Kadernota 2024 ODBN - raadsvoorstel (1309993).pdf

Raadsvoorstel Registratienr.:

1309993

Portefeuillehouder:

Wim van der Zanden

Steller:

Lydia Korff-Wierts

Onderwerp College- en raadsvoorstel zienswijze kadernota 2024 ODBN

Status Besluitvormend

Voorstel 1. De bijgevoegde zienswijze op de kadernota 2024 van de ODBN vast te stellen. 2. Deze zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van de ODBN.

Inleiding De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is een gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten in Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. Samen met de deelnemers werkt de ODBN aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving. Als verlengstuk van het lokale en provinciale bestuur voert de ODBN een deel van deze overheidstaak uit. De Kadernota signaleert en informeert over nieuwe ontwikkelingen. De effecten van deze ontwikkelingen - voor zowel de bedrijfsvoering als voor financiën – worden in de Kadernota zoveel mogelijk in kaart gebracht. De Kadernota 2024 is door het Algemeen Bestuur in december 2022 vastgesteld. De reacties die de raden geven, worden in overweging genomen bij het opstellen van de conceptbegroting 2024.

Beoogd resultaat Een zienswijze op de kadernota geven ten behoeve van de conceptbegroting 2024 van de ODBN.

Argumenten 1.1 De zienswijze wordt in overweging genomen bij het opstellen van de conceptbegroting 2024. De kadernota 2024 ODBN levert bouwstenen voor de begroting 2024 van de ODBN. Hoewel de kadernota al in december is vastgesteld en nu niet ter discussie staat, krijgt de raad wel gelegenheid om hierop een reactie te geven. Deze reactie neemt de ODBN in overweging bij het opstellen van de conceptbegroting 2024.

Kanttekeningen 1.1 Onduidelijkheid door vele ontwikkelingen Centraal thema voor deze kadernota is dat er vele ontwikkelingen zijn die op de ODBN afkomen. Denk aan ontwikkelingen binnen het stikstofdossier, de krapte op de arbeidsmarkt, de energiecrisis en de komst van de Omgevingswet. Nog niet alles is duidelijk en/of te kwantificeren. Dit maakt van de kadernota 2024 een grotere potloodschets dan voorheen. De ODBN volgt een consistente beleidslijn:

wat duidelijk is vanuit de MEV (Macro Economische Verkenningen) wordt opgenomen in de kadernota, het overige wordt geduid. Het is daardoor nodig dat de ODBN voortdurend en constructief met deelnemers en partners in gesprek blijft om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. 1.2 Uitkomst CAO onderhandelingen onbekend De ODBN zet arbeidsmarktcommunicatie in in een krappe arbeidsmarkt. De prijsstijgingen en CAO t/m 2022 zijn verwerkt in de berekening van het nieuwe tarief. Dat geldt niet voor 2023 omdat de uitkomsten die uit de CAO onderhandelingen komen nog onbekend zijn. Zie hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering van de kadernota 2024. Uurtarief 2023 Het vastgestelde uurtarief 2023 is € 104,45. Herijkt met de recente cijfers uit de MEV zou het tarief hoger moeten zijn: o € 1,08 door hogere prijzen in 2022 o € 0,99 door hogere prijzen in 2023 o € 0,74 door hogere lonen in 2023. Samen leidt dit tot een herijkt uurtarief van € 107,26 in 2023. De vraag is echter met welk bedrag dit nog gaat stijgen komt doordat de feitelijke CAO-stijging hoger is dan de cijfers uit de MEV. Dit bedrag varieert tussen € 1,70 en € 7,79. Dit leidt dan tot een tarief voor 2023 tussen € 108,22 en € 114,31. De stijging van het uurtarief voor 2023 leidt tot een bovenwaartse bijstelling van het budget in de begroting 2023 van € 41.000.

Uurtarief 2024 Het uurtarief 2024 wordt conform de indexatie uit de MEV verhoogd. Dat leidt tot een uurtarief van € 111,40. Echter; afhankelijk van de CAO-afspraken zal het tarief naar verwachting uitkomen tussen € 112,39 en € 118,68. De ODBN werkt een en ander uit in de navolgende begroting. Zie 4. Financiële impact Kadernota 2024 voor meer informatie. Uitgaande van de tariefstijging in 2023 en het hoogste tarief voor 2024 leidt dit bij een gelijkblijvend aantal uren ten opzichte van 2023 tot een bovenwaartse bijstelling van het budget in de begroting 2024 ter waarde van € 26.000. Het advies van het adoptiepanel richt zich tot de deelnemers: - Houd nadrukkelijk rekening met de effecten van de af te sluiten Cao. De genoemde tarieven in de kadernota kunnen in de begroting dus nog afwijken. Terecht schetst de ODBN de bandbreedtes. Het is bijvoorbeeld verstandig om in de eigen begroting uit te gaan van een midden scenario. - Omdat de uurtarieven stijgen is aan te raden om hiermee in de eigen begrotingscyclus 2023 en 2024 van de deelnemers rekening te houden. Zienswijze We verzoeken de ODBN om constructief en voortdurend met ons in gesprek te blijven. Nieuwe fases in de Cao-onderhandelingen leiden ook tot andere uitkomsten en bandbreedtes. Afgesproken is dat de ODBN hier zowel het Algemeen Bestuur als het panel actief over informeert.

Daarnaast verzoeken we de ODBN om gezien de vele onzekerheden alert te zijn bij ontwikkelingen buiten de CAO onderhandelingen en ons daarover proactief te informeren. Ten slotte vragen we de ODBN om alert te zijn op het opsparen van financieel voordeel en om – in geval van opsparing - een plan te maken om de middelen weer terug te laten komen bij de deelnemers.

Financiën Het uurtarief is gebaseerd op de cijfers uit de Kadernota. De definitieve cijfers ontvangen we bij de begroting van de ODBN. De definitieve bovenwaartse bijstellingen van de budgetten nemen we structureel mee in de eerste bestuursrapportage van 2023

Uitvoering Uw zienswijze sturen wij na afloop van de raadsvergadering van 7 maart 2023 naar het Algemeen Bestuur van de ODBN. Met de ODBN is kortgesloten dat onze zienswijze een paar dagen later verzonden wordt dan de aangegeven termijn van 3 maart. Bij de conceptbegroting 2024 wordt een notitie gevoegd waarin de ODBN laat zien op welke manier rekening gehouden is met de reacties van de gemeenteraden. Bijgevoegd ontvangt u de reeds vastgestelde Kadernota 2024.

Communicatie De brief met de zienswijze wordt na de raadsvergadering verzonden naar het Algemeen Bestuur van de ODBN Boxtel, 24 januari 2023 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Bijlagen 1. Zienswijze op de Kadernota 2024 van de ODBN. 2. Aanbiedingsbrief ODBN. 3. Kadernota 2024 ODBN.

Ter inzage 1. N.v.t.

Contactpersoon Mathijs Moors, teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Raadsbesluit Registratienr.:

1309993

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2023;

Besluit 1. De bijgevoegde zienswijze op de kadernota 2024 van de ODBN vast te stellen. 2. Deze zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van de ODBN. Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 7 maart 2023; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden