Raadsvoorstel Kadernota 2023 Boxtel (1294870).pdf

Raadsvoorstel Registratienr.:

1294870

Openbaar

Onderwerp 1294870 - Kadernota 2023

Status Besluitvormend

Voorstel 1. De Kadernota 2023 vast te stellen. 2. De bijbehorende 9e wijziging van de (meerjaren)begroting 2022 vast te stellen.

Inleiding De Kadernota 2023 bevat de kaders voor de nieuwe begrotingsperiode 2023-2026 (indexeringen en uitgangspunten) en de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen integraal af te wegen en deze vervolgens op te nemen in de begroting. Beide documenten worden in samenhang met elkaar besproken.

Beoogd resultaat Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting die structureel en reëel in evenwicht is als basis voor de nieuwe begroting 2023.

Argumenten 1.1. Actualisatie van de begroting In de Kadernota zijn de kaders voor de nieuwe begroting en nieuwe ontwikkelingen meegenomen. De kadernota is daarmee samen met de eerste bestuursrapportage 2022 de opmaat voor de nieuwe begroting 2023 die in de komende periode verder wordt voorbereid. 1.2. Toekomstbestendige organisatie MijnGemeenteDichtbij Samen met Sint-Michielsgestel wordt een aanvullend budget van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld aan MijnGemeenteDichtbij. Deze ontwikkeling is inmiddels opgenomen in de nieuwe begroting 2023 van MijnGemeenteDichtbij

Kanttekeningen 1.1 Inflatieontwikkelingen en overige (financiële) risico’s In het afgelopen half jaar zien we een oplopende ontwikkeling van de inflatie. Dit komt met

Raadsvoorstel Registratienr.:

1294870

Openbaar

name door prijsontwikkeling van energie en voeding en een toename van internationale spanningen. Hoe de komende periode dit zich verder ontwikkelt is onzeker. 1.2 Zienswijze begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij De beide gemeenteraden geven in dezelfde vergadering als waarin deze kadernota behandeld wordt de zienswijze op de begroting 2023 van MijnGemeenteDichtbij.

Financiën Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties (inclusief ontwikkelingen vanuit de maartbrief gemeentefonds en het herverdeeleffect) zien we samenvattend in combinatie met de eerste bestuursrapportage de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo: Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel) Begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage 2021 Resultaat kadernota 2023

begroting begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 2026 308,5

463,8

520,0

940,5

1.242,3

-1.391,0

-1.313,0

-1.556,3

-1.670,9

-505,0

-714,0

-800,9

-852,9

2.663,0

4.081,1

4.168,3

1.033,6

82,8

1.230,8

2.574,1

2.751,6

-247,9

overschot

overschot

overschot

overschot

tekort

Resultaat 1e bestuursrapportage 2022 Netto resultaat maartbrief gemeentefonds inclusief herverdeeleffect en prijsindexeringen Begrotingssaldo na kadernota en 1e bestuursrapportage 2022

-225,7

Hoewel de maartbrief (inclusief positief herverdeeleffect) een positieve ontwikkeling laat zien, ontstaat er beperkt negatief begrotingsbeeld in 2026. Dit betekent dat we in de komende periode in de voorbereiding op de begroting 2023 voorstellen gaan uitwerken hoe en op welke wijze we een structureel sluitende meerjarenbegroting kunnen realiseren.

Uitvoering Na vaststelling van deze Kadernota 2023 en de Eerste bestuursrapportage 2022 gaan we verder met het samenstellen van de begroting 2023. De begrotingsbehandeling is in combinatie met de Tweede bestuursrapportage 2022 gepland voor 8 november 2022.

Communicatie Op de gebruikelijke wordt hierover gecommuniceerd.

Boxtel, 7 juni 2022 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de gemeentesecretaris, L.H. Derksen

de burgemeester, R.S. van Meygaarden

Raadsvoorstel Registratienr.:

1294870

Bijlagen 1. Kadernota 2023 2. Wijziging 9 begroting 2022 (Kadernota 2023)

Ter inzage Niet van toepassing

Contactpersoon Alphons Buurman, teammanager Financiën en Administratie, 0411-655303, a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl

Openbaar

Raadsbesluit Registratienr.: 1294870

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022;

Besluit 1. De Kadernota 2023 vast te stellen. 2. De bijbehorende 9e wijziging van de (meerjaren)begroting 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 12 juli 2022; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier, I.H.M. Smits

de voorzitter, R.S. van Meygaarden