Raadsvoorstel 1ste Bestuursrapportage 2021.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Registratienr.:
1266865
Onderwerp 1266865 – 1e Bestuursrapportage 2021
Status Besluitvormend. Uitgangspunt is het actualiseren van de bestaande begroting op actuele ontwikkelingen. Er worden in de 1e Bestuursrapportage geen voorstellen voor nieuw beleid voorgelegd aan de raad.
Voorstel 1. 2.
De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen en: De 6e wijziging van de (meerjaren)begroting 2021 vast te stellen.
Inleiding De bestuurswisseling na de herindeling van 1 januari, het vormen van een nieuwe coalitie en het komen tot een nieuw beleidsakkoord maken dat er voor dit jaar gekozen is om geen Kadernota te presenteren. De Bestuursrapportage bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten, rapportage van de voortgang van beleid en de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds. Daarnaast rapporteren wij over de voortgang van de realisatie van in de begroting opgenomen taakstellingen en het maatregelenpakket sociaal domein. In vervolg op de 1e Bestuursrapportage wordt het beleidsakkoord uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en financieel vertaald. De financiële gevolgen van de 1e Bestuursrapportage en het uitvoeringsprogramma nemen wij mee als basis voor de op te stellen begroting 2022. Het begrotingsbeeld wat dan ontstaat én de uitkomsten van de door uw raad gevoerde kerntakendiscussie bepalen de omvang van eventuele tekorten of overschotten in de begroting. Gelijktijdig met de aanbieding van begroting 2022 zal een voorstel gedaan worden in de vorm van een dekkingsplan inclusief de uitkomsten van de kerntakendiscussie.
Beoogd resultaat Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting 2021 die structureel en reëel in evenwicht is.
Raadsvoorstel Registratienr.:
1266865
Argumenten 1.1 Actualiseren van de (meerjaren)begroting. Het beleidsprogramma 2018-2022 ‘Meewerken in tijden van verandering’ van het vorige college vormt op dit moment nog de basis voor deze Bestuursrapportage. De vertaling van het uitvoeringsprogramma vindt plaats in de 2e Bestuursrapportage van 2021 en de op te stellen Begroting 2022. 1.2 Geen nieuw beleid. In de 1e Bestuursrapportage wordt met het oog op de uitwerking van het beleidsakkoord in principe geen nieuw beleid opgenomen. 1.3 Meicirculaire gemeentefonds. In de 1e Bestuursrapportage zijn de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds opgenomen. Dit leidt voor alle jaren in de periode 2021-2025 tot een verbetering van de begrotingspositie. Vanaf 2022 wordt het gemeentefonds voor onze gemeente verlaagd met € 3,8 miljoen wegens invoering van het woonplaatsbeginsel in de jeugdzorg. Dit is in de 1e Bestuursrapportage neutraal verwerkt door verlaging van het uitgavenbudget voor regionale inkoop van jeugdzorg.
Kanttekeningen 1.1
Onzekerheid effecten Coronacrisis. Hoewel gemeenten en Rijk nog steeds in overleg zijn over compensatie van coronaeffecten blijft het onzeker wat deze effecten voor 2021 en latere jaren zullen zijn. De ontwikkelingen die op dit moment bekend zijn, hebben wij verwerkt in deze 1e Bestuursrapportage.
1.2
Geen nieuw beleid. De 1e Bestuursrapportage bevat geen nieuw beleid.
1.3
Risico’s in de begroting De begrotingspositie van Boxtel is verder afhankelijk van: - de realisatie van het maatregelenpakket sociaal domein en de bestaande taakstellingen - actualiteit onderhoudsplannen - uitkomsten van het uitvoeringsprogramma van het beleidsakkoord en de kerntakendiscussie. Met deze Bestuursrapportage informeren wij uw raad over de voortgang van de realisatie van het maatregelenpakket en de taakstellingen.
1.4
Herverdeling gemeentefonds De aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds leidt tot een aanvullend financieel risico. Indien dit vanaf 2023 realiteit wordt, staan wij voor aanvullende afwegingen. Hierbij betrekken we dan ook de verwachte extra compensatie van het Rijk voor de kosten die de gemeente nu al maakt voor de taken in het sociaal domein.
Financiën De 1e Bestuursrapportage 2021 geeft na verwerking van de begrotingsmutaties het volgende beeld:
Raadsvoorstel Registratienr.:
1266865
Ontwikkeling begrotingssaldo (- = nadeel + = voordeel; bedragen x € 1.000)
begroting begroting begroting begroting begroting 2021 2022 2023 2024 2025
Begrotingssaldo 2e Bestuursrapportage 2020
328,8
952,5
392,0
12,7
111,8
Effect 1e bestuursrapportage mutaties begrotingssaldo
373,3
153,1
42,3
0,5
12,4
Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage
702,1
1.105,6
434,3
13,2
124,2
overschot
overschot
overschot
overschot
overschot
In de 1e Bestuursrapportage zijn de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds opgenomen. Dit leidt voor alle jaren in de periode 2021-2025 tot een verbetering van de begrotingspositie. In de begroting is het uitgangspunt dat het maatregelenpakket en de taakstellingen volledig gerealiseerd worden. Vertraging of afwijking van het ‘doelpad’ leidt tot een verslechtering van dit begrotingsbeeld. Het uitvoeringsprogramma en de uitkomsten van de kerntakendiscussie kunnen gevolgen hebben voor dit financieel perspectief. Voor zover de uitkomsten van de ontwerp Begroting 2022 daar aanleiding voor geven zal een dekkingsplan worden opgesteld en aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden. Voor de overige ontwikkelingen verwijzen wij u naar de 1e Bestuursrapportage bij dit voorstel.
Uitvoering Na de vaststelling door uw gemeenteraad van de 1e Bestuursrapportage vindt in de komende tijd de uitwerking van het beleidsakkoord in het uitvoeringsprogramma plaats. Mede op basis hiervan wordt de Begroting 2022 opgesteld.
Communicatie -
Boxtel, 22 juni 2021 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de gemeentesecretaris, A.E. Kraal
Bijlagen 1. 1e Bestuursrapportage 2021 2. 6e wijziging van de begroting 2021
de burgemeester, R.S. van Meygaarden
Raadsvoorstel Registratienr.:
1266865
Ter inzage -
Contactpersoon A. Buurman, teammanager BV-Financiën en Administratie, a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655303.
Raadsbesluit Registratienr.: 1266865
Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juni 2021;
Besluit 1. 2.
De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen en: De 6e wijziging van de (meerjaren)begroting 2021 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 13 juli 2021; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier, I.H.M. Smits
de voorzitter, R.S. van Meygaarden