overzicht ombuigingen kerntakendekkingsplan (1275462).pdf
Tekst van het document
Ombuigingen t.b.v. begroting 2022 naar aanleiding van Kerntakendiscussie Volgnummer Programma 1 1 Duurzame transformatie 2 1 Duurzame transformatie
Beleidsproduct 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 10 Klimaatadaptatie en energietransitie
3 4
1 Duurzame transformatie 2 Sociale kracht
11 Plattelandsvernieuwing 20 Maatschappelijk werk
5
2 Sociale kracht
6
Beheersproduct
845 Duurzaamheid
Portefeuillehouder Onderwerp Desire van Laarhoven Bezuiniging van 10% op budget Klimaatadaptatie en energietransitie. Desire van Laarhoven Realisatie eigen zonnevelden (extra inkomsten)
Desire van Laarhoven 12,5% bezuiniging op jaarlijks budget. 682 Maatschappelijke ondersteuning
Fred van Nistelrooij
20 Maatschappelijk werk
682 Maatschappelijke ondersteuning
Fred van Nistelrooij
2 Sociale kracht
20 Maatschappelijk werk
682 Maatschappelijke ondersteuning
Fred van Nistelrooij
7
2 Sociale kracht
22 Jeugdzorg
715 Jeugdzorg
Hans Heesen
8
2 Sociale kracht
22 Jeugdzorg
715 Jeugdzorg
Hans Heesen
9
2 Sociale kracht
22 Jeugdzorg
715 Jeugdzorg
Hans Heesen
10
2 Sociale kracht
23 WMO
794 Wmo hulpmiddelen
Marielle van Alphen
11
2 Sociale kracht
23 WMO
794 Wmo hulpmiddelen
Marielle van Alphen
12
2 Sociale kracht
23 WMO
794 Wmo hulpmiddelen
Marielle van Alphen
13
2 Sociale kracht
23 WMO
794 Wmo hulpmiddelen
Wim van der Zanden
Extra investering van 30k terug naar 15k voor mantelzorgondersteuning
Consequentie Realisatie van de doelstellingen zal hierdoor vertragen. Jaarlijks uitvoeren tender zonnevelden (5 jaar lang maximaal 50 ha per jaar). Ontwikkeling van en investering in vijf eigen, gemeentelijke zonnevelden (elke tender één). Nader uit te werken. Meer inkomsten voor de algemene middelen.
De ondersteuning van het Steunpunt Mantelzorg blijft hiermee op dit moment minimaal. Verlagen subsidie uitvoeringsagenda Mogelijk kunnen hierdoor niet alle voor 2022 vrijwilligersbeleid in 2022 geplande acties op de uitvoeringsagenda vrijwilligersbeleid worden uitgevoerd en zullen hierin keuzes moeten worden gemaakt. Extra investering van 10k schrappen voor Verdere optimalisatie moet worden vrijwilligerssteunpunt. opgevangen binnen de bestaande subsidie voor het vrijwilligerssteunpunt . Bezuiniging CJG werkbudget In de oude begroting was een post "CJG werkbudget" voor een bedrag opgenomen van € 80.000. Dit budget wordt beperkt gebruikt. We boeken € 30.000 als bezuiniging. Op basis van de regionale inleg op Door de invoering van het P*Q systeem jeugdzorg (€ 9,8 miljoen) is gekeken naar verwachten we meer grip op duur en omvang het beïnvloedbare lokale deel van de van de indicaties. We zetten in op kortere jeugdzorg. Het gaat dan voornamelijk om trajecten (uitgangspunt 6 maanden) met ambulante zorg zonder verblijf waar de duidelijke doelen. Bij herindicaties schalen we gemeente en/of de huisartsen de intensieve hulp af naar lichtere vormen van indicaties voor afgeven. hulp. Daarnaast gaan we in navolging van sucessen bij andere gemeentes de samenwerking met huisartsen intensiveren (door bijv. een praktijk ondersteuner jeugdzorg voor huisartsen in te zetten).
In samenwerking met de huisartsen verwachten we te kunnen bezuinigen op de indicaties GGZ hulp. Bezuiniging 10% op PGB in begroting Er is een afname van verbruik PGB (persoonsgebonden budget) zorg, door middel van duidelijke doelen sturen we op duur en omvang van de ingezette zorg. Verhuisverplichting bij woningaanpassing Lagere lasten woningaanpassingen, verplicht > € 10.000 verhuizen wanneer een aanpassing duurder is dan 10.000; Er zullen inwoners zijn die liever in hun eigen woning blijven wonen. Daarentegen zullen er ook inwoners zijn die graag naar een geschikte en vaak kleinere woning willen verhuizen en blij zijn als er een woning beschikbaar komt. Lagere lasten door collectief gebruik, omdat Hulpmiddelengebruik delen: meer collectief te organiseren door het creëren op deze manier niet iedere inwoner een eigen wmo voorziening nodig heeft. Mogelijk ervaren van uitleenpunten inwoners minder vrijheid als zij geen eigen hulpmiddel hebben en eerst naar een uitleenpunt moeten gaan om een hulpmiddel te kunnen gebruiken. Jaarlijks doen we een cadeaubonnenactie Inwoners die een hulpmiddel via Medipoint hulpmiddelen hebben, krijgen een cadeaubon t.w.v. € 50,00 als zij hun hulpmiddel niet meer gebruiken en inleveren Investeren in levensloopbestendig bouwen Op lange termijn kunnen de uitgaven op WMO dalen. / aangepaste woningen voor senioren en/of mensen met een beperking.
Hierdoor is er voor deze doelgroep meer passend woningaanbod en hoeven er minder dure Wmo woningaanpassingen gedaan te worden
Pagina 1
2021
Bedragen in € 1.000 2022 90,0
2023
2024
-/- = toename lasten 2025 90,0
90,0
90,0
0,0
0,0
0,0
51,5
51,5
51,5
51,5
15,0
15,0
15,0
15,0
25,0
25,0
25,0
25,0
10,0
10,0
10,0
10,0
30,0
30,0
30,0
30,0
227,0
227,0
227,0
227,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
22,0
22,0
22,0
10,0
10,0
10,0
10,0
0,0
15,0
15,0
15,0
Ombuigingen t.b.v. begroting 2022 naar aanleiding van Kerntakendiscussie Volgnummer Programma 14 2 Sociale kracht
Beleidsproduct 23 WMO
Beheersproduct 796 Wmo huishoudelijke hulp
Portefeuillehouder Marielle van Alphen
15
2 Sociale kracht
23 WMO
796 Wmo huishoudelijke hulp
Marielle van Alphen
16
2 Sociale kracht
23 WMO
797 Wmo begeleiding
Marielle van Alphen
17
2 Sociale kracht
23 WMO
797 Wmo begeleiding
Marielle van Alphen
18
2 Sociale kracht
23 WMO
797 Wmo begeleiding
Marielle van Alphen
19
2 Sociale kracht
24 Inkomensvoorziening
743 Inkomensvoorziening
Marielle van Alphen
20
2 Sociale kracht
24 Inkomensvoorziening
743 Inkomensvoorziening
Marielle van Alphen
Onderwerp Consequentie Vervallen bovenwettelijke tegemoetkoming We vergoeden wat wettelijk voorgeschreven grote schoonmaak (HH Toelage) is; met een normale periodieke hulp een schoon en leefbaar huis. Inwoners met een indicatie huishoudelijke hulp ontvangen op dit moment 8 uur extra per jaar voor een grote schoonmaak. Deze tegemoetkoming komt te vervallen, maar er bestaat naast HHT een vangnet voor uitzonderingen en die voorziening blijft bestaan. Dit voorstel vraagt om een collegebesluit. Deze maatregel heeft invloed op SMG. Inzet van Powerful Ageing trainingen zorgt Hier zijn we al mee bezig. Inwoners worden aangemeld voor Powerfull Ageing en krijgen ervoor dat minder mensen een beroep doen op de inzet van huishoudelijke hulp. een training aangeboden. Dit helpt hen oom Inwoners fysiek sterker laten worden, huishoudelijke taken zelf weer te kunnen doen. Dit voorstel vraagt niet om een zodat zij geen HH nodig hebben. Dit is collegebesluit. Deze maatregel heeft geen geen wettelijke verplichting. Vasthouden minder beroep op PGB's als Een effect van Corona is dat we minder en gevolg van Corona lagere PGB's inzetten voor begeleiding. Dit effect willen we vasthouden. Dit voorstel vraagt om een collegebesluit voor wat betreft de implementatie van de nieuwe inkoop en daarbij behorende extra capaciteit. Zakelijk indiceren vraagt meer van onze consulenten.
Dit geeft meer mogelijkheden tot grip en sturing, maar hiervoor is ook extra capaciteit nodig. Deze maatregel heeft invloed op SMG. Resultaatgericht indiceren. Er wordt nog Dit voorstel vraagt om een college- of strakker gestuurd op zelfredzaamheid en raadsbesluit. Deze maatregel heeft invloed op inzet van het voorliggend veld. Zakelijk SMG. indiceren wordt ingezet vanaf Q2 2021 en is daarmee een lopende en structureel door te voeren maatregel. Een aantal scholingsmethodieken worden ingezet. Er is sprake van een kwaliteitsimpuls. Dit voorstel vraagt om een collegebesluit voor Zakelijk indiceren bij PxQ financiering. wat betreft de implementatie van de nieuwe Minder / lager ZIN (zorg in natura) voor inkoop en daarbij behorende extra capaciteit. begeleiding door inzet p x q. De Deze maatregel heeft invloed op SMG. verwachting is dat er met de nieuwe inkoop minder maar vooral lagere ZIN indicaties afgegeven zullen worden. Voor het realiseren van deze maatregelnis het wel essentieel dat het collegebesluit m.b.t. de implementatie van de nieuwe inkoop akkoord bevonden wordt. Zakelijk indiceren vraagt meer van onze consulenten. Met de nieuwe inkoop gaan de consulenten de omvang van de indicatie bepalen, d.w.z. onze consulenten hebben de regie i.p.v. de zorgverleners.
Deze maatregel kunnen we uitvoeren binnen Inzetten op poortselectie: door extra controle aan de poort op het verstrekken de huidige formatie. Deze maatregel heeft ook invloed op SMG. van uitkeringen zouden we kunnen besparen op het aantal uitkeringen. Jaarlijks al als taakstelling ingeboekt op Geen, is een al bestaande maatregel. inkomensvoorziening in de begroting. Deze bezuiniging komt voort uit het project MijnWerkDichtbij en de inzet van de sociale recherche.
Pagina 2
Bedragen in € 1.000 2021 2022 55,0 55,0
2023
2024 55,0
55,0
-/- = toename lasten 2025 55,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
70,0
70,0
70,0
70,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Ombuigingen t.b.v. begroting 2022 naar aanleiding van Kerntakendiscussie Volgnummer Programma 21 2 Sociale kracht
Beleidsproduct 24 Inkomensvoorziening
22
2 Sociale kracht
24 Inkomensvoorziening
23
2 Sociale kracht
24 Inkomensvoorziening
24
2 Sociale kracht
24 Inkomensvoorziening
25
2 Sociale kracht
27 Onderwijs
26
2 Sociale kracht
27 Onderwijs
27
2 Sociale kracht
27 Onderwijs
28
2 Sociale kracht
27 Onderwijs
29
3 Leefbare ruimte 30 Volkshuisvesting
30
3 Leefbare ruimte 31 Ruimtelijke ontwikkeling
Beheersproduct 743 Inkomensvoorziening
Portefeuillehouder Marielle van Alphen
Onderwerp Consequentie Rijk heeft aangekondigd dat de budgetten Onzekere factoren: voorstel nog naar RvS, voor loonkostensubsidie op een andere budget op basis van T-1, inkomsten manier verdeeld gaan worden. We afhankelijk van realisatie andere gemeenten. verwachten dat dit in 2022 € 360.000 aan Hoe meer mensen aan de slag met LKS, hoe inkomsten gaat opleveren. Omdat de groter ons aandeel. nieuwe verdeelsystematiek is gebaseerd op basis van het percentage wat je realiseert, verwachten we dat de inkomsten elk jaar afnemen. 757 Minimaondersteuning Marielle van Alphen Er is dan geen ruimte om de beleidsregels Beleidsakkoord: schrappen herijking nadere beleidsregels minima en bijzondere rondom de minima te herijken op een manier die meer gaat kosten als de huidige bijstand als dit meer gaat kosten als de maatregelen. Herijken op zich is dan nog huidige maatregelen. steeds mogelijk, zolang het effect van de herijking budgetneutraal is of resulteert in lagere uitgaven als nu begroot. 757 Minimaondersteuning Marielle van Alphen Budget voor armoedebestrijding kinderen Er is geen terugbetalingsplicht op het moment (Kleinsmagelden) inzetten voor dekking dat het budget niet wordt uitgegeven aan van de uitgaven in het welzijnsfonds voor nieuw beleid. Nu blijft het over en gaat het kinderen. restantbedrag naar de reserve.
757 Minimaondersteuning Marielle van Alphen Versoberen leenbijstand inrichtingskosten. Lager bedrag verstrekken aan nieuwkomers De leenbijstand voor inrichtingskosten die voor woninginrichting. Zij hebben een lagere we verstrekken aan nieuwkomers kan schuld om terug te betalen (verplicht voor 3 omlaag. Op dit moment verstrekken we jaar) maar moeten dan wel kijken naar aan nieuwkomers een lening voor tweedehands spullen voor hun inrichting woninginrichting. Voor de hoogte van deze lening kijken we naar normen van de gemeente Tilburg. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met het aanschaffen van tweedehands spullen. Wij zijn van mening dat we hier ook kunnen kijken naar de prijs van tweedehands spullen of wellicht zelfs afspraken maken met Het Goed. 302 Lokaal onderwijsbeleid Hans Heesen Bezuiniging op Lokale Educatieve Agenda Dat betekent dat de projecten in het schooljaar op gereserveerde middelen 2020-21 nog financieel ondersteund worden door de gemeente met een jaarlijks bedrag van € 50.000. Vanaf boekjaar 2022 blijft daarvoor een jaarlijks bedrag van € 25.000 305 Leerlingenvervoer Hans Heesen Bezuinigen door aanpassen verordening We kijken kritisch bij herindicaties voor en strikter hanteren beleidsregels leerlingenvervoer. We onderzoeken alternatieven, zoals eigen vervoer en stimuleren gebruik van (e-)fietsen.
We verwachten dat daardoor minder leerlingen gebruik zullen maken van vervoer op kosten van de gemeente. Voor andere leerlingen geldt dat de vergoeding versoberd zal worden. 309 Leerplicht Hans Heesen Afschaffen TOM-trajecten Voor een beperkt aantal jongeren wordt naar een alternatief gekeken voor de TOM (Trajecten op Maat). We denken aan aanschaf van een online applicatie. Kosten worden gedragen door de deelnemende gemeentes RTL (regionaal team leerplicht: Boxtel, SMG en Vught). 321 Onderwijshuisvesting Fred van Nistelrooij Bezuiniging exploitatiesubsidie aan BSB Dit leidt tot een nog efficientere inzet van de beschikbare exploitatiemiddelen. 863 Boxtel bouwt Desire van Laarhoven realiseren van circa 10 tiny houses per jaar extra inkomsten, incidenteel. Nader uit te werken. 879 Vergunningverlening Wim van der Zanden De (bouw)leges verhogen en zo Er ontstaat een meer zakelijke benadering kostendekkend mogelijk vast laten stellen. tussen aanvrager en dienstverlener. Daardoor EN: leges heffen voor adviesaanvragen. kan er meer aandacht uitgaan naar haalbare initiatieven. Burgers zullen minder vooroverleggen vragen als dat geld gaat kosten
Pagina 3
2021
Bedragen in € 1.000 2022 360,0
2023
2024 360,0
360,0
-/- = toename lasten 2025 360,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
86,0
86,0
86,0
86,0
86,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
50,0
50,0
50,0
15,5
15,5
15,5
15,5
20,0
20,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Ombuigingen t.b.v. begroting 2022 naar aanleiding van Kerntakendiscussie Beleidsproduct Volgnummer Programma 31 3 Leefbare ruimte 31 Ruimtelijke ontwikkeling
Beheersproduct
Portefeuillehouder Wim van der Zanden
32
3 Leefbare ruimte 32 Grex
Wim van der Zanden
33
3 Leefbare ruimte 34 Groenbeheer
203 Openbaar groen
Fred van Nistelrooij
34
3 Leefbare ruimte 34 Groenbeheer
203 Openbaar groen
Fred van Nistelrooij
35
3 Leefbare ruimte 35 Beheer openbare ruimte
Fred van Nistelrooij
36
3 Leefbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen
Fred van Nistelrooij
37
3 Leefbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen
Fred van Nistelrooij
38
3 Leefbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen
Fred van Nistelrooij
39
3 Leefbare ruimte
Fred van Nistelrooij
40
3 Leefbare ruimte
Fred van Nistelrooij
41
3 Leefbare ruimte
Fred van Nistelrooij
42
4 Vitaal ondernemen
40 Economische aangelegenheden
Economische aangelegenheden
43
4 Vitaal ondernemen
40 Economische aangelegenheden
385 Toerisme
Onderwerp Taskforce Fysiek, versnelling woningbouwprogramma
Consequentie Hierdoor kan het beoogde woningbouwprogramma sneller in uitvoering worden genomen. Vermogenspositie op orde: storten door Aansluiten bij marktconforme prijzen en verhogen van grondprijzen verhogen algemene reserve door storting opbrengst grondverkoop. Dure beplanting rotondes vervangen door Versobering beeld eenjarige onderhoudsarme bloemenmengsels/gras Waar mogelijk verwijderen hagen in Versobering beeld en inrichting openbare ruimte. Erg bewerkelijk in onderhoud en beheer (schoffelen, knippen en zwerfvuil trekken). Product Beheer Openbare Ruimte is Geen eigenaar meer van onverharde paden gebaseerd op een wettelijke verplichting. en zandwegen. Bezuiniging op onderhoud. Op het onderdeel wegen, civiele Geen of beperkte invloed op onderhoudsstaat kunstwerken en openbare verlichting geldt paden en wegen. het principe van technische instandhouding volgens de gestelde eisen met als belangrijke regel ‘waarborgen veiligheid’. Waar mogelijk worden onverharde paden en zandwegen aan de openbaarheid onttrokken en verkocht. Het inzetten op het ongelijk maken van Het ambitieniveau van het beleidsakkoord blijft spoorwegovergang d’Ekker (ambitie in tact maar de aanpak van dit project wordt beleidsakkoord) uitstellen met vier jaar vier jaar naar achter geschoven.
Het sluitend maken van het fietsnetwerk Het ambitieniveau van het beleidsakkoord blijft (ambitie beleidsakkoord) uitstellen met drie in tact maar de aanpak van dit project wordt jaar drie jaar opgeschoven De uitbreiding parkeercapaciteit Het ambitieniveau van het beleidsakkoord blijft Hoogheem met twee jaar uitstellen en de in tact maar de aanpak van het project wordt kosten daarvan betalen uit het twee jaar naar achter geschoven. De kosten Parkeerfonds. worden ten laste gebracht van het parkeerfonds. Beheersbudgetten korten: EVZ's Duits Versobering van het beheer met Lijntje - Sparrenrijk / Kampina veiligheidbeheer als minimum. Herebeekloop, verkoop Bosgebied Sparrenrijk, Beheervergoedingen natuurwerkgroepen. Verwijderen prullenbakken in de openbare Het beeld van de openbare ruimte vermindert. ruimte, terugbrengen dienstverlening door Kans op meer vuil op straat. Kan leiden tot WSD meer meldingen met betrekking tot beheer en onderhoud openbare ruimte. Beperkt activiteiten WSD voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Schrappen van de afronding Het gevolg is dat in dit wegvak geen Clarissenstraat herinrichting plaatsvindt en dat de hoofdrijrichting niet wordt benadrukt. De poortfunctie van het centrumplan wordt niet verder vormgegeven, zoals beoogd in het kader van Boxtel binnen de Bruggen.
Marielle van Alphen
Opheffen subsidie Werkbudget Door het opheffen van id-boxtel zijn er geen Werklocaties (door opheffen reserve LHF). middelen meer beschikbaar voor ondernemers Dit is beter bekend onder id-boxtel die een idee hebben en dit willen laten onderzoeken op haalbaarheid. In de praktijk werd hier weinig tot geen gebruik van Desire van Laarhoven Ophoging toeristenbelasting van € 1,01 Meer inkomsten voor de algemene middelen. naar € 2,00 per nacht vanaf 2022. Hiermee sluiten we aan bij hetzelfde niveau als gemeenten Oisterwijk en Oirschot. Vanaf 2024 € 2,25 per nacht en vanaf 2026 € 2,50 per nacht, meegroeiend naar de denkrichting ‘Duurzaam en
Pagina 4
2021
Bedragen in € 1.000 2022
2023
-/- = toename lasten 2025
2024
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
9,0
18,0
18,0
18,0
18,0
21,0
28,0
35,0
35,0
23,0
30,0
37,0
37,0
5,0
225,0
225,0
51,8
7,0
7,0
30,0
40,0
50,0
50,0
36,0
48,0
60,0
60,0
4,0
4,0
4,0
4,0
51,8
51,8
51,8
51,8
34,6
34,6
43,4
43,4
Ombuigingen t.b.v. begroting 2022 naar aanleiding van Kerntakendiscussie Volgnummer Programma 44 4 Vitaal ondernemen
Beleidsproduct 40 Economische aangelegenheden
Beheersproduct 385 Toerisme
45
4 Vitaal ondernemen
40 Economische aangelegenheden
385 Toerisme
46
4 Vitaal ondernemen 4 Vitaal ondernemen
40 Economische aangelegenheden 44 Sport
385 Toerisme
48
4 Vitaal ondernemen
33 Beheer onroerend goed
49
4 Vitaal ondernemen
45 Monumentenzorg en oudheidkunde
47
507 Sportbeleid
Portefeuillehouder Onderwerp Desire van Laarhoven financiële bijdragen recreatie en toerisme van ondernemers voor dagrecreatie
Consequentie Meer toeristische ondernemers dragen bijdrage af aan gemeente. Niet alleen die voor verblijfsrecreatie maar ook die voor dagrecreatie. Desire van Laarhoven Geen maandelijkse uitkalenders Minder inkoop uren DTP en drukwerk. Minder uitbrengen op papier (meer digitaal doen), papier en verspreiding van papier= duurzaam. eenmalig investeren in ontwikkelen tool Zichtbaarheid Beleef Boxtel wordt minder. voor online agenda. Desire van Laarhoven Verkoop van de box & breakfast boxen en Minder ambtelijke uren inzet en inkomsten uit overdracht aan exploitanten verkoop. Fred van Nistelrooij Brede Regeling Combinatiefuncties BRC. Andere partners dan de gemeente zullen de cofinanciering binnen de kaders van de De personele lasten van de inzet van de functionarissen worden bekostigd door de regeling op zich moeten nemen om de taken in rijksbijdrage en de lokale financiering. De stand te houden. lokale cofinanciering kan door een gemeente of door andere partijen worden ingevuld. Met dit voorstel schrapt de gemeente haar bijdrage hieraan. Hans Heesen In de de begroting is een nieuwe Door in eerste instantie te investeren in het taakstelling opgevoerd op Beheer van beheer van onroerend goed kan op langere onroerend goed. In de komende periode termijn de taakstelling gerealiseerd worden.
moet het Beheer van het onroerend op Hierbij valt te denken aan maatregelen zoals: orde worden gebracht en de taakstelling • Heroverweging van bestaande contracten; verder invulling krijgen. • Harmonisatie van contracten waardoor efficiency gerealiseerd wordt; • Geheel of gedeeltelijk privatisering; • Verkoop van maatschappelijk vastgoed; • Inzet van de behaalde exploitatievoordelen bij verkoop van dat maatschappelijk vastgoed; • Herbeoordeling en oriëntatie van de voorziening onderhoud gebouwen.
Desire van Laarhoven Verplaatsing 50% van begrote kosten Ambitie beleidsakkoord blijft gelijk, maar beleidsakkoord nr 194, 195 en 196 naar uitvoering verloopt trager. beleidsakkoord fase 2 als pm. 50 5 Meewerkend 50 Bestuur 25 Promotie en voorlichting Ronald van MeygaardenAfschaffen gemeentepagina (geen Boxtel heeft geen gemeentepagina meer wettelijke taak) vervallen van budget bestuur Participatie wordt een verantwoordelijkheid 51 5 Meewerkend 50 Bestuur 59 Bestuursondersteuning Ronald van MeygaardenVerlagen budget burgerparticipatie met 19,2k naar 80k van de hele organisatie, volgens vastgesteld bestuur en bedrijfsvoering 52 5 Meewerkend 50 Bestuur Ronald van MeygaardenVervallen budget voor Meewerkend Boxtel We kunnen het merk meewerkend boxtel bestuur (geen wettelijke taak) minder goed laden, meewerkend boxtel wordt minder zichtbaar Ronald van MeygaardenW erkbudget: Van dit budget is het voorstel Er is alleen nog geld voor lopende contracten. 53 5 Meewerkend 50 Bestuur bestuur om 10.000 euro te behouden. Hiermee Daar waar zich kansen voordoen of een extra kunnen we de huidige dienstverlening vraag komt, moeten we eerst met een continueren. Oftewel: de lopende collegebesluit geld regelen. Voor extra inzet contracten betalen. Daarnaast willen we communicatie in (nieuwe) projecten is de 2% dat projecten 2% communicatiebudget nodig, anders kunnen we die inzet en reserveren.
Zodat we daaruit middelen middelen niet leveren. kunnen financieren. Hiermee is het besparingspotentieel 45.000 euro 4 Vitaal ondernemen 40 Economische aangelegenheden Marielle van Alphen Bijstellen subsidie gevelbeleid Door het bijstellen van het budget zijn er 54 minder middelen beschikbaar voor aanpassingen/verbeteringen aan de gevels van het centrum. In de praktijk werd hier weinig tot geen gebruik van gemaakt. Totaal ombuigingen
Pagina 5
2021
Bedragen in € 1.000 2022
2023
2024
-/- = toename lasten 2025 18,5
17,5
18,0
15,0
15,0
15,0
15,0
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
-50,0
150,0
200,0
300,0
400,0
30,0
30,0
30,0
30,0
25,3
25,3
25,3
25,3
19,2
19,2
19,2
19,2
25,2
25,2
25,2
25,2
45,0
45,0
45,0
45,0
3.672,6
3.838,1
3.976,4
4.526,9
15,0
10,5
50,0
2.104,8