presentatie PHS gemeenteraad 29 juni.pdf

Maatregelenpakket PHS Gemeenteraad 29 juni 2021

Inhoud presentatie • Het maatregelenpakket PHS en de bestuursovereenkomst 2015 • Planologische procedures • Grondverwerving • Financiën • Planning • Risico’s en actuele uitdagingen

Aanleiding PHS Boxtel

• PHS: Meer ruimte voor groeiend aantal reizigers en toename goederenvervoer door betere benutting spoornetwerk • Boxtel op twee PHS-corridors • PHS als kans

PHS Boxtel

• Boxtel: Veilig hoogfrequent spoor vraagt om sanering dubbele overweg in Boxtel • Sanering mogelijk maken met als doel verbeteren bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid • Variantenstudie / participatie

2013: Raadsbesluit PHS Boxtel

Vastgestelde maatregelenpakket

• • • • •

Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg Aansluiting Tongeren en verkeersmaatregelen Verbreding Keulsebaan Opheffen dubbele spoorwegovergang Fietsonderdoorgang Tongersestraat

Bestuursovereenkomst (2015)

• Rijk, provincie, gemeente, (ProRail) • Afspraken over de scope van het project • Bijdragen van partijen – 50% Rijk – 35% Provinice – 15% gemeente

• Aanvullende ‘bestellingen’ • Overlegstructuur

Bestuursovereenkomst (2015)

Governance Besluiten over aanvullende bestellingen of aanpassing Bestuursovereenkomst (wethouder)

Besluiten met betrekking tot de scope, taakstellend budget en planning voor zover binnen Bestuursovereenkomst (ambtelijk opdrachtgever / directeur)

Voorbereiding besluitvorming HOA en bewaken scope, budget en planning (ambtelijk opdrachtgever)

Projectleiding deelprojecten

Gemeente (cluster wegen) • Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg • Aansluiting Tongeren en verkeersmaatregelen • Verbreding Keulsebaan

ProRail namens partners (cluster spoor) • Opheffen dubbele spoorwegovergang • Fietsonderdoorgang Tongersestraat

Planologische procedures Bestemmingsplan Verbindingsweg Tongeren • Vastgesteld oktober 2018 • Onherroepelijk na uitspraak Raad van State december 2019 • In uitvoering gelijktijdig met VLK • Geen nadere actie nodig Bestemmingsplannen Keulsebaan en Fietsonderdoorgang: • Vastgesteld 10 november 2020 • Resp. 9 en 3 beroepschriften • Verweerschriften verstuurd op 31 maart 2021 • Zittingen verwacht in zomer

Planologische procedures Bestemmingsplan VLK en verkeersbesluit sluiting dubbele spoorwegovergang Tongersestraat • In 2017 gecoördineerd in procedure • Gebaseerd op PAS (prioritair project, dus stikstof verzekerd) • 161 zienswijzen • Vastgesteld september 2017 • Uitspraak RvSt augustus 2019: alle besluiten geheel vernietigd als gevolg van vernietiging PAS • Herstelmaatregelen in gang gezet

Planologische procedures

Bestemmingsplan VLK, inclusief plan-MER en Passende Beoordeling, en verkeersbesluit • Laatste fase in opstellen stukken • Gereed juli 2021, eind Q3 in procedure (ter inzage) • Opnieuw gecoördineerd in procedure op basis eerder raadsbesluit • Vaststelling gemeenteraad volgens planning december 2021

Alternatieven plan-MER

4

Planologische procedures

Bestemmingsplan VLK • Gebaseerd op resultaten Passende Beoordeling en plan-MER • Insteek plan-MER: een heroverweging van de drie eerdere kansrijke alternatieven voor de VLK op basis van de kennis en inzichten van nu • Eerste resultaten plan-MER: onderzochte alternatieven qua milieueffecten weinig onderscheidend • Op basis van plan-MER daarom geen aanleiding om af te wijken van eerder vastgestelde tracé

Planologische procedures

Externe saldering stikstof • Randvoorwaardelijk voor realisatie project • Ondanks recente beleidswijziging provincie lijkt er zicht op kans om voldoende stikstof aan te kopen voor het gehele maatregelenpakket • Duidelijkheid over externe saldering noodzakelijk om de Passende Beoordeling en daarmee ook de plan-MER te kunnen afronden

Planologische procedures

Verkeersbesluit • Strekking verkeersbesluit: – Sluiting overwegen pas geëffectueerd zodra ten minste VLK en verbindingsweg Tongeren als belangrijkste flankerende maatregel in gebruik genomen zijn. Vormt opschortende voorwaarde in besluit. – In overwegingen: uitgangspunt geen eerdere sluiting dan nadat ook Keulsebaan is gerealiseerd. Keulsebaan dus opnieuw niet als opschortende voorwaarde (meer flexibiliteit)

• Tijdens bouw fietsonderdoorgang is overweg dicht voor alle verkeer vanwege technische en financiële redenen

Grondverwerving (aanpak)

• Insteek: waar mogelijk minnelijk verwerven • Minnelijk verwerving dit jaar (weer) opgestart (met Gloudemans) • Parallel voorbereiding onteigening: - Keulsebaan/Fietsonderdoorgang raadbesluit oktober 2021 - VLK/Tongeren raadbesluit december 2021

• Verzoek administratieve onteigeningsprocedure indienen bij Kroon

Grondverwerving (stand van zaken) Deelproject

Lopende dossiers

Afgeronde dossier

Verbindingsweg LadonkKapelweg

6

18

Verbindingsweg Tongeren

1

3

Keulsebaan

13

0

Fietsonderdoorgang

1

1

Financiën

• Taakstellend budget € 38,4 miljoen (BOK 2013 / optimalisatie 2018) – – – –

Fietsonderdoorgang € 18,4 miljoen Keulsebaan € 9,6 miljoen VLK € 7,8 miljoen Programmamanagement € 2,5 miljoen

• Herstelmaatregelen € 2,6 miljoen (2020) • Totaal € 41 miljoen

Financiën

Partij

Aandeel

BOK

Herstel

Totaal

Rijk

50%

€ 19,2 mln

€ 1,3 mln

€ 20,5 mln

Provincie

35%

€ 13,2 mln

€ 0,9 mln

€ 14,1 mln

Gemeente

15%

€ 6 mln

€ 0,4 mln

€ 6,4 mln

€ 38,4 mln

€ 2,6 mln

€ 41 mln

Totaal NB: bedragen excl. indexering

Financiën (besteed)

• Stand van zaken per 1-1-2021 • Uitgaven totaal € 8,3 miljoen waarvan: – Programmamanagement € 3,7 mln – Cluster spoor € 1,2 mln – Cluster wegen € 3,5 mln

• Type kosten: – Projectmanagement, advieskosten, planprocedures, communicatie – Engeneering, grondverwerving, (realisatiekosten)

Planning op hoofdlijnen

PM Coriene en Clementine

Planning (raadsbesluiten)

• Oktober 2021 Keulsebaan en fietsonderdoorgang – Voor dossiers waarop het niet lukt minnelijk tot overeenstemming te komen de onteigening opstarten

• December 2021 VLK en verbindingsweg Tongeren – Vaststellen bestemmingsplan VLK – Voor dossiers waarop het niet lukt minnelijk tot overeenstemming te komen de onteigening opstarten

Risico’s • Risicodossier wordt bijgehouden • Op niveau programma en voor deelprojecten waar de gemeente verantwoordelijk voor is • Aspecten: – Planning – Financiën – Organisatie – Politiek-bestuurlijk

Actuele risico’s / uitdagingen

• • • • •

Planologische procedures, o.a. externe salderingstikstof Grondverwerving, m.n. in relatie tot planning Financiële zekerheid over realisatie maatregelenpakket Herstart samenwerking ProRail Bewaken scope project, specifiek m.b.t. aanpassing overweg d’Ekker

Financiële zekerheid

• Actualisatie kostenramingen uit 2018 door gemeente en ProRail • Eind 2021 actueel inzicht en duidelijkheid over financiële zekerheid

In gesprek • Het maatregelenpakket PHS en de bestuursovereenkomst 2015 • Planologische procedures en grondverwerving • Financiën, planning en risico’s

Reservedia’s

Maatregelenpakket PHS Boxtel

Stikstofbelasting Kampina

Maatregelenpakket PHS Boxtel

2

Planologische procedures

Deelproject 2 - VLK

Deelproject 3 - Tongeren

Deelproject 3 - Tongeren

Deelproject 4 - Keulsebaan

Deelproject 4 - Keulsebaan

Deelproject 5 – Fietsonderdoorgang Tongersestraat

Deelproject 5 – Fietsonderdoorgang Tongersestraat