Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 VRBN

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1350432

Portefeuillehouder:

E. Smid

Steller:

Steven Bargerbos

Onderwerp Zienswijzeverzoek op de Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant Noord.

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. De zienswijze op de Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.

Inleiding Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 4 juli 2024 over de Programmabegroting. Het algemeen bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2025. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio. Eerder spraken alle gemeenteraden zich positief uit over de Kaderbrief 2025, die de basis vormt voor deze programmabegroting. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 1 juli 2024 hun zienswijzen kenbaar te maken. Eerdere jaren werd met het zienswijzeverzoek voor de programmabegroting ook de jaarrekening aangeboden en werd een zienswijze gevraagd op de resultaatbestemming. Dit laatste is nu belegd bij het algemeen bestuur. Over de Jaarrekening 2023 en resultaatbestemming bent u door de veiligheidsregio geïnformeerd.

Beoogd resultaat Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2025. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het Beleidsplan 2024-2027 en passen binnen de bestaande inhoudelijke en financiële kaders.

Argumenten 1.1 De Programmabegroting 2025 is in lijn met het Beleidsplan 2024-2027 en de Kaderbrief 2025. De programmabegroting sluit aan op het Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’ en beschrijft de inspanningen op de vier hoofdthema’s:  Voorbereiden op het onbekende  Klimaat en natuur  Ongevallen en branden  Bedreiging vitale en digitale infrastructuur Binnen de hoofdthema’s zijn de accenten verwerkt die in de Programmabegroting 2024 zijn opgenomen. Het gaat om het versterken van crisisbeheersing, verbetering van de informatieorganisatie, behouden van vakmanschap/ impuls brandweerschool en de uitvoering van het Huisvestingsplan 2024-2027 (inclusief duurzaamheidsimpuls). De programmabegroting is daarnaast in lijn met de vastgestelde Kaderbrief 2025 waarop alle gemeenteraden een positieve zienswijze hebben uitgebracht. 1.2 De Programmabegroting 2025 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe uitgaven. Uitgangspunt is dat de ambities uit het beleidsplan gerealiseerd worden binnen de inhoudelijke kaders en de prioriteiten vanuit het Risicoprofiel 2024-2027. En dat extra ambities en taken gepaard gaan met expliciete besluitvorming en financiering. Dit komt overeen met de zienswijzen die gemeenteraden hebben uitgebracht rondom het Beleidsplan 2024-2027.

De veiligheidsregio geeft hiermee tevens gehoor aan de oproep vanuit gemeenten om terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens.

Kanttekeningen 1.1 Onderzoek naar indexering De indexeringscijfers zijn voor het onderdeel GHOR gelijk gebleven aan de Kaderbrief 2025 en voor het onderdeel veiligheidsregio en bevolkingszorg iets lager geworden. Dit is positief, in tegenstelling tot de stijging afgelopen jaren. Dit jaar zal worden onderzocht of de huidige methodiek van indexeren nog past bij de ontwikkelingen. Daarbij speelt mee dat vanaf 1 januari 2022 alle veiligheidsregio’s aangesloten zijn bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio’s. Dit kan er toe leiden dat de CAO voor de veiligheidsregio's afwijkt van de CAO voor gemeenten. Bij het onderzoek worden de adoptieambtenaren betrokken.

1.2 Onzekerheid prijsstijgingen De veiligheidsregio geeft aan dat zij constateren dat prijzen van producten (met name brandweermaterieel) nog altijd harder stijgen dan de gehanteerde prijsindexering. Zij verwachten dat het de komende jaren vaker voor zal komen dat bij aanbestedingen het oorspronkelijk geraamde investeringsbudget niet voldoende is. Wat de daadwerkelijke consequenties zijn in 2025 is moeilijk in te schatten. Daarom is ‘grotere investeringen materieel/materiaal’ als PM post toegevoegd in de risicoparagraaf.

Financiën De Veiligheidsregio presenteert een sluitende meerjarenbegroting. In de begroting is geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Voor de financiering van de beleidsambities in deze begroting heeft in eerdere jaren besluitvorming plaatsgevonden. Daarnaast wordt de versterking van de crisisbeheersing structureel door het ministerie van JenV gefinancierd. Aanvullend is er nu geen sprake van extra of nieuw beleid. Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken. De definitieve indexcijfers zijn voor het onderdeel VRBN excl. GHOR 4,35% en voor het onderdeel GHOR 4,94% gemiddeld. De gemeentelijke bijdragen in 2025 zijn: VRBN GHOR Bevolkingszorg Totaal

Bijdrage gemeenten Bijdrage per inwoner 48.946.972 72,78 813.742 1,21 851.642 1,29 50.612.356 75,28

Op basis van deze begroting, de besluitvorming bij de vorige begroting en een verwachte meerjarige indexering ontwikkelt onze gemeentelijke bijdrage als volgt: jaar Bestendiging beleid/onvermijdelijke ontwikkelingen (besluit 2024) Indexering 2025 Indexering vanaf 2026 *) Totaal verhoging inwonerbijdrage t.o.v. vorig jaar

2025 0,23 2,70

Verhoging bijdrage VRBN ten opzichte van huidige begroting *) voorlopig gerekend met 3% inwonerbijdrage Huidige bijdrage (begroting 2024-2028) Nieuw te begroten bijdrage ((begroting 2025-2029)

2,93

2026 0,49 0,00 2,26 2,75

2027 1,13 0,00 2,34 3,47

2028 0,00 0,00 2,44 2,44

5.700

5.900

6.100

6.300

75,28 78,03 81,50 83,94 2.262.900 2.353.300 2.466.200 2.548.500 2.268.600 2.359.200 2.472.300 2.554.800

De meerkosten zijn het directe gevolg van een hogere indexering in de begroting 2025 dan eerder voorzien. Deze heeft structurele doorwerking. De nieuw te begroten bijdragen nemen we op in onze nieuwe meerjarenbegroting 2025-2028 en de meerkosten dekken we vanuit de stelpost prijsindexering.

Uitvoering Alle 11 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. Het definitieve raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar de Veiligheidsregio

Communicatie Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het algemeen bestuur op 4 juli 2024.

Bijlagen Bijlage 1) Verzoek om zienswijze Programmabegroting 2025 Bijlage 2) Concept Programmabegroting 2025 Bijlage 3) Reactie bestuur op zienswijzen bij de Kaderbrief 2025

Sint-Michielsgestel, 21 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,

D.C. van Eeten

E. Smid

Ter inzage Contactpersoon Frank Ballon, teammanager Bestuurlijke Ondersteuning

Raadsbesluit Registratienr.:

1350432

Portefeuillehouder:

E. Smid

Steller:

Steven Bargerbos

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024;

Besluit 1. De zienswijze op de Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

D.S.J. Thissen

E. Smid