Presentatie MGD Sint-Michielsgestel 26 juni 2025
Tekst van het document
Toelichting op financiële stukken MGD
• Jaarrekening 2024 • Begroting 2026
Jaarrekening MGD 2024 (1)
Jaarrekening MGD 2024 (2) In-, door- en uitstroom 90 80 70 60 50
2023
40
2024 Q1 2025
30 20 10 0 Instroom
Uitstroom
Doorstroom
Jaarrekening MGD 2024 (3)
600
14%
500
12% 10%
Fte
400
8% 300 6% 200
4%
100
2%
0
0% 1-1-2023 Formatie
1-1-2024 Bezetting
1-1-2025 Vacatures
1-4-2025 Vacatures in % bezetting
vacaturegraad
Ontwikkeling formatie en bezetting
Jaarrekening MGD 2024 (4)
Inhuur naar reden
Inhuur naar venster
Totaal
Totaal
Knelpunten
Algemeen
Ziek
Bedrijfsvoering/DC
Inhuurbudget
RMEO
Vacatureruimte
Sociaal 0
2000
4000
6000
8000
Euro x 1000 2024
2023
10000
0
2000
2024
2023
4000
6000
8000
10000
Euro x 1000
Belangrijkste begrotingsmutaties 2026 Uitgangspunten voor autonome ontwikkeling
Noodzakelijke personele uitbreidingen
Salarisstijging
2 teammanagers ivm groei span of control
2025: 3,75%
Recruitment van tijdelijk naar vast
2026: 3,25%
Uitbreiding salarisadministratie
2027 en verder: 2,75% Gegevensbescherming
Uitbreiding capaciteit Functionaris
Lager gemiddeld bedrag per fte
(tijdelijke uitbreiding) adviseur dienstverlening (tijdelijke uitbreiding) documentaire
informatievoorziening Investeren in juridische kwaliteitszorg Uitbreiding team online Tijdelijk extra impuls datamanagement
Extra kosten versaasing
Financieel effect begrotingsmutaties 2026