Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 BHIC

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1350374

Portefeuillehouder:

Eiko Smid

Steller:

Mariëlle Custers

Onderwerp Zienswijze op Ontwerpbegroting 2025 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. Een positieve zienswijze af te geven op de Ontwerpbegroting 2025 van het Brabants Historisch informatie Centrum (BHIC). 2. De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2025 mee te nemen in de nieuwe meerjarenbegroting 2025-2028.

Inleiding Het BHIC is een gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en de waterschappen in de gelegenheid hun zienswijze over de Ontwerpbegroting kenbaar te maken. De concept Ontwerpbegroting 2025 is door het Algemeen Bestuur van het BHIC op 5 april 2024 vastgesteld.

Beoogd resultaat Ter uitvoering van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling stelt het BHIC de raden van de deelnemende gemeenten en waterschappen in de gelegenheid om uiterlijk 5 juli 2024 over de Ontwerpbegroting 2025 een zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten 1.1 De Ontwerpbegroting 2025 sluit aan op de kadernota 2025 De gemeenteraad heeft in de vergadering van 18 januari 2024 besloten om de kadernota 2025 van het BHIC te steunen. De ontwerpbegroting is een uitwerking van deze kadernota. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze ingediend op de kadernota 2025. De daaruit voortvloeiende ontwerpbegroting geeft daarom geen aanleiding tot het maken van op- en/of aanmerkingen. 1.2 De begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 zijn structureel sluitend De begroting 2025 is opgesteld in de lijn van de begroting 2024. De aanstaande aanpassing van de gemeenschappelijke regeling als gevolg van een nieuwe Archiefwet en de nieuwe financieringswijze vanwege het uitreden van het Rijk is hierin nog niet verwerkt. Er is afgesproken met het Ministerie van OCW dat de ingangsdatum van de nieuwe Archiefwet en het starten van de specifieke uitkering van het Rijk, dezelfde zal zijn. Oftewel, zolang de nieuwe Archiefwet niet is ingegaan, blijft de huidige financiering door het Ministerie van kracht. De verwachting is dat de nieuwe Archiefwet zal ingaan op 1 januari 2025. 2.1 De kosten zijn iets hoger door indexering De BHIC rekent met een iets hogere indexering dan het indexeringspercentage waar wij in onze begroting vanuit gaan. Dit leidt tot iets hogere kosten: € 5.300 in 2025.

Dit verwerken we in de meerjarenbegroting 2025 – 2028 via aanwending van de stelpost prijsindexeringen.

Kanttekeningen 1.1 Bekostiging e-depot Vanaf 2024 wordt volgens een vierjarig groeimodel de bijdrages per inwoner verhoogd met in: 2024: met €0,25 verhoging 2025: met €0,45 verhoging 2026: met €0,65 verhoging 2027: met €0,85 verhoging Vanaf 2028 wordt de bijdrage samengevoegd met de reguliere bijdrage en wordt er vanaf dat moment ook jaarlijks geïndexeerd over de bijdrage voor de e-depotvoorziening. De meerkosten van de edepotvoorziening in de periode van 2022 tot en met 2026 worden deels gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot. 1.2 Actualisering inwonersaantallen De bijdragen van de regiopartners zijn tot en met 2024 steeds gebaseerd op de inwonersaantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023 is besloten vanaf 1 januari 2025 uit te gaan van nieuwe inwonersaantallen. In de kadernota en begroting van 2026 zullen de dan meest recente inwonersaantalen worden aangehouden.

2.1 Loon- en prijsindexatie Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopige indexeringspercentage voor loon- en prijsontwikeling. Dit voorlopige percentage wordt in de begroting (2025) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2023). Deze systematiek sluit aan bij het landelijke indexeringssysteem van gemeenten. De indexering in de begroting 2023 bedroeg 2,0%, op het moment van opstelling van die begroting een realistisch percentage. De werkelijke percentages liggen echter veel hoger, wat tot een correctie over 2023 leidt van 2,8%, welke wordt verwerkt in 2025. Bij het opstellen van de begroting van 2025 is uitgegaan van een loon- en prijsindexatie van 4,0%, waardoor de totale indexatie op 6,8% (4,0% voor 2025 en 2,8% correctie van 2023) uitkomt.

Financiën De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari 2005 en is inclusief de bekostiging van det e-depot conform groeimodel. Als we de meerjarige bijdragen vergelijken met de huidige begroting dan geeft dit het volgende beeld: Begroting BHIC 2025 Nu begroot in onze begroting 2025-2028

2025 134.800

2026 145.200

2027 2028 155.800 160.600

Te begroten op basis van Begroting 2025 BHIC, inclusief de bekostiging van het E-depot conform het groeimodel en inclusief indexering

140.100

150.500

161.200 165.800

5.300

5.300

Effect ten laste van stelpost prijsindexering

5.400

5.200

De hogere bijdragen zijn het directe gevolg van een hogere indexering. De gevolgen van de Begroting 2025 BHIC nemen we via de Kadernota 2025 mee in onze begroting. In de Kadernota is met een stelpost rekening gehouden met de indexeringen voor de gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

Uitvoering N.v.t.

Communicatie Het raadsbesluit, uiterlijk 5 juli, schriftelijk communiceren naar het BHIC.

Bijlagen 1. Concept ontwerpbegroting Brabants Historische Informatie Centrum (BHIC) 2025

Sint-Michielsgestel, 14 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,

D.C. van Eeten

E. Smid

Ter inzage 1. N.v.t.

Contactpersoon Onno Vollinga, teammanager Informatievoorziening en Automatisering

Raadsbesluit Registratienr.:

1350374

Portefeuillehouder:

Eiko Smid

Steller:

Mariëlle Custers

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024;

Besluit 1. Een positieve zienswijze af te geven op de Ontwerpbegroting 2025 van het Brabants Historisch informatie Centrum (BHIC). 2. De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2025 mee te nemen in de nieuwe meerjarenbegroting 2025-2028.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

D.S.J. Thissen

E. Smid