Presentatie begroting 2026 30 september 2025
Tekst van het document
Welkom informatie-/uitwisselingsbijeenkomst Begroting 2026
Wat behandelen we? Document
Verzending
Indienen vragen
Beantwoording
Gespreksavond
Raadsvergadering
Begroting
30-09-2025
12-102025 (zo)
22-10-2025 (wo)
28-102025
04-11-2025 05-11-2025
2e Berap
08-10-2025
12-102025
22-10-2025
28-102025
04-11-2025 05-11-2025
• Korte financiële toelichting op de begroting 2026 – De technische vragen schriftelijk indienen vanaf vandaag t/m 12 oktober – Beantwoording 22 oktober
• Financiële presentatie van 2 e bestuursrapportage doen we op 28 oktober
Wat hebben we verwerkt in de begroting?
Maatregelenpakket • Vastgesteld in Kadernota 2026 • Netto besparing van € 3,4 mln • Aanzienlijk deel concrete maatregelen • Preventieve maatregelen gebaseerd op aannames • Actief monitoren van de voortgang
Ravijnjaar 2026?
Ontwikkeling van de algemene uitkering
Meicirculaire 2025 (gepubliceerd op 28 mei 2025) • Verwerkt in de begroting • Verbetert het begrotingsbeeld • ‘Ravijnjaar’ deels afgezwakt – – – –
Incidentele middelen voor de stijgende kosten Jeugdzorg Compensatie toegekend voor hogere lonen en overige materiële kosten Voor de jaren 2026 en 2027 ontstaat extra financiële ruimte Terugval vanaf 2028
Ontwikkeling in de jeugdzorg
Kostenontwikkeling binnen de jeugdzorg blijft zorgwekkend • Stijgende lijn van uitgaven (net als bij andere gemeenten) • Rijk – Beschikbaar stellen van extra middelen – Aankondiging regelingen • De hervormingsagenda • Invoering eigen bijdrage
– Bedoeld om gemeentelijke lasten te verlichten • Minder taken • Eigen bijdrage
•
Minder lasten (gedeeltelijke) dekking uitgaven
Onzeker of maatregelen het gewenste effect hebben
Risico’s Gemeentefonds
Onzekerheid over toekomstige ontwikkeling Algemene Uitkering Reëel risico op bezuinigingen op de Rijksbegroting
Negatieve gevolgen voor de omvang van het Gemeentefonds
Begrotingsmutaties
Samenvattend en gespecificeerd zijn in deze begroting de volgende mutaties met budgettair effect verwerkt.
Begroting inclusief mutaties
Meewerkend Boxtel
Bedankt voor de aandacht!