Maatregelenpakket PHS Boxtel informatieve raad 30 juni 2022.pdf

Maatregelenpakket PHS Boxtel Informatieavond gemeenteraad 30 juni 2022

Waarom deze informatieve sessie

1. U informeren over de financiële stand van zaken maatregelenpakket PHS-Boxtel 2. U informeren over de positie van onze partners 3. U informeren over vervolgproces en bijbehorende besluitvorming

Waarom PHS Boxtel?

• Doel Boxtel: Overlast uitbreiding vervoer per spoor verminderen / knelpunt bij dubbele spoorwegovergang Tongersestraat oplossen • Doel Rijk: uitbreiding vervoer over spoor mogelijk maken • Belang allen: Maatregelenpakket gericht op verbeteren bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid

Maatregelenpakket PHS Boxtel

Deelprojecten bestuursovereenkomst 1. Opheffen dubbele spoorwegovergang 2. Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg 3. Verbindingsweg Tongeren 4. Capaciteitsuitbreiding Keulsebaan 5. Fietsonderdoorgang Tongersestraat

Financiën - raming

 Actualisatie kostenraming prijspeil 2021  Raming 2018: 43,3 miljoen (inclusief BTW)  Raming 2021: 64 miljoen (inclusief BTW)  Oorzaken stijging o.a.    

Prijsstijgingen vastgoed en bouwkosten Nadere detaillering ontwerp Langere doorlooptijd Hogere organisatiekosten

Financiën – raming 2021 1. 2. 3. 4. 5.

Afsluiten overweg VLK Aansluiting Tongeren Keulsebaan Fietsonderdoorgang

Deelproject

Raming ’18

Raming ’21

Verschil

Toename %

1&5

19,1

30,4

11,3

59%

2

8,2

12,7

4,5

55%

3

1,6

1,3

- 0,3

-17%

4

11,5

14,8

3,3

29%

Programmamanagement

3,1

4,4

1,3

42%

Totaal

43,3

64

20,7

48%

Alle bedragen zijn inclusief BTW

Financiën - budget

 Taakstellend budget BOK: 38,4 miljoen  Indexatie: 3,3 miljoen  Beschikbaar budget prijspeil 2021: 41,7 miljoen

Financiën - tekort

 Raming totaal incl. BTW: 64 miljoen  Deel BTW compensabel, niet ten laste van taakstellend budget  Raming 2021 excl. compensabele BTW: 59,3 miljoen  Budget 2021: 41,7 miljoen  Tekort: 17,6 miljoen  NB: risico dat prijzen harder blijven stijgen dan indexatie

Financiën – Bestuurlijke overleg 16 mei

 Geen mogelijkheden Rijk en Provincie voor extra financiering  Extra budget door alleen Boxtel onvoldoende / niet realistisch  Prioritering Bestuursovereenkomst leidend

 Partijen blijven achter integrale aanpak staan en zijn bereid om mee te denken over een oplossing  Consequenties voor Maatregelenpakket?

En nu….

o Partijen onderzoeken samen hoe te komen tot een integrale oplossing met inachtneming van de afspraken uit de bestuursovereenkomst o We werken ondertussen wel door aan voorbereiding deelprojecten om zo verdere vertraging te voorkomen

o De prioritaire projecten kunnen gerealiseerd worden binnen het taakstellend budget

Planning

o Juli-oktober uitwerken scenario’s o Oktober-november gesprek raad (wensen en bedenkingen) o December bestuurlijk overleg o Vervolg afhankelijk van uitkomsten proces

Raadsbesluiten juli 2022

o Vaststellen Bestemmingsplan VLK o Administratieve onteigening VLK o Administratieve onteigening Keulsebaan en Fietsonderdoorgang (stond eerder geagendeerd in maart 2022)

Raadsbesluiten juli 2022

o Vanwege de voortgang, de tijdige realisatie van het maatregelenpakket en het nakomen van afspraken zijn in juli raadsvoorstellen geagendeerd o Raadsbesluiten leiden niet tot verplichting tot uitvoering over te gaan

Bedankt uw aandacht!