Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 ODBN
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer:
1352022
Portefeuillehouder:
Lianne van der Aa
Steller:
Mathijs Moors
Onderwerp Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2025 ODBN
Status Besluitvormend
Voorstel Raad 1. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de ODBN vast te stellen en deze bekend te maken bij het bestuur van de ODBN
Inleiding De CAO (Medewerkers ODBN) loopt van 2024 tot en met eerste kwartaal van 2025. De effecten van het CAO akkoord zijn meegenomen in de basis voor de berekening van tarief 2025. Naast de effecten van de CAO is er intern bij de ODBN gekeken naar kostenbesparingen. Dit levert een daling in uurtarief op voor 2025. Ontwerpbegroting 2025 Het uurtarief daalt ten opzichte van de kadernota 2025 van € 121,60 naar € 117.60 (Structurele tarief) De gemiddelde declarabiliteit is een dag naar beneden bijgesteld van 1.301,6 naar 1.294 in verband met een extra verlofdag. De omvang van de begrote uren daalt van 321.071 naar 319.000 ten opzichte van de begroting 2024 Jaarstukken 2023 De vastgestelde jaarstukken worden conform de wet Gemeenschappelijke regeling aangeboden aan de deelnemers. De ODBN heeft ondanks de geschetste verwachting het jaar 2023 positief afgesloten met een resultaat van bijna € 1 miljoen. Hierdoor wordt er een teruggave verwacht van ongeveer € 18.000
Beoogd resultaat Wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2025.
Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting geeft inzage op de uitwerking van de kadernota De ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2025 door het Algemeen Bestuur zijn meegegeven. In de ontwerpbegroting deelt de ODBN haar financiële huishouding. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. De zienswijze op de ontwerpbegroting wordt gewogen en verwerkt in de reactienota. De reactienota wordt samen met de begroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 1.2 Kostenbesparing onderzocht voorafgaand aan begroting 2025 In de voorbereiding op de begroting 2025 zijn er diverse signalen ontvangen over stijgende kosten bij de ODBN. Daarom is er kritisch gekeken naar de begroting 2025 en eventuele kostenbesparingen. Dit heeft geleid tot een daling van het uurtarief. 1.3 Structureel tarief ten opzichte van incidenteel tarief De ODBN baseert haar incidentele tarief op eventuele rente voordelen. Hierdoor kan er een fluctuatie in tarief ontstaan die erg onzeker kan zijn. Hierdoor wordt er om een structureel tarief te presenteren op basis van bestendig beleid waarvan de berekening navolgbaar en de tarief ontwikkeling enigszins voorspelbaar is.
Kanttekeningen 1.1 Definitieve uren en financiële bijdrage in 2e berap Op dit moment is er geen duidelijkheid over het definitieve werkprogramma 2025 van de ODBN. Dit zal rond de 2e berap bekend gemaakt worden. Daardoor kan de financiële bijdrage voor 2025 pas in de 2e berap 2025 worden berekend en bekendgemaakt.
Financiën Eventuele financiële bijdrage en kosten zullen, zoals afgesproken, in de 2e berap worden meegenomen. Rond de 2e berap is er een definitief werkprogramma voor 2025. Dit in combinatie met het uurtarief voor 2025 is er een definitieve berekening van de financiële bijdrage mogelijk in de 2e berap 2025.
Uitvoering Uw zienswijze sturen wij zo snel mogelijk na uw besluit aan de ODBN
Communicatie Over dit voorstel communiceren we niet extern.
Bijlagen 1. Ontwerpbegroting 2025 ODBN; 2. ODBN jaarrekening 2023; 3. Aanbiedingsbrief PC stukken ODBN; 4. Reactienota Kadernota 2025 5. Brief zienswijze.
Sint-Michielsgestel, 21 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,
D.C. van Eeten
E. Smid
Ter inzage Contactpersoon Mathijs Moors, teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Raadsbesluit Registratienr.:
1352022
Portefeuillehouder:
Lianne van der Aa
Steller:
Mathijs Moors
Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024;
Besluit 1. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de ODBN vast te stellen en deze bekend te maken bij het bestuur van de ODBN
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,
de voorzitter,
D.S.J. Thissen
E. Smid