Raadsvoorstel Stadsgewest 's-Hertogenbosch, begroting 2026

Raadsvoorstel Zaaknummer: Portefeuillehouder:

1380324 Sam Goossens

Onderwerp GR Stadsgewest ’s-Hertogenbosch - programmabegroting 2026, meerjarenraming 2026-2029 en programmabegroting wijziging 2025

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2026, de meerjarenraming 2026-2029 en de programmabegroting wijziging 2025 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch en het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen.

Inleiding Het Dagelijks Bestuur van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch biedt conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de Programmabegroting 2026, de Meerjarenraming 2026-2029 en een Programmabegroting wijziging 2025 aan. In de begeleidende brief van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch d.d. 31 maart 2025 is aangegeven dat de jaarrekening 2024 in voorbereiding is en wordt nagezonden. Het Dagelijks Bestuur stelt de gemeenteraad in de gelegenheid uiterlijk 30 mei 2025 een zienswijze in te dienen. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest voor zijn vergadering van 9 juli 2025. De Conceptbegroting van het Stadsgewest kent nog slechts één programma: “Afbouw Stadsgewest ’sHertogenbosch”. Het takenpakket van het Stadsgewest is beperkt tot het beheer van de in 2003 gesloten stortplaats Vlagheide in Schijndel (gemeente Meierijstad).

Beoogd resultaat Overdracht van de stortplaats en liquidatie van het Stadsgewest tegen zo laag mogelijke kosten en risico.

Argumenten 1.1

De concept Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2026-2029 voldoen aan de verwachtingen en zijn in lijn met doelen van de GR – beheer tegen minimale kosten.

De concept Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2026-2029 zijn gericht op beheer tegen minimale kosten. Een aanvullende zienswijze is daarom niet nodig. 1.2

De beheerskosten in 2026 zijn licht verhoogd ten opzichte van 2025 met een bedrag van circa € 1.800,-, maar het gaat om kosten waarop niet bezuinigd kan worden zonder contracten open te breken of milieurisico’s te lopen.

Op 20 december 2025 heeft de wethouder Financiën van gemeente Meierijstad in een brief aan de directies/AB/DB van de gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR) van regio Noord-Oost Brabant verzocht om de gemeentelijke bijdragen aan de GR’s in 2026 gelijk te houden aan de bijdrage voor 2025. Reden voor het verzoek is dat gemeenten in het kader van het Ravijnjaar 2026 een grote bezuinigingsronde moeten doorvoeren, zodat hogere bijdragen aan de GR’s niet wenselijk zijn. Gemeente Meierijstad is de coördinerende gemeente voor de gemeenschappelijke regelingen van de regio Noordoost Brabant. In Meierijstad is de gemeenteraad op 13 januari 2025 geïnformeerd over deze brief. In de begroting 2026 van het Stadsgewest is de bijdrage voor de deelnemende gemeenten verhoogd van € 1,02 naar € 1,08 per inwoner van 2025 naar 2026. Voor Sint-Michielsgestel gaat dit om een bedrag van circa € 1.800,-. De beheerkosten van het Stadsgewest over 2026 bestaan uit onderhouds-, personeels-, technische-, overige- en elektrakosten. Daarnaast zijn er ook heffingen en belastingen van toepassing van gemeenten en waterschappen. Het Stadsgewest heeft verschillende contracten lopen met partijen die het onderhoud van de stortplaats verzorgen, o.a. het terreinonderhoud, de drainage en de installaties. De contracten zijn afgesloten met Bodemzorg, Afvalzorg en Milon.

Daarnaast lopen er nog enkele kleinere contracten. Mede gezien mogelijke milieurisico’s is het niet mogelijk om op deze posten verder te bezuinigen.

1.3

De aangeboden Programmabegroting wijziging 2025 leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage en de begroting 2025 na de wijziging blijft sluitend.

Aanleiding voor het aanleveren van een wijziging van de begroting 2025 is dat aan de batenzijde overige baten zijn opgenomen die aanvankelijk niet waren begroot. Dit betreft de renteopbrengsten die grotendeels worden verwacht uit het schatkistbankieren. Deze aanpassing leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De begroting 2025 na wijziging blijft sluitend. Daarom hebben wij hier geen bezwaren tegen.

Kanttekeningen 1.1

Er is geen absolute garantie dat het doelvermogen behaald wordt.

Bij overdracht van de stortplaats aan de provincie dient er tevens een vermogen overgedragen te worden van waaruit de provincie de kosten van nazorg eeuwigdurend kan bekostigen. De deelnemende gemeenten dienen garant te staan voor dit bedrag en daarom is er een gezamenlijk nazorgfonds opgebouwd. Op dit moment wordt ervanuit gegaan dat er in de periode tot overdracht voldoende vermogen in dit nazorgfonds kan worden opgebouwd. Dit is echter geen harde garantie. Het Stadsgewest is zich hier echter van bewust en zet zich actief in om dit risico te verkleinen. 1.2

De provincie enerzijds en de deelnemende gemeenten anderzijds hebben nog een verschil van inzicht over het te behalen doelvermogen. Voor de toekomstige overdracht van Vlagheide aan de provincie zal hierover nog overeenstemming bereikt moeten worden.

Er is een achtergestelde lening opgenomen op de balans van het Stadsgewest van gemeente Den Bosch voor € 2,5 miljoen. (die niet wordt afgelost). Er is een negatieve algemene reserve binnen het Stadsgewest van € 1,5 miljoen. Uiterlijk bij de toekomstige liquidatie van het Stadsgewest zal deze lening vereffend moeten worden. Er is een opgebouwd vermogen bestemd voor het eeuwigdurende beheer van Vlagheide bij de provincie van € 16,1 miljoen. per 31-12-2023 (dus buiten de exploitatie en balans van het Stadsgewest). Volgens de deelnemende gemeenten moet het doelvermogen € 14 miljoen zijn bij een indexering van 2% per jaar. Volgens de provincie moet het doelvermogen € 17 miljoen bedragen. Hierover verschillen het Stadsgewest (met de deelnemende gemeenten) en de provincie van mening. Voor het verschil is geen voorziening gevormd. Dit verschil van inzicht is verder geen belemmering om nu in te stemmen met begroting 2026.

Financiën Dit voorstel heeft geen financiële consequenties voor de begroting 2026.

Uitvoering Versturen zienswijze per brief, z.s.m. na het besluit Communicatie Publicatie besluit via reguliere kanalen

Communicatie Alle communicatie en bekendmakingen van de GR worden uitgevoerd door de gemeente Meierijstad in opdracht van de GR.

Bijlagen • •

Bijlage 1. Begeleidende brief Stadsgewest Bijlage 2. Programmabegroting 2026. Meerjarenraming 2026-2029

• •

Bijlage 3. Programmabegroting wijziging 2025 Bijlage 4. Concept Reactie – Brief geen zienswijze

Sint-Michielsgestel, 27 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris,

de burgemeester,

P.W.M. Geurts

E. Smid

Ter inzage n.v.t.

Raadsbesluit Registratienr.:

1380324

Portefeuillehouder:

Sam Goossens

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2025;

Besluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2026, de meerjarenraming 2026-2029 en de programmabegroting wijziging 2025 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch en het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 oktober 2025; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

D.S.J. Thissen

E. Smid