Kadernota 2025 BHIC- Raadsvoorstel (1336934)
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer:
1336934
Portefeuillehouder:
Ronald van Meygaarden
Steller:
Angelique Beernink
Onderwerp Kadernota 2025 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
Status Besluitvormend
Voorstel Raad 1. De uitgezette koers van het BHIC in de kadernota te ondersteunen. 2. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025.
Inleiding Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) heeft de Kadernota 2025 aangeboden aan de deelnemers. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze ten aanzien van de Kadernota kenbaar te maken. De "ruimte" die de gemeenteraad heeft ten aanzien van de financiële huishouding van het BHIC is echter uiterst beperkt. Dit ook vanwege de aard van de gemeenschappelijke regeling tussen 9 gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening. Deze is verwerkt in de Budgetontwikkeling 2025 en Meerjarenraming 2026-2028. De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum (1-1-2005) en deze zijn nooit geactualiseerd. Bij het uittreden van het Rijk, vermoedelijk 1-1-2025, zal de gemeenschappelijke regeling aangepast worden en zullen de inwoneraantallen worden geactualiseerd. De totale bijdrage van de gemeenten blijft gelijk en zal worden omgeslagen over de nieuwe actuele inwoneraantallen. In de kadernota is uitgewerkt welke invloed het actuele inwoneraantal heeft per gemeente. Voor de gemeente Boxtel houdt dit een verlaging in van de totale bijdrage.
Beoogd resultaat Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de wettelijke voorgeschreven gelegenheid tot het indienen van een zienswijze door uw raad op de kadernota 2025.
Argumenten 1.1 De ontwikkelingen opgenomen in de kadernota 2025 sluiten aan bij de ingezette koers Bekostiging van de e-depotvoorziening Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit een transitievergoeding e-depot van het Rijk en de inzet van de bestemmingsreserve e-depot. Indexering voor loon-en prijsontwikkeling Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2025) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2023). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2023. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen. Daartoe is in de kadernota een tabel van het CPB opgenomen.
De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. De indexering in begroting 2023 bedroeg 2,0%, op het moment van opstelling van die begroting een realistisch percentage. De werkelijke percentages liggen veel hoger, wat tot een correctie leidt van 2,8% in 2025. Samen met de indexering van 2025 van 4,0% betekent dit voor de begroting 2025 een indexeringspercentage van 6,8%. Stijging energiekosten Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van de wettelijke taak is het in goede staat houden van de overgedragen fysieke archieven. In de Archiefwet en daaruit voortvloeiende Archiefregeling zijn eisen vastgelegd over het klimaat in de archiefdepots. Dit betreft dan onder meer constante waarden voor temperatuur (tussen 16 en 20 graden) en luchtvochtigheid (tussen 45% en 55%). De energiekosten worden centraal ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijk is gevraagd om (gedeeltelijke) compensatie van de gestegen energiekosten, echter geen enkele toezegging is tot op heden gedaan.
Kanttekeningen 1.1 Uittreden Rijk per 1-1-2025 Het Rijk wil per 1-1-2025 uittreden. De analoge rijksarchieven blijven fysiek bij het BHIC en ook het beheer ervan. Daarvoor wordt een specifieke uitkering verstrekt, op grond van een delegatieopdracht van de minister aan de gemeenschappelijke regeling. De specifieke uitkering is gelijk aan de huidige bekostiging van de analoge rijksarchieven. Het Rijk heeft gegarandeerd dat het uittreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners.
Financiën De bijdrage aan het BHIC is in 2025 voor de gemeente Boxtel volgens deze kadernota € 156.600 (op basis van inwoneraantallen 1-1-2023 en toegepaste prijsindexering van 6,8% voor 2025). Per saldo is dit bedrag nagenoeg gelijk aan het bedrag dat wij hiervoor begroot hebben in onze huidige meejarenbegroting. Ook in structurele zin passen de bijdragen voor BHIC binnen onze begroting. De beperkte gevolgen voor onze begroting nemen we mee met de Kadernota 2025 Ontwikkeling bijdrage aan BHIC inclusief E-depot-voorziening en exclusief indexering vanaf 2026: Kadernota BHIC 2025 Totaal bijdrage
2025
2026
2027
2028
€ 156.600
€ 163.300
€ 170.000
€ 170.000
Bij de berekening van de bijdrage wordt uitgegaan van actuele inwoneraantallen.
Uitvoering De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Kadernota 2025.
Communicatie Het definitieve raadsbesluit, vóór 5 maart 2024, schriftelijk te communiceren naar het BHIC.
Bijlagen 1. Concept-kadernota 2025 BHIC. 2. Brief gericht aan BHIC zienswijze concept-kadernota 2025. Boxtel, 12 december 2023 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris,
de burgemeester,
V.C. Fijneman
R.S. van Meygaarden
Contactpersoon Onno Vollinga, teammanager Informatievoorziening en Automatisering
Raadsbesluit Registratienr.:
1336934
Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 december 2023;
Besluit 1. De uitgezette koers van het BHIC in de kadernota te ondersteunen. 2. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2025.
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 6 februari 2024; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,
de voorzitter,
I.H.M. Smits
R.S. van Meygaarden