Raadsvoorstel Jaarplan en begroting 2025 RNOB

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1351134

Portefeuillehouder:

Eiko Smid

Steller:

Luc van Beurden

Onderwerp Jaarplan en begroting 2025 RNOB

Status Voorstel Raad 1. De bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van RNOB. 2. De financiële consequenties ten laste van de stelpost indexering te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2024.

Inleiding Binnen de regionale samenwerking draait het om gezamenlijk eigenaarschap. Samen met negen andere gemeenten - de gemeente Heusden neemt vanaf 2025 niet meer deel - en twee waterschappen is onze gemeente partner in de regionale samenwerking RNOB (voorheen Regio Noordoost-Brabant genaamd). Dit publieke deel van de regionale samenwerking werkt in breder verband samen met ondernemers, organisaties en kennisinstellingen in AgriFood Capital en gericht op de arbeidsmarkt met NOBWerkt. Bijgaand treft u de aanbiedingsbrief (bijlage 1) en het concept van het ‘Jaarplan en begroting 2025 RNOB’ (bijlage 2) aan. Voordat het Algemeen Bestuur van RNOB het jaarplan vaststelt, hebben de convenantpartners de gelegenheid om hierop voor 4 juli 2024 een zienswijze in te dienen. Dit voorstel gaat hier nader op in. Met het voorliggende jaarplan en begroting voor 2025 gaan we het eerste jaar in van een nieuw samenwerkingsconvenant. Tegelijk dat dit jaarplan voor zienswijze wordt voorgelegd, wordt ook het voorstel voor een nieuw Samenwerkingsconvenant voor zienswijze aan u voorgelegd. De voorbereiding van het jaarplan en begroting 2025 loopt daardoor vooruit op dit (vernieuwde) samenwerkingsconvenant. Eventuele financiële wijzigingen in het huidige voorstel met betrekking tot het nieuwe samenwerkingsconvenant worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage.

Eventuele inhoudelijke wijzigingen worden verwerkt in de werkplannen 2025. Het jaarplan met begroting geeft op hoofdlijnen aan waar in 2025 de accenten liggen en hoe de bijdragen van de samenwerkende overheden worden ingezet. In het jaarplan zijn de vijf hoofdopgaven uit de samenwerkingsagenda beschreven, inclusief de concrete acties. De vijf hoofdopgaves zijn: • vitale leefomgeving: klimaatadaptatie, natuur en landschap, energietransitie, transitie landbouw; • duurzaam bereikbaar: verkeersveiligheid, slimme en schone mobiliteit, robuuste infrastructuur; • aantrekkelijk vestigen: vestigingslocaties, innovaties en bedrijvigheid, experimenteerruimte; • behoud van talent: blijfklimaat, wonen; • een sterk verhaal. De belangrijkste activiteiten voor 2025 zijn in een afzonderlijke bijlage opgenomen als het ‘Jaarplan 2025 in één oogopslag’ (bijlage 3). Monitoring vindt plaats via “De staat van de regio Noordoost-Brabant”. Deze is te vinden op de website van RNOB en wordt in de loop van 2024 geactualiseerd. Vanuit de Klankbordgroep Raadsleden is het verzoek gekomen om meer duidelijkheid te geven over de rol van RNOB per opgave. De regio kent 4 verschillende rollen. De rol van platform/verbinder is de lichtste rol waarbij RNOB zorgt voor het bieden van een overlegtafel en de verbinding legt met de opgaves van het Rijk en de provincie.

Trekker/eigenaar is de zwaarste rol waarbij nog steeds de deelnemers zelf zorg moeten dragen voor de uitvoering op eigen grondgebied. Met het in het jaarplan 2025 benoemen van de rollen van RNOB per opgave is een eerste stap gezet om de bijdrage van de RNOB meer concreet te maken. Dit dient vertaald te worden in nog concretere werkplannen. De jaarrekening 2023 wordt op een later moment (medio zomer) aan u aangeboden.

Beoogd resultaat Een zienswijze in te dienen op het concept jaarplan en de begroting 2025 van RNOB.

Argumenten 1.1 Deelname aan RNOB levert meerwaarde op voor Sint-Michielsgestel. Een groot aantal opgaven is niet binnen de individuele gemeentegrenzen op te lossen. Het is dan ook logisch dat gemeenten en waterschappen elkaar opzoeken om deze opgaven gezamenlijk op te pakken. Ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. RNOB is een krachtig instrument om in gezamenlijkheid zaken op te pakken die voor afzonderlijke gemeenten te groot of per definitie gemeentegrens overstijgend zijn. 1.2 Opgaven uit de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030’ zijn leidend. De basis voor het jaarplan en begroting 2025 is de prioritering van de samenwerkingsagenda die in 2023 door alle afzonderlijke gemeenteraden en AB-waterschappen is vastgesteld. De opgaven binnen de samenwerkingsagenda hebben betrekking op de leefomgeving, ruimte, mobiliteit, wonen en het vestigingsklimaat. De ambitie is een slimme, veerkrachtige regio, op weg naar een circulaire economie. Omgaan met - en kunnen inspelen op - veranderingen, vormen ook na prioritering nog steeds de rode draad binnen de samenwerking in RNOB. 1.3 Gebiedsgerichte en integrale samenwerking is noodzakelijk voor het uitwerken van urgente gemeentegrens overstijgende ruimtelijke opgaven en staan daarom centraal in het jaarplan 2025. Goed leven, wonen en werken in Noordoost-Brabant vraagt om gebiedsgerichte en integrale samenwerking.

Te meer omdat veel gebiedsgerichte Rijksprocessen, die in 2022 zijn gestart, ook in 2025 en verder om een vervolg vragen bij gemeenten en waterschappen. Voorbeelden hiervan zijn de Woondeals en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarnaast wordt het programma Brabant Schakelt uit 2023, in 2025 verder uitgevoerd. Onder dit programma vallen drie sporen met opgaven die binnen de regionale samenwerking zeer actueel zijn. Het gaat hierbij om verstedelijking (Novex stedelijk Brabant), Brabants Programma Landelijk Gebied (inclusief Novex De Peel) en Klimaat en Energie. Voor de uitvoering van deze plannen is het noodzakelijk dat gemeenten, waterschappen, RNOB, provincie en Rijk samen optrekken. Dit vraagt om een goede onderlinge afstemming van processen op verschillende niveaus. RNOB heeft hierbij een verbindende rol tussen Rijk en provincie enerzijds en gemeenten en waterschappen anderzijds. 1.4 RNOB werkt het concept jaarplan en de begroting 2025 nader uit in werkplannen. Het concept jaarplan en de begroting 2025 zijn op hoofdlijnen. De verdieping hiervan volgt in de tweede helft van dit jaar, met aparte werkplannen voor de programma’s. Deze werkplannen worden in de verschillende portefeuillehoudersoverleggen vastgesteld. Daarna worden ze ter informatie aan de gemeenteraden en waterschapsbesturen voorgelegd. 1.5 Het Algemeen Bestuur van RNOB informeren wij over uw besluit.

Hiervoor is een concept opgesteld. Deze is bijgevoegd als bijlage 4. 2.1 In de tweede bestuursrapportage worden de financiële consequenties meegenomen. Als uitgangspunt bij het opstellen van dit voorstel is aangenomen dat de gemeenteraad voornemens is het samenwerkingsconvenant RNOB te verlengen. In het Jaarplan en begroting 2025 RNOB wordt uitgegaan van de bijdrage van 2024 inclusief indexering. Het concept van de begroting voor 2025 blijft binnen deze gestelde financiële kaders. In 2024 was de bijdrage aan de regionale samenwerking RNOB inclusief de arbeidssamenwerking € 4 per inwoner (€ 1,56 voor RNOB, € 1,44 voor Agrifood Capital en € 1,00 voor de arbeidsmarktsamenwerking NOB Werkt). De indexering is gebaseerd op een mix van de loonindex en de prijsindex, zoals de gemeente en de GRen dit ook doen. Dit naar verhouding (20%-80%) van de begroting van deze samenwerkingen. Voor de bijdrage van 2025 wordt de loonindex 4,66% en prijsindex 3,9% van 2024 gehanteerd. De gewogen index wordt dan 4,05%. In totaal bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2025 € 4,16/inwoner per jaar inclusief indexering. De bijdrage bestaat uit 3 componenten: 1. Samenwerking RNOB € 1,62 per inwoner; 2. AgriFood Capital € 1,50 per inwoner; 3. NOB Werkt: € 1,04 per inwoner.

Kanttekeningen 1.1 Wijziging van de rol van RNOB heeft invloed op de benodigde capaciteit en middelen. RNOB is nu voor ongeveer 80% van haar taken actief als platform/verbinder. In het kader van de vernieuwing van het samenwerkingsconvenant is, aan sommige tafels, het signaal afgegeven dat er vanuit RNOB een meer uitvoerende rol wordt verwacht. Wanneer hier uiteindelijk voor gekozen zou worden, heeft dit ontegenzeggelijk consequenties voor de benodigde capaciteit en daarmee voor de daarvoor benodigde middelen. Voor het verhogen van de bijdrage, met meer dan de indexering, is volgens het concept samenwerkingsconvenant instemming nodig van alle deelnemende gemeenten en waterschappen.

Financiën De gemeentelijke (meerjaren)begroting voorziet in de gevraagde bijdrage exclusief indexering. In de tweede bestuursrapportage 2024 zal voorgesteld worden de indexering in de (meerjaren)begroting op te nemen. Deze kosten worden gedekt vanuit de stelpost indexering. De extra kosten vanuit de indexering bedragen voor 2025 ongeveer € 4.000. Dit wordt toegevoegd aan het beheersproduct economische zaken.

Uitvoering en communicatie Met het oog op de vaststelling door het dagelijks bestuur van RNOB op 4 juli 2024, is verzocht een eventuele zienswijze daarvoor toe te sturen. De verdieping van het jaarplan vindt vervolgens plaats in de tweede helft van 2024 via verschillende werkplannen voor de (deel)programma’s. Na vaststelling in de portefeuillehoudersoverleggen worden de werkplannen ter informatie aan de gemeenteraden en waterschapsbesturen voorgelegd. Het besluit komt op de openbare besluitenlijst. In het wekelijkse persgesprek is het daarmee ook onderwerp op de agenda. Verder gaat het om een raadsbesluit, dus daarmee is het ook onderwerp van gesprek in de raad en mogelijke verslaglegging in de pers.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief concept ‘Jaarplan en begroting 2025 RNOB’ 2. Concept ‘Jaarplan en begroting 2025 RNOB’ 3. Jaarplan 2025 in één oogopslag 4. Concept zienswijze Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel, 21 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,

D.C. van Eeten

E. Smid

Contactpersoon Wil Krause, teammanager Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling

Raadsbesluit Registratienr.:

1351134

Portefeuillehouder:

Eiko Smid

Steller:

Luc van Beurden

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024;

Besluit 1. De bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van RNOB. 2. De financiële consequenties ten laste van de stelpost indexering te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2024.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

D.S.J. Thissen

E. Smid