Presentatie raad 17-04-2025 SMG

Voorlopige maatregelenpakket 2026-2029

17-04-2025

Aanleiding

Het Ravijnjaar:

• Vanaf 2026 structurele lagere bijdrage vanuit het Gemeentefonds (€3,6 mln.) • Voorkomen van structurele tekorten (in 2029 een sluitende begroting) • Voorkomen van onder financieel toezicht van de provincie te worden geplaatst

Voorlopig saldo op weg naar Voorjaarsnota

Ontwikkeling begrotingssaldo

begroting

begroting

begroting

begroting

x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel

2026

2027

2028

2029

Verwacht begrotingssaldo op weg naar Voorjaarsnota 2026:

-3.063

-1.859

-2.121

-2.862

-3.063

-1.859

-2.121

-2.862

Jj

Op basis van de huidige aannames is het beeld dat we in 2029 bijna €3 mnl. moeten bezuinigen

Waar staan we nu?

• Op 12 maart met u over een grossierlijst van maatrelingen gesproken • Mede op basis van de resultaten van die avond heeft het college een voorlopig maatregelenpakket samengesteld.

Soorten maatregelen

De ombuiging van € 3 miljoen willen we realiseren door een drietal soorten maatregelen:

1. Technisch/administratieve maatregelen 2. Structureel aanspreken van de reserves 3. in

Expliciete keuzes om inkomsten te verhogen, ambities te verlagen, extra investeren preventie om de zorgkosten te verminderen

Duurzaamheid

Ontwikkeling begrotingssaldo

begroting

begroting

begroting

begroting

2026

2027

2028

2029

Budget Duurzaamheid verlagen

75

75

75

75

Totaal Duurzaamheid

75

75

75

75

x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel Duurzaamheid

Meedoen

Ontwikkeling begrotingssaldo

begroting

begroting

begroting

begroting

2026

2027

2028

2029

Extra inzet op preventie op gebied van Werk en Inkomen

-42

135

175

190

Extra inzet op preventie en beperkete versobering op het gebied van Jeugdzorg

264

364

514

714

Extra inzet op preventie en versobering op het geied van de WMO

212

240

355

454

Verllaging subsidiie vrijwilligersorganisaties

40

40

40

40

Totaal Meedoen

474

779

1.084

1.398

x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel Meedoen

Leefomgeving

Ontwikkeling begrotingssaldo

begroting

begroting

begroting

begroting

2026

2027

2028

2029

Verhogen afschrijvingtermijn onderwiijs huisvesting

0

0

49

83

Verhogen Leges

60

60

60

60

Niet--wettelijke verzoektaken niet meer doorzetten naar de Omgevingsdienst

25

25

25

25

Verlenigen afschrijvingstermijn flexwoningen

26

26

26

26

Totaal Leefomgeving

111

111

160

194

x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel Leefomgeving

Ontspanning en economie

Ontwikkeling begrotingssaldo

begroting

begroting

begroting

begroting

2026

2027

2028

2029

Privatisering kermissen

50

50

50

50

Verlagen werkbudget kunst- en cultuur

5

5

15

15

Verlagen werkbudget werkbudget economie

15

15

15

15

Taakstelling accommodatiesbeleid

0

0

0

100

Totaal Ontspannig en economie

70

70

80

180

x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel Ontspanning en economie

Ruimtegevend bestuur

Ontwikkeling begrotingssaldo

begroting

begroting

begroting

begroting

2026

2027

2028

2029

Inzet ruimte plafond BTW Compensatiefonds

405

405

405

405

Inzet surplus Algemene Resreve

466

342

268

203

Verhogen van de toeristenbelasting

42

42

42

42

Totaal Ruimtegevend Bestuur

913

789

715

650

x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel Ruimtegevend bestuur

Extraverhoging OZB (bovenop de inflatie)

Ontwikkeling begrotingssaldo

begroting

begroting

begroting

begroting

x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel

2026

2027

2028

2029

Extra verhoging OZB, bovenop de inflatie (4%)

372

382

392

403

Voorlopig verwacht begrotingssaldo

Ontwikkeling begrotingssaldo

begroting

begroting

begroting

begroting

x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel

2026

2027

2028

2029

Verwacht begrotingssaldo op weg naar Voorjaarsnota 2026:

-3.063

-1.859

-2.121

-2.862

Totaal Duurzaamheid

75

75

75

75

Totaal Meedoen

474

779

1.084

1.398

Totaal Leefomgeving

111

111

160

194

Totaal Ontspanning en economie

70

70

80

180

Totaal Ruimtegevend Bestuur

913

789

715

650

Extra verhoging OZB, bovenop de inflatie (4%)

372

382

392

403

Totaal voorlopig maatregelenpakkket

2.015

2.206

2.506

2.900

Voorlopig verwacht begrotingssaldo met het maatregelenpakket

-1.048

347

385

38

Uitvoering en vervolgproces

College gaat verder met de voorbereiding aan de hand van: • Uitkomst van de behandeling van het voorlopige maatregelenpakket • De effecten van de eerste bestuursrapportage, meicirculaire en eventuele tussentijdse ontwikkelingen

26 juni  Bespreken in de commissievergadering 3 juli  Vaststellen in de raadsvergadering

Vragen

• Vragen?

Meer weten? www.sint-michielsgestel.nl