Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2025-2029

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1379307

Portefeuillehouder:

Peter Raaijmakers

Onderwerp Voorjaarsnota 2025-2029

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. 2. 3. 4.

De Voorjaarsnota 2025-2029 vast te stellen. De bijbehorende 8e wijziging van de (meerjaren)begroting 2025-2029 vast te stellen. De in de Voorjaarsnota 2025-2029 voorgestelde mutaties op investeringen vast te stellen. De in de Voorjaarsnota 2025-2029 voorgestelde mutaties op reserves vast te stellen.

Inleiding In deze Voorjaarsnota gaan we in op de stand van zaken van het financiële perspectief van onze gemeente op basis van: autonome ontwikkelingen, rapportage van de voortgang van beleid, kaders voor de nieuwe begrotingsperiode 2026-2029, voortgang van de uitwerking van het bestuursakkoord, nieuwe ontwikkelingen, gevolgen van de meicirculaire 2025 en dekkingsmaatregelen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting

Beoogd resultaat Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting 2025 die structureel en reëel in evenwicht is als basis voor de nieuwe begroting 2026-2029.

Argumenten 1.1. Actualisatie van de begroting In de Voorjaarsnota 2025-2029 zijn nieuwe en autonome ontwikkelingen verwerkt waarbij een pakket aan maatregelen is meegenomen om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Ook zijn de begrote investeringen en begrote reservemutaties geactualiseerd. Tevens zijn de kaders/uitgangspunten voor de nieuwe begrotingsperiode doorgerekend. De Voorjaarsnota is daarmee de opmaat voor de nieuwe Begroting 2026 die in de komende periode verder wordt voorbereid. Met het vaststellen van de Voorjaarsnota wordt hieraan voldaan. 1.2. Begroting is sluitend na keuze maatregelen In de Voorjaarsnota is voor een oplopend bedrag van netto € 2,6 miljoen aan maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen maken het mogelijk om voor een bedrag van oplopend € 1,8 miljoen nieuw beleid te realiseren en zorgen ervoor dat we in combinatie met de ontwikkelingen Gemeentefonds (meicirculaire 2025) een structureel sluitende meerjarenbegroting realiseren.

Kanttekeningen 1.1. Inflatieontwikkeligen en overige (financiële) risico’s De begrotingsbudgetten worden jaarlijks aangepast op basis van de verwachte ontwikkeling van de inflatie. De inschatting van de inflatie baseren we op het percentage zoals meegenomen in de septembercirculaire van het afgelopen jaar (‘netto materiële overheidsconsumptie’). Wij nemen deze geprognotiseerde inflatie over voor de eerste twee jaren (2025 en 2026). De opvolgende jaren baseren wij op het 20 jaar gemiddelde percentage (2%), waarmee wij stabiliteit ontwikkelen binnen onze financiën. De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met een forse ontwikkeling van de inflatie. Voor de toekomst gaan we uit van een meer stabiele situatie en gaan we uit van lagere indexeringen. Het is een risico of dit verlaagde budget voor indexeringen ook daadwerkelijk voldoende zal zijn voor de daarwerkelijke ontwikkeling van de inflatie en overige (financiële) risico’s. 1.2. Realisatie maatregelen deels bepaald op aannames Een aantal in deze Voorjaarsnota opgenomen maatregelen (met name op het terrein van programma Sociaal Domein) is afhankelijk van de inzet van preventieve maatregelen waarbij een inschatting is gemaakt van het te realiseren resultaat. Hiermee lopen we risico. Deze pakken we in samenhang projectmatig op. Na de zomervakantie informeren wij uw raad hier verder over. 1.3.

Ontwikkeling Gemeentefonds vanaf 2028 Met de Meicirculaire 2025 wordt het ravijnjaar 2026 deels gedempt en komen er tot en met 2027 incidenteel financiele middelen in verband met de kosten jeugdzorg. Hoewel deze ontwikkelingen incidenteel ruimte bieden blijft het structurele perspectief zorgwekkend. Zeker omdat er voor onze gemeente nog steeds het risico aanwezig is op het doorrekenen van de tweede tranche herverdeling Gemeentefonds met een potentieel structureel nadeel van ongeveer € 800.000.

Financiën Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties zien we samenvattend de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo: Ontwikkeling begrotingssaldo x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

-934,9

-1.094,0

-137,3

-274,2

-410,4

-1.183,4 947,6 1.170,7

-1.524,7 2.758,6

-1.256,6 2.629,6

-1.522,2 1.213,2

-1.290,4 1.392,8

0,0

139,9

1.235,7

-583,2

-308,0

-527,0 2.255,8 -132,7 -1.100,0

-507,0 2.255,1 -156,9 -1.000,0

-487,0 2.840,2 -156,1 -1.000,0

-439,0 3.072,0 -790,5 -1.000,0

636,0

1.826,9

613,9

534,5

overschot

overschot

overschot

overschot

Begrotingssaldo, als startpunt Voorgestelde autonome begrotingsmutaties • Autonome ontwikkelingen • Meicirculaire 2025 (Gemeentefonds) • Begrotingssaldo 2025 aanvullen tot saldo 0 Begrotingssaldo, na autonome begrotingsmutaties Voorgestelde begrotingsmutaties uitvoeringsprogramma • Maatregelenpakket, inzet MGD • Maatregelenpakket, brutoresultaat • Majeure ontwikkelingen en nieuw beleid • Autonome ontwikkelingen Begrotingssaldo na mutaties uitvoeringsprogramma

0,0

Conclusie is dat we hiermee een sluitende meerjarenbegroting realiseren.

Uitvoering Na vaststelling door de gemeeenteraad van deze Voorjaarsnota 2025 gaan we verder met het samenstellen van de Begroting 2026. De begrotingsbehandeling is in combinatie met de Najaarsnota 2025 gepland voor 6 november 2025.

Communicatie Op de gebruikelijke wijze wordt hierover gecommuniceerd.

Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2025-2029 2. Wijziging 8, begroting 2025-2029

Sint-Michielsgestel, 10 juni 2025 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,

P.W.M. Geurts

Ter inzage 1. N.v.t.

E. Smid

Raadsbesluit Registratienr.:

1379307

Portefeuillehouder:

Peter Raaijmakers

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2025; Gehoord de beraadslaging in de oordeelsvormende commissie van 26 juni 2025,

Besluit 1. 2. 3. 4.

De Voorjaarsnota 2025-2029 vast te stellen; De bijbehorende 8e wijziging van de (meerjaren)begroting 2025-2029 vast te stellen; De in de Voorjaarsnota 2025-2029 voorgestelde mutaties op investeringen vast te stellen; De in de Voorjaarsnota 2025-2029 voorgestelde mutaties op reserves vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 3 juli 2025; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel,

de griffier,

de voorzitter,

D.S.J. Thissen

E. Smid