Programmabegroting 2023 en Jaarstukken 2021 VRBN (1293667) raadsvoorstel.pdf

Raadsvoorstel Registratienr.: 1293667

Onderwerp Raadsvoorstel zienswijzeverzoek Programma Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Status Besluitvormend

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 3. De concept-zienswijze vast te stellen en deze in te dienen bij de Veiligheidsregio BrabantNoord

Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2023 en Jaarverantwoording 2021. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 6 juli 2022 over de Programmabegroting en Jaarverantwoording. Het Algemeen Bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 27 juni 2022 hun zienswijzen kenbaar te maken.

Beoogd resultaat Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021.

Argumenten Wij onderschrijven de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021. We vragen u daarom ook om met uw in te dienen zienswijze de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021 te ondersteunen, zodat het Algemeen Bestuur van de

Raadsvoorstel Registratienr.: 1293667

Veiligheidsregio deze op 6 juli 2022 ongewijzigd kan vaststellen. We lichten hier toe waarom wij de Programmabegroting en resultaatbestemming onderschrijven: 1. De concept Programmabegroting 2023 is in lijn met het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ en de Kadernota 2023. De Programmabegroting 2022 sluit aan op het vastgestelde Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ van de Veiligheidsregio en bevat hiervoor het (financiële) kader. De Programmabegroting 2023 omvat geen voorstellen voor nieuw beleid ten opzichte van het Beleidsplan. Het jaar 2023 is het laatste jaar van de beleidsperiode. Veel van de beleidsopdrachten liggen op koers, ondanks en dankzij de coronacrisis. Belangrijke opdrachten waar de komende jaren nog verder aan gewerkt wordt zijn het versterken van cybersecurity en informatieveiligheid, de ontwikkeling naar een informatiegestuurde organisatie, realisatie van digitale werkplekken en sterke kolommen brandweer en GHOR. De programmabegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernota 2023. 2. De concept Jaarverantwoording 2021 eindigt met een positief resultaat van € 599.000,-. De Veiligheidsregio kende in 2021 wederom flinke incidentele voordelen, doordat veel activiteiten ten gevolge van corona niet door konden gaan. Hierdoor was het mogelijk om naar voren gehaalde kosten voor de overgang van digitale werkplekken op te vangen. 3.

De resultaatverdeling vindt binnen de vastgestelde kaders plaats. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2021 toe te voegen aan de Reserve doorontwikkeling van de Veiligheidsregio. Zo kunnen de incidentele uitgaven die de komende jaren voorzien worden opgevangen worden.

Kanttekeningen In de Programmabegroting 2023 vraagt de Veiligheidsregio aandacht voor enkele onzekerheden en ontwikkelingen: 1.

De taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers lijkt van de baan, mede door inspanningen vanuit Brabant-Noord. De differentiatie lijkt nu voornamelijk teruggebracht te worden tot verschil in verplichte of vrijwillige opkomst. Er blijft een risico bestaan, maar dit is wel sterk teruggebracht.

2. Met betrekking tot huisvesting wordt melding gemaakt van het reële risico van prijsstijgingen in de bouw. Dit speelt met name rondom de nieuwbouw van de hoofd- en nevenvestiging en wordt de komende periode in beeld gebracht. Daarnaast speelt het algemene risico van inflatie op meerdere materiele budgetten. 3. De veiligheidsregio maakt melding van de constatering dat voor de borging van de bereikte opdrachten en resultaten uit het Beleidsplan 2020-2023 een grotere structurele impuls nodig gaat zijn van aanvankelijk gedacht.

Raadsvoorstel Registratienr.: 1293667

Ze proberen hierbij zoveel mogelijk vast te houden aan het uitgangspunt ‘nieuw voor oud’, maar voorzien dat een deel van de kosten niet op basis van dit principe kan worden afgedekt.

Financiën De Programmabegroting 2023 sluit aan op het vastgestelde Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ van de Veiligheidsregio en bevat hiervoor het (financiële) kader. De Programmabegroting 2023 omvat geen voorstellen voor nieuw beleid ten opzichte van het Beleidsplan. Het jaar 2023 is het laatste jaar van de beleidsperiode. Veel van de beleidsopdrachten liggen op koers, ondanks en dankzij de coronacrisis. Belangrijke opdrachten waar de komende jaren nog verder aan gewerkt wordt zijn het versterken van cybersecurity en informatieveiligheid, de ontwikkeling naar een informatiegestuurde organisatie, realisatie van digitale werkplekken en sterke kolommen brandweer en GHOR. De programmabegroting is daarnaast opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernota 2023. Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken. De indexering ligt dit jaar hoger in verband met de hoge inflatiecijfers. Inclusief actualisatie bijdrage 2022 geeft dit voor de begroting het volgende resultaat: Bijdrage VRBN

2022

2023

2024

2025

2026

Begroting VRBN

2.015.600

2.130.200

2.194.100

2.259.900

2.327.700

Nu begroot

2.031.300

2.071.900

2.113.300

2.155.600

2.198.700

Te muteren in begroting

-15.700

58.300

80.800

104.300

129.000

Boxtel

De gevolgen voor de begroting nemen we mee met de 1e bestuursrapportage 2022 en begroting 2023.

Uitvoering De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021.

Communicatie Uw concept- zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2022.

Raadsvoorstel Registratienr.: 1293667

Boxtel, 31 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de gemeentesecretaris, L.H. Derksen

de burgemeester, R.S. van Meygaarden

Bijlagen Bijlage 1. Infographic Jaarverantwoording 2021 VRBN; Bijlage 2. Jaarverantwoording 2021 VRBN; Bijlage 3. Brief gemeenteraad zienswijzeverzoek concept jaarstukken 2021 VRBN; Bijlage 4. Programmabegroting 2023 VRBN; Bijlage 5. Brief gemeenteraad zienswijzeverzoek programmabegroting 2023;

Ter inzage Niet van toepassing.

Contactpersoon Opsteller: A van der Heide – Adviseur Openbare Orde en Veiligheid.

Raadsbesluit Registratienr.:

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022;

Besluit 1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 3. De concept-zienswijze vast te stellen en deze in te dienen bij de Veiligheidsregio BrabantNoord

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 12 juli 2022; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier, I.H.M. Smits

de voorzitter, R.S. van Meygaarden