MijnGemeenteDichtbij

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. De ontwikkeling zoals aangegeven in de concept Begroting 2026 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen. 2. Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de concept Begroting 2026 MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

Inleiding Op 7 mei 2025 heeft het Dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij (hierna ook: MGD) de concept Begroting 2026 vastgesteld. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling wordt deze concept begroting voor zienswijze voorgelegd aan de beide gemeenteraden. Met inachtneming van de ontvangen zienswijzen stelt het Algemeen bestuur vervolgens de begroting 2026 op 10 september 2025 vast. De begroting 2026 met bijbehorende meerjarenraming 2027-2029 is gebaseerd op de uitgangspunten en ontwikkelingen zoals verwoord in de Kadernota 2026-2029 (zoals toegelicht met raadsinformatiebrief d.d. 22 april 2025). In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen en bestaat feitelijk uitsluitend uit autonome ontwikkelingen en zaken waar gemeenten eerder al een besluit over hebben genomen. Nieuwe ontwikkelingen waarvoor gemeenten zelf een afweging kunnen doen, maken geen deel uit van deze begroting. Deze ontwikkelingen worden eerst afgewogen in de gemeentelijke kadernota’s. De begroting is structureel sluitend en de beide gemeenten dragen naar verhouding hieraan bij.

Beoogd resultaat Op basis van de GR-regeling hebben de gemeenteraden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2026. Wij stellen voor om de in deze begroting toegelichte ontwikkeling van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen en dit te verwoorden in uw zienswijze.

Argumenten 1.1 Vertrouwen uitspreken in MGD en de koers voor 2026 Met uw zienswijze op de begroting spreekt u waardering uit en versterkt u uw vertrouwen in MijnGemeenteDichtbij. Hiermee spreekt u tevens uw steun uit voor de verdere ontwikkeling van de organisatie vanaf 2026 die zich richt op: • Het verbeteren van de verbinding met onze omgeving, met het bestuur en tussen medewerkers. Dit doet MGD onder andere door: • participatief te werken en te werken aan het DNA van de dienstverlener. We meten hoe onze omgeving onze dienstverlening ervaart (verbinding omgeving); • frequent in portefeuillehoudersoverleggen de voortgang van ontwikkelingen/projecten af te stemmen (verbinding bestuur); • activiteiten te organiseren om met elkaar het gesprek te voeren over hoe het gaat (verbinding medewerkers). • Het behalen van resultaten, door onder onder andere projectmatig werken te versterken en het strategisch vermogen te verstevigen; • Het versterken van de sturing, door onder de monitoring en het werken met teamplannen te verstevigen. MGD blijft werken aan een toekomstbestendige organisatie op basis van de in het bedrijfsplan Samen Dichtbij verwoorde ambities. Deze ambities hebben betrekking op drie thema's: het verbeteren van de verbinding, het behalen van resultaten en het versterken van de sturing.

Naast deze ambities, heeft MGD in 2026 te maken met punten waarop het gaat knellen en waar energie opgezet gaat worden. Ontwikkelingen als huisvesting, de cloudgang maar ook digitaliseringsvraagstukken hebben zowel in personele als financiële zin gevolgen voor de ambtelijke organisatie. Daarnaast werkt MGD aan het inperken van de externe inhuur. Meer medewerkers in vaste dienst moet leiden tot meer interne kennis en kunde, een duurzamere onderlinge verbinding en dalende kosten. 1.2 De begroting van MijnGemeenteDichtbij opgesteld rekening houdend met ravijnjaar De begroting 2026 met meerjarenbegroting is voor alle jaren sluitend. De gemeentelijke bijdragen zijn daarop aangepast. Daarnaast staat het jaar 2026 ook bekend als het zogenaamde ravijnjaar, waarbij de gemeenten staan voor een forse opgave om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. MGD heeft hierbij ook kritisch de eigen budgetten beoordeeld en heeft het voordeel vanuit het salarisbudget 2024 structureel doorgerekend op de nieuwe begroting.

1.3 Uitkomsten benchmark leiden tot beperkte extra formatieclaim In 2024 heeft Berenschot in opdracht van het Dagelijks bestuur een benchmark gehouden waarbij MGD is vergeleken met vergelijkbare gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in ons land. Uit die benchmark kwam naar voren dat over alle thema’s MGD gemiddeld 9% aan apparaatskosten minder heeft dan de organisaties waarmee vergeleken is. Om de ervaren knelpunten op dit punt op te lossen wordt extra budget gevraagd om formatie op de bedoelde taakvelden te versterken. 2.1 Gemeenteraden mogen zienswijze indienen Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de begroting voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Kanttekeningen 1.1. Structureel meer budget van gemeenten gevraagd Hoewel de ontwikkeling van loonkosten lager is dan eerder mee gerekend, wordt met deze begroting structureel extra budget gevraagd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de geformuleerde ambities en wettelijke taken. Aangezien het deels ook autonome kostenstijgingen zijn, is de verwachting dat onze gemeente hiervoor (deels) gecompenseerd wordt vanuit het Gemeentefonds. 1.2. Ontwikkelingen na mei 2025 In deze begroting zijn de bekende ontwikkelingen met gevolgen voor de begroting tot mei 2025 verwerkt. Nieuwe ontwikkelingen voor de begroting kunnen mogelijk later worden meegenomen met de Tweede bestuursrapportage 2025.

Financiën De begroting 2026 met meerjarenbegroting 2026-2029 van MijnGemeenteDichtbij is structureel sluitend en leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen. Onderstaand een overzicht van de mutaties ten opzichte van de vorige begroting. Samenvattend ontwikkelt de begroting van MGD als volgt: Ontwikkeling begroting MijnGemeenteDichtbij (x 1.000) - Budgetneutrale mutaties - Mutaties bedrijfsvoering - Kadernota 2026 MijnGemeenteDichtbij - Gevolgen formatie en inhuur personeel - Projecten gemeenten TOTAAL LASTEN - Bijdrage gemeente Boxtel - Bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel TOTAAL BATEN Totale bijdrage wordt - Bijdrage gemeente Boxtel - Bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel

Begroting 2026 0,0 82,0 894,8 865,0 -15,8 1.826,1 941,3 884,7 1.826,0

Begroting 2027 0,0 82,0 613,6 789,0 -16,8 1.467,8 782,2 685,6 1.467,8

Begroting 2028 0,0 82,0 181,8 627,0 -17,5 873,3 449,8 423,5 873,3

Begroting 2029 0,0 82,0 -314,3 417,0 -17,9 166,8 52,2 114,6 166,8

33.414,9 26.266,3

33.667,0 26.515,0

33.914,8 26.779,8

34.741,7 27.493,5

TOTAAL

59.681,2

60.182,0

60.694,6

62.235,2

Per saldo zien we in structurele zin een beperkte toename van onze gemeentelijke bijdrage (2029: +€ 114,6, oftewel +0,42%). De belangrijkste reden hiervoor is de neerwaarts bijgestelde salarisbegroting vanaf 2025. In het hoofdstuk ‘Overzicht ontwikkeling begrotingssaldo’ zijn de diverse onderliggende begrotingsmutaties nader toegelicht. De gevolgen voor onze begroting zijn als autonome ontwikkeling structureel verwerkt via de Voorjaarsnota 2025-2029 (raad 3 juli 2025).

Uitvoering Nadat de gemeenteraad heeft besloten over dit voorstel zal de reactie op de concept begroting MGD 2026 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij. Het Dagelijks bestuur voegt de reacties van de beide gemeenteraden waarin deze zienswijze is vervat bij de concept begroting wanneer deze aan het Algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

Communicatie Hier wordt op de gebruikelijke wijze aandacht aan besteed.

Bijlagen 1. Begroting 2026 MijnGemeenteDichtbij (conceptversie vastgesteld door het DB) 2. Concept zienswijze

Sint-Michielsgestel, 13 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,

P.W.M. Geurts

Ter inzage 1. N.v.t.

E. Smid

Raadsbesluit Registratienr.:

1379311

Portefeuillehouder:

Eiko Smid

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2025;

Besluit 1. De ontwikkeling zoals aangegeven in de concept Begroting 2026 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen. 2. Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de concept Begroting 2026 MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het Dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 3 juli 2025; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

D.S.J. Thissen

E. Smid