Raadsvoorstel Kerntaken-dekkingsplan 2021 1275462.pdf

Raadsvoorstel Registratienr.: 1275462

Openbaar

Onderwerp kerntaken-dekkingsplan-2021

Status Besluitvormend

Voorstel 1. Vast te stellen de uitwerking van het Kerntaken-dekkingsplan 2021: ‘Naar een veerkrachtig Boxtel’.(bijlage 1) 2. Vast te stellen het in bijlage 2 opgenomen pakket aan maatregelen 3. De begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 te wijzigen conform het onder 1 geformuleerde dekkingsplan door vaststelling van de 8e wijziging van de begroting 2021 en 3e wijziging van de meerjarenbegroting 2022-2025.

Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Boxtel meerdere keren te maken gehad met een niet sluitende begroting. Via allerlei tijdelijke oplossingen is de begroting uiteindelijk sluitend gemaakt. Maar de druk op de begroting bleef. Reden voor de gemeenteraad om in 2020 een kerntakendiscussie op te starten. Er is veel werk verzet om een beeld te vormen van de wettelijke en niet-wettelijke taken van de gemeente en de beïnvloedbare lasten en baten zijn in beeld gebracht. Er is een website gebouwd met bouwstenen om ook een inwonersraadpleging te houden. Als gevolg van Covid-19 was de inwonersraadpleging minder uitgebreid dan op voorhand was gewild. Uiteindelijk heeft uw gemeenteraad opdracht gegeven een kerntakendekkingsplan uit te werken op basis van denkrichting 5: “Naar een veerkrachtig Boxtel” Om uiteindelijk die denkrichting invulling te kunnen geven wordt in eerste instantie een dekkingsplan samengesteld voor denkrichting 4 “De basis op orde”. De reden hiervoor is gelegen in de afweging dat vooraleer kan worden overgegaan tot het investeren in een veerkrachtig Boxtel er een sluitende begroting moet zijn met daarbij het uitgangspunt dat de basis op orde moet zijn. De basis op orde wordt hier gezien als dat de gemeente Boxtel voldoende budget en menskracht beschikbaar heeft om haar (wettelijke) taken uit te kunnen voeren.

Voldoende betekent dat de uitvoering sober en doelmatig is, dat het wettelijk minimum wordt gevolgd, dat er geen achterstanden zijn en de beheerplannen op orde zijn.

Beoogd resultaat Het uiteindelijke resultaat van dit voorstel moet zijn dat de meerjarenbegroting weer sluitend wordt en dat er zicht bestaat op een afdoende bufferreserve in de komende jaren. Maar dat moet wel gebeuren met in het achterhoofd een behoefte aan het realiseren van een Veerkrachtig Boxtel waarvoor met het beleidsakkoord een aanzet wordt gegeven.

Raadsvoorstel Registratienr.: 1275462

Openbaar

Argumenten 1.1 De gemeente Boxtel heeft een niet-sluitende meerjarenbegroting om al haar taken en wensen uit te kunnen voeren. Al jaren staat de begroting van de gemeente Boxtel onder druk. Het weerstandvermogen is geslonken en de gemeente heeft meerdere malen maatregelen moeten nemen om de begroting sluitend te krijgen. De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat de meerjarenbegroting 2022 - 2025 nu ook echt meerjarig sluitend moet zijn. 1.2 Om de begroting sluitend te krijgen is de gemeente gestart met een kerntakendiscussie Om de begroting structureel sluitend te krijgen is er meer nodig dan incidentele maatregelen. Er moeten structurele keuzes gemaakt worden. Vanuit deze structurele keuzes kan dan een stabiel sluitend meerjarenperspectief in de begroting worden gerealiseerd. Daarbij wordt door het college op voorhand niets uitgesloten. 1.3 De kerntakendiscussie heeft geresulteerd in een denkrichting: veerkrachtig Boxtel. Na, een als gevolg van Covid-19 compacte, inwonersraadpleging is door de gemeenteraad op 20 juli 2021 een denkrichting gekozen aan de hand waarvan het college aan de slag is gegaan. Dit voorstel is gebaseerd op een uitwerking van de denkrichting. 2.1 De doorvertaling van de denkrichting in de meerjarenbegroting levert maatregelen op die in het bijgaand overzicht zijn opgenomen.

In het overzicht staan te nemen maatregelen die in de komende maanden uitgewerkt en geëffectueerd zullen gaan worden. 3.1 De maatregelen moeten worden verwerkt via een begrotingswijziging in de primitieve begroting 2022-2025. Na instemming van de gemeenteraad zullen de maatregelen via een begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting. Daarmee ontstaat een nieuwe begroting die sluitend is en die perspectief biedt op een gezonde financiële situatie van de gemeente Boxtel.

Kanttekeningen 2.1 De voorgestelde maatregelen moeten nog individueel uitgewerkt worden. Naar verwachting resulteren de maatregelen in het verwachte resultaat maar dat is nog niet zeker. De realisatie zal gemonitord blijven worden. Maar ook de ontwikkeling van het begrotingssaldo zal in de gaten worden gehouden.

Financiën In het separaat aan dit voorstel geagendeerde voorstel van de programmabegroting 2022 wordt het volgende meerjarig tekort aangegeven:

Raadsvoorstel Registratienr.: 1275462

Begrotingspositie Saldo Begroting 2021 t/m 1e Bestuursrapportage Begrotingssaldo begroting 2022-2025 Ontwikkeling risico's begroting Vermogenspositie op niveau (in 6 jaar) Effect besluit Ouderenbeleid Inschatting actualiseren onderh/beheerplannen Herijking Gemeentefonds Hogere bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij Indicatie uitwerking beleidsakkoord (deel 2) Besluit scenario denkrichting "veerkrachtig Boxtel" Prognose toekomstig tekort

Openbaar

2021 340,8

-800,0

2022

2023

2024

2025

-302,4

-448,6

-496,0

-726,7

-800,0

-800,0

-250,0

-250,0 -320,0 -200,0 -1.000,0

-800,0 -100,0 -250,0 -320,0 -200,0 -1.000,0

-800,0 -100,0 -250,0 -320,0 -200,0 -1.000,0

-200,0

-916,0

-1.712,0

-1.712,0

-1.712,0

-1.712,0

-1.375,2

-3.264,4

-4.730,6

-4.878,0

-5.108,7

Bovenstaand tekort, zoals ook in de begroting 2022 – 2025 opgenomen, is door het college gebruikt om te komen tot een sluitend kerntakendekkingsplan. In eerste instantie hebben wij onderzocht in hoeverre de bedragen die het tekort in de begroting veroorzaakten bijgesteld kunnen worden. Gebleken is dat de inschatting voor het actualiseren van de onderhouds- en beheersplannen niet nodig zijn. In de tweede bestuursrapportage 2021 wordt u daar nader over geïnformeerd. De indicatie voor de uitwerking van het beleidsakkoord is bijgesteld. Het college heeft afgesproken taakstellend het gereserveerde bedrag te halveren om ruimte te maken voor het realiseren van een sluitende begroting en herstel van het weerstandsvermogen. Alles bij elkaar ontstaat het volgende begrotingsbeeld na verwerking van het dekkingsplan: Bedragen in € 1.000

Kerntakendekkingsplan A. Heroverweging risico's Vermogenspositie op niveau Effect besluit Ouderenbeleid Inschatting actualiseren onderh/beheerplannen Indicatie uitwerking beleidsakkoord (deel 2) Besluit scenario denkrichting "veerkrachtig Boxtel"

2021

-/- = tekort

2022

2023

2024

2025

250,0

250,0 500,0

250,0 500,0

250,0 500,0

B. Bezuinigingsvoorstellen Saldo bezuinigingsvoorstellen

2.104,8

3.672,6

3.838,1

3.976,4

4.526,9

Saldo kerntakendekkingsplan

2.104,8

3.922,6

4.588,1

4.726,4

5.276,9

729,6

658,2

-142,5

-151,6

168,2

Saldo begroting na kerntakendekkingsplan

Raadsvoorstel Registratienr.: 1275462

Openbaar

Met het hiervoor aangegeven resultaat van het kerntaken-dekkingsplan realiseert de gemeente Boxtel een meer dan sluitende meerjarenbegroting. Vermogenspositie De gemeente Boxtel wil haar weerstandsvermogen vergroten. Om de vermogenspositie te kunnen verbeteren worden alle voordelen uit grondexploitaties toegevoegd aan de algemene reserve. Wij denken daarmee een goede eerste stap te hebben gezet.

Uitvoering Direct na uw instemming met dit voorstel zal het college uitvoering geven aan dit voorstel. Wij zullen in de komende periode prioriteit geven aan het realiseren van de voorgestelde maatregelen. En u via de Planning en control-cyclus op de hoogte houden van de realisatie van de maatregelen.

Communicatie Zorgvuldige en transparante communicatie is belangrijk. De communicatie is tweeledig. Richting getroffen instellingen en richting de hele gemeente. Het college informeert de getroffen instellingen persoonlijk. Daarnaast vindt communicatie aan de hele gemeente plaats via de website, gemeentepagina en een persconferentie. Boxtel, 5 oktober 2021, Burgemeester en wethouders van Boxtel, de gemeentesecretaris, A.E. Kraal

Bijlagen 1. Beschrijving denkrichting 5: Veerkrachtig Boxtel 2. Overzicht van de voorgestelde maatregelen

Ter inzage --

Contactpersoon Astrid Kraal

de burgemeester, R.S. van Meygaarden

Raadsbesluit Registratienr.: 1275462

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021;

Besluit 1. Vast te stellen de uitwerking van het Kerntaken-dekkingsplan 2021: ‘Naar een veerkrachtig Boxtel’.(bijlage 1) 2. Vast te stellen het in bijlage 2 opgenomen pakket aan maatregelen 3. De begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 te wijzigen conform het onder 1 geformuleerde dekkingsplan door vaststelling van de 8e wijziging van de begroting 2021 en 3e wijziging van de meerjarenbegroting 2022-2025.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 november 2021; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier, I.H.M. Smits

de voorzitter, R.S. van Meygaarden